平成31年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：運営費(19962112-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員報酬 | 145,920千円 | １ 非常勤職員報酬 | 150,761千円 | 公 |
| 147,003,000円= | 147,003 | 150,761,000円= | 150,761 | |
| -1,083,000円= | ▲1,083 | |||
| （報酬計） | 145,920千円 | （報酬計） | 150,761千円 | |
| １ 非常勤職員社会保険料 | 22,611千円 | １ 非常勤職員社会保険料 | 23,414千円 | 公 |
| 22,840,000円= | 22,840 | 23,414,000円= | 23,414 | |
| -229,000円= | ▲229 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 22,611千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 23,414千円 | |
| １ 賃金職員社会保険料 | 1,039千円 | １ 賃金職員社会保険料 | 1,289千円 | 公 |
| 1,039,000円= | 1,039 | 1,289,000円= | 1,289 | |
| ２ 賃金職員社会保険料 | 250千円 | ２ 賃金職員社会保険料 | 公 | |
| 250,000円= | 250 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,289千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 1,289千円 | |
| （非常勤職員分計） | 23,900千円 | （非常勤職員分計） | 24,703千円 | |
| （共済費計） | 23,900千円 | （共済費計） | 24,703千円 | |
| １ 賃金 | 6,569千円 | １ 賃金 | 8,142千円 | 公 |
| 6,569,000円= | 6,569 | 8142000円= | 8,142 | |
| ２ 賃金 | 1,573千円 | ２ 賃金 | 公 | |
| 1,573,000円= | 1,573 | |||
| （賃金計） | 8,142千円 | （賃金計） | 8,142千円 | |
| １ 報償費等 | 368千円 | １ 報償費等 | 368千円 | 公 |
| 368,000円= | 368 | 368,000円= | 368 | |
| （報償費（補助費等）計） | 368千円 | （報償費（補助費等）計） | 368千円 | |
| （報償費計） | 368千円 | （報償費計） | 368千円 | |
| １ 就職指導活動旅費等 | 5,535千円 | １ 就職指導活動旅費等 | 5,545千円 | 公 |
| 5,535,000円= | 5,535 | 5,545,000円= | 5,545 | |
| （旅費計） | 5,535千円 | （旅費計） | 5,545千円 | |
| １ 実習用消耗品等 | 38,656千円 | １ 実習用消耗品等 | 38,752千円 | 公 |
| 38,656,000円= | 38,656 | 38752000円= | 38,752 | |
| （消耗需用費計） | 38,656千円 | （消耗需用費計） | 38,752千円 | |
| １ 光熱水費 | 32,577千円 | １ 光熱水費 | 43,864千円 | 公 |
| 32,577,000円= | 32,577 | 43,864,000円= | 43,864 | |
| ２ 庁舎等維持補修費 | 5,180千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 6,423千円 | 公 |
| 5,180,000円= | 5,180 | 6,423,000円= | 6,423 | |
| （維持需用費計） | 37,757千円 | （維持需用費計） | 50,287千円 | |
| （需用費計） | 76,413千円 | （需用費計） | 89,039千円 | |
| １ 廃棄物処理費等 | 6,091千円 | １ 廃棄物処理費等 | 6,198千円 | 公 |
| 6,379,000円= | 6,379 | 6,198,000円= | 6,198 | |
| -288,000円= | ▲288 | |||
| （その他の役務費計） | 6,091千円 | （その他の役務費計） | 6,198千円 | |
| （役務費計） | 6,091千円 | （役務費計） | 6,198千円 | |
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 30,924千円 | １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 21,138千円 | 公 |
| 24,976,008円= | 24,976 | 2,489,000円= | 2,489 | |
| 5,947,000円= | 5,947 | 18,649,000円= | 18,649 | |
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 14,015千円 | ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 17,323千円 | 公 |
| 14,674,700円= | 14,674 | 17,323,000円= | 17,323 | |
| -660,000円= | ▲660 | |||
| ３ 訓練業務等委託料 | 9,823千円 | ３ 訓練業務等委託料 | 9,007千円 | 公 |
| 9,822,814円= | 9,822 | 9,007,000円= | 9,007 | |
| ４ その他委託料 | 3,878千円 | ４ その他委託料 | 2,475千円 | 公 |
| 4,525,200円= | 4,525 | 2475000= | 2,475 | |
| -648,000円= | ▲648 | |||
| ５ 指定管理委託料 | 5,400千円 | ５ 指定管理委託料 | 公 | |
| 5,400,000円= | 5,400 | 0円= | ||
| （その他の委託料計） | 64,040千円 | （その他の委託料計） | 49,943千円 | |
| （委託料計） | 64,040千円 | （委託料計） | 49,943千円 | |
| １ 自動車借上げ料等 | 4,444千円 | １ 自動車借上げ料等 | 5,919千円 | 公 |
| 4,444,000円= | 4,444 | 5,919,000円= | 5,919 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,444千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,919千円 | |
| １ 庁用備品購入費 | 8,938千円 | １ 庁用備品購入費 | 5,000千円 | 公 |
| 8,937,243円= | 8,937 | 4,999,320円= | 4,999 | |
| （備品購入費計） | 8,938千円 | （備品購入費計） | 5,000千円 | |
| （備品購入費計） | 8,938千円 | （備品購入費計） | 5,000千円 | |
| １ 各種負担金等 | 550千円 | １ 各種負担金等 | 718千円 | 公 |
| 550,000円= | 550 | 718,000円= | 718 | |
| （その他に対するもの計） | 550千円 | （その他に対するもの計） | 718千円 | |
| （負担金計） | 550千円 | （負担金計） | 718千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 550千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 718千円 | |
| （合計） | 344,341千円 | （合計） | 346,336千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 | １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 |
| 2,873,000円= | 2,873 | 2,873,000円= | 2,873 |
| （職業訓練事業使用料計） | 2,873 | 2,873 | |
| （職業能力開発使用料計） | 2,873 | 2,873 | |
| 目計 商工労働使用料 | 2,873 | 2,873 | |
| 項計 使用料 | 2,873 | 2,873 | |
| １ 修了証書等交付手数料 | 21 | １ 修了証書等交付手数料 | 21 |
| 21,600円= | 21 | 21,600円= | 21 |
| ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,768 | ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,768 |
| 490*5,650円= | 2,768 | 490*5,650円= | 2,768 |
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,455 | ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,455 |
| 490*1.35*2,200円= | 1,455 | 490*1.35*2,200円= | 1,455 |
| （職業訓練事業手数料計） | 4,244 | 4,244 | |
| （職業能力開発手数料計） | 4,244 | 4,244 | |
| 目計 商工労働手数料 | 4,244 | 4,244 | |
| 項計 手数料 | 4,244 | 4,244 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 7,117 | 7,117 | |
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 196,727 | １ 職業能力開発校関係交付金 | 198,248 |
| 運営費 | 運営費 | ||
| (335,902,000円-10,099,431円)*0.546= | 177,888 | (346,336,000円-7,319,207円)*0.546 | 185,103 |
| 北大阪校（報酬・共済費） | 北大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,402,000円*0.546 = | 2,403 | 4,402,000円*0.546 = | 2,403 |
| 713,000円*0.546 = | 389 | 713,000円*0.546 = | 389 |
| 東大阪校（報酬・共済費） | 東大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 | （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 | ||
| ・就労支援推進員） | ・就労支援推進員） | ||
| 6,907,000円*0.546 = | 3,771 | 6,907,000円*0.546 = | 3,771 |
| 1,110,000円*0.546 = | 606 | 1,110,000円*0.546 = | 606 |
| 南大阪校（報酬・共済費） | 南大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | 4,707,000円*0.546 = | 2,570 |
| 753,000円*0.546 = | 411 | 753,000円*0.546 = | 411 |
| 芦原校（報酬・共済費） | 夕陽丘校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | 4,707,000円*0.546 = | 2,570 |
| 753,000円*0.546 = | 411 | 753,000円*0.546 = | 411 |
| 運営費 | 0= | ||
| (8,439,000+1,655,424+334,800)*0.546= | 5,694 | 技術専門校（報酬・共済費） | |
| 報酬 6,000円= | 6 | ||
| 技術専門校（報酬・共済費） | 共済費 7,000円= | 7 | |
| 報酬 6,000円= | 6 | ||
| 共済費 7,000円= | 7 | ||
| （職業訓練事業負担金計） | 196,727 | 198,248 | |
| （職業能力開発費負担金計） | 196,727 | 198,248 | |
| 目計 商工労働費国庫負担金 | 196,727 | 198,248 | |
| 項計 国庫負担金 | 196,727 | 198,248 | |
| １ 生涯職業能力開発事業委託金 | 8,108 | １ 生涯職業能力開発事業委託金 | 7,319 |
| 10,099,431円= | 10,099 | 7,319,207円= | 7,319 |
| (-1,655,424-334,800)円= | ▲1,990 | ||
| （職業訓練事業委託金計） | 8,108 | 7,319 | |
| （職業能力開発費委託金計） | 8,108 | 7,319 | |
| 目計 商工労働費国庫委託金 | 8,108 | 7,319 | |
| 項計 国庫委託金 | 8,108 | 7,319 | |
| 款計 国庫支出金 | 204,835 | 205,567 | |
| １ 不要物品売払収入 | 528 | １ 不要物品売払収入 | 528 |
| 528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 |
| （職業訓練事業物品売払代金計） | 528 | 528 | |
| （商工労働費物品売払収入計） | 528 | 528 | |
| 目計 物品売払収入 | 528 | 528 | |
| 項計 財産売払収入 | 528 | 528 | |
| 款計 財産収入 | 528 | 528 | |
| １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 | １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 |
| 1,553,000円= | 1,553 | 1,553,000円= | 1,553 |
| （職業訓練事業雑入計） | 1,553 | 1,553 | |
| （商工労働費雑入計） | 1,553 | 1,553 | |
| 目計 雑入 | 1,553 | 1,553 | |
| 項計 雑入 | 1,553 | 1,553 | |
| 款計 諸収入 | 1,553 | 1,553 | |
| 合計 | 214,033 | 214,765 | |
