平成31年度当初予算 施設管理費

事業名 :施設管理費(20180368) 予算要求課 会計課
細事業名 :維持補修費(施設課) 予算計上課 施設課
細々事業名 :庁舎等維持補修費(20180368-00010001)
維持補修費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 庁舎等維持補修費                                         79,868千円                                                    79,868千円
(1)庁舎                                            (1)庁舎                                           
550,715平米 * 350円 * 3/10 =                      57,825 550,715平米 * 350円 * 3/10 =                      57,825
                                                                                                     
(2)交番                                            (2)交番                                           
45,964平米 * 350円 * 3/10 =                       4,826 45,964平米 * 350円 * 3/10 =                       4,826
                                                                                                     
(3)宿舎                                            (3)宿舎                                           
121,501平米 * 350円 * 3/10 =                      12,757 121,501平米 * 350円 * 3/10 =                      12,757
                                                                                                     
(4)試験場分                                          (4)試験場分                                         
38,633平米 * 350円 * 3/10 =                       4,056 38,633平米 * 350円 * 3/10 =                       4,056
                                                                                                     
(5)街頭防犯カメラ等                                      (5)街頭防犯カメラ等                                     
400,000円 =                                     400 400,000円 =                                     400
端数調整+2,000円 =                                  2 端数調整+2,000円 =                                  2
<前年度当初予算額と同額>                                  <前年度当初予算額と同額>                                 
(維持需用費計)                                           79,868千円 (維持需用費計)                                           79,868千円
(需用費計)                                             79,868千円 (需用費計)                                             79,868千円
1 警察施設点検委託                                         31,833千円                                                    31,833千円
建築物点検                                          建築物点検                                         
   10,075,320円 =                                  10,075    10,075,320円 =                                  10,075
                                                                                                     
                                                                                                     
  建築・防火設備点検                                          建築・防火設備点検                                       
   27,196,400円 * 0.8 =                             21,757    27,196,400円 * 0.8 =                             21,757
   (積算) ×0.8                                          (積算) ×0.8                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 空気環境測定委託                                         1,089千円                                                    1,089千円
   空気環境測定委託料(6施設)                                     空気環境測定委託料(6施設)                                 
    1,089,000円 =                                   1,089     1,089,000円 =                                   1,089
(その他の委託料計)                                         32,922千円 (その他の委託料計)                                         32,922千円
(委託料計)                                             32,922千円 (委託料計)                                             32,922千円
1 防犯カメラ修繕費                                         4,000千円                                                    4,000千円
4,000,000円 =              4,000 4,000,000円 =              4,000
<前年度当初予算額と同額>              <前年度当初予算額と同額>             
2 庁舎等維持補修費                                         185,422千円                                                    185,422千円
(1)庁舎                                          (1)庁舎                                         
550,715平米 * 350円 * 7/10 =                    134,925 550,715平米 * 350円 * 7/10 =                    134,925
                                                                                                     
(2)交番                                          (2)交番                                         
45,964平米 * 350円 * 7/10 =                     11,261 45,964平米 * 350円 * 7/10 =                     11,261
                                                                                                     
  (3)宿舎                                              (3)宿舎                                           
121,501平米 * 350円 * 7/10 =                     29,767 121,501平米 * 350円 * 7/10 =                     29,767
                                                                                                     
  (4)試験場分                                            (4)試験場分                                         
38,633平米 * 350円 * 7/10 =                     9,465 38,633平米 * 350円 * 7/10 =                     9,465
端数調整+2,000円 =                                2 端数調整+2,000円 =                                2
(工事請負費計)                                           189,422千円 (工事請負費計)                                           189,422千円
(合計)                                               302,212千円 (合計)                                               302,212千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料                                          271,442                                                    271,442
                                                                                                     
行政財産目的外使用料                                     行政財産目的外使用料                                    
  ○ 事務室、食堂、自販機他                                      ○ 事務室、食堂、自販機他                                   
    267,957,119円 =                              267,957     267,957,119円 =                              267,957
  ○ 門真運転免許試験場広告収入                                    ○ 門真運転免許試験場広告収入                                 
      2,970,000円 =                                2,970       2,970,000円 =                                2,970
○ 広告付地図案内板                                     ○ 広告付地図案内板                                    
       515,790円 =                                 515        515,790円 =                                 515
                                                   271,442                                                    271,442
                                                   271,442                                                    271,442
                                                   271,442                                                    271,442
                                                   271,442                                                    271,442
                                                   271,442                                                    271,442
1 普通財産                                             4,197                                                    4,197
                                                                                                     
公舎貸付料                                          公舎貸付料                                         
866,880円 =                                   866 866,880円 =                                   866
                                                                                                     
待機宿舎等貸付料                                       待機宿舎等貸付料                                      
3,330,490円 =                                 3,330 3,330,490円 =                                 3,330
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 宿舎等                                              303,606                                                    303,606
(1)待機宿舎                                         (1)待機宿舎                                        
    戸 数  1,257戸                                    戸 数  1,257戸                               
  入居数    708戸                                  入居数    708戸                               
  入居率   56.3%                                  入居率   56.3%                               
  歳入額  176,438,740円 =                        176,438   歳入額  176,438,740円 =                        176,438
                                                                                                     
  (2)単身寮                                             (2)単身寮                                          
     戸 数    652戸                                        戸 数    652戸                                  
     入居数    515戸                                        入居数    515戸                                  
     入居率   79.0%                                        入居率   79.0%                                  
     歳入額  67,590,774円 =                            67,590      歳入額  67,590,774円 =                            67,590
                                                                                                     
                                                                                                     
  (3)駐車場                                             (3)駐車場                                          
     駐車場    902台                                        駐車場    902台                                  
     駐車台数   579台                                        駐車台数   579台                                  
     駐車率   64.2%                                        駐車率   64.2%                                  
     歳入額  59,578,000円 =                            59,578      歳入額  59,578,000円 =                            59,578
端数調整-1,000円 =                             ▲1 端数調整-1,000円 =                             ▲1
                                                   307,803                                                    307,803
                                                   307,803                                                    307,803
1 府民生活安全支援総合システム                                   951                                                    951
951,690円 =              951 951,690円 =              951
                                                   951                                                    951
                                                   951                                                    951
                                                   308,754                                                    308,754
                                                   308,754                                                    308,754
                                                   308,754                                                    308,754
1 庁舎維持雑入                                           400                                                    400
街頭防犯カメラ等損傷復旧費              街頭防犯カメラ等損傷復旧費             
交通事故等による復旧費              交通事故等による復旧費             
  400,000円 =              400   400,000円 =              400
  (歳出と同額を計上)                (歳出と同額を計上)             
                                                   400                                                    400
                                                   400                                                    400
                                                   400                                                    400
                                                   400                                                    400
                                                   400                                                    400
                                                   580,596                                                    580,596


ここまで本文です。