平成31年度当初予算 タウン管理費

事業名 :タウン管理費(20140417) 予算要求課 タウン推進局
細事業名 :タウン推進局事務費 予算計上課 タウン推進局
細々事業名 :タウン推進局総務諸費(20140417-00030006)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬                                          4,074千円                                                    4,074千円
・非常勤嘱託員                                            ・非常勤嘱託員                                           
報酬、交通費     2,007,000円=                             2,007 報酬、交通費     2,007,000円=                             2,007
                                                                                                     
                                                                                                     
・非常勤特別嘱託員                                          ・非常勤特別嘱託員                                         
報酬、交通費      2,067,000円=                            2,067 報酬、交通費      2,067,000円=                            2,067
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報酬計)                                              4,074千円 (報酬計)                                              4,074千円
1 非常勤報酬職員分                                         662千円                                                    662千円
・非常勤嘱託員     661,300円=                              661 ・非常勤嘱託員     661,300円=                              661
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     662千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     662千円
1 非常勤作業員分                                          246千円                                                    246千円
・非常勤作業員    245,093円=                               245 ・非常勤作業員    245,093円=                               245
(非常勤職員分(物件費)計)                                     246千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     246千円
(非常勤職員分計)                                          908千円 (非常勤職員分計)                                          908千円
(共済費計)                                             908千円 (共済費計)                                             908千円
1 非常勤作業員                                           1,512千円                                                    1,512千円
・非常勤作業員                                            ・非常勤作業員                                           
賃金                                                 賃金                                                
        5,750円*202日*1名=                            1,161         5,750円*202日*1名=                            1,161
        4,800円*43日*1名=                             206         4,800円*43日*1名=                             206
交通費                                                交通費                                               
       12,000円*12か月*1名=                            144        12,000円*12か月*1名=                            144
(賃金計)                                              1,512千円 (賃金計)                                              1,512千円
1 管内・管外旅費                                          1,949千円                                                    1,949千円
            1,949,000円=                            1,949             1,949,000円=                            1,949
(旅費計)                                              1,949千円 (旅費計)                                              1,949千円
1 定期刊行物                                            349千円                                                    349千円
新聞等       309,228円*0.921=                          284 新聞等       309,228円*0.921=                          284
季刊土木コスト情報等    63,544円=                             63 季刊土木コスト情報等    63,544円=                             63
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 法規集追録代                                           395千円                                                    395千円
法規追録      428,637円*0.921=                          394 法規追録      428,637円*0.921=                          394
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材等                                 1,369千円                                                    1,369千円
コピー用紙、文具、事務費等                                      コピー用紙、文具、事務費等                                     
  (上期)1,362,815円/2*1.08*0.921=                     677   (上期)1,362,815円/2*1.08*0.921=                     677
  (下期)1,362,815円/2*1.1*0.921=                      690   (下期)1,362,815円/2*1.1*0.921=                      690
4 複写サービス費                                          257千円                                                    257千円
コピー機使用経費                                           コピー機使用経費                                          
 (上期)593,278/2*0.43*1.08*0.921=                    126  (上期)593,278/2*0.43*1.08*0.921=                    126
 (下期)593,278/2*0.43*1.1*0.921=                     129  (下期)593,278/2*0.43*1.1*0.921=                     129
5 積算システム端末利用負担金                                    181千円                                                    181千円
都市整備部所属替案件  181,000円=                              181 都市整備部所属替案件  181,000円=                              181
                                                                                                     
6 書庫更新等                                            1,010千円                                                    1,010千円
書庫更新                                               書庫更新                                              
   17台*74,600円*0.8*1.08*0.921=                     1,009    17台*74,600円*0.8*1.08*0.921=                     1,009
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
7 庁用自動車燃料費                                         388千円                                                    388千円
ガソリン購入費                                            ガソリン購入費                                           
(上期)                                               (上期)                                              
  834.81リットル/2*3台*142円*1.08=                       192   834.81リットル/2*3台*142円*1.08=                       192
(下期)                                               (下期)                                              
   834.81リットル/2*3台*142円*1.1=                       195    834.81リットル/2*3台*142円*1.1=                       195
(消耗需用費計)                                           3,949千円 (消耗需用費計)                                           3,949千円
1 公用車修繕費                                           159千円                                                    159千円
      (上期)145,294円/2*1.08=                         78       (上期)145,294円/2*1.08=                         78
      (下期)145,294円/2*1.1=                          79       (下期)145,294円/2*1.1=                          79
2 執務室修繕費                                           307千円                                                    307千円
   (上期)305,100円/2*1.08*0.921=                      151    (上期)305,100円/2*1.08*0.921=                      151
   (下期)305,100円/2*1.1*0.921=                       154    (下期)305,100円/2*1.1*0.921=                       154
(維持需用費計)                                           466千円 (維持需用費計)                                           466千円
(需用費計)                                             4,415千円 (需用費計)                                             4,415千円
1 公用車任意保険料                                         144千円                                                    144千円
             54,640円=                              54              54,640円=                              54
             54,640円=                              54              54,640円=                              54
             34,530円=                              34              34,530円=                              34
(保険料計)                                             144千円 (保険料計)                                             144千円
1 郵券購入費                                            59千円                                                    59千円
      (上期)53,320円/2*1.08=                          28       (上期)53,320円/2*1.08=                          28
      (下期)53,320円/2*1.1=                           29       (下期)53,320円/2*1.1=                           29
2 執務室電話代                                           452千円                                                    452千円
 (上期)450,138円/2*1.08*0.921=                        223  (上期)450,138円/2*1.08*0.921=                        223
  (下期)450,138円/2*1.1*0.921=                        228   (下期)450,138円/2*1.1*0.921=                        228
3 咲洲分室電話代                                          49千円                                                    49千円
     (上期)44,076円/2*1.08=                           23      (上期)44,076円/2*1.08=                           23
     (下期)44,076円/2*1.1=                            24      (下期)44,076円/2*1.1=                            24
4 メガデータネッツ回線使用料                                    727千円                                                    727千円
 (上期)723,622円/2*1.08*0.921=                        359  (上期)723,622円/2*1.08*0.921=                        359
 (下期)723,622円/2*1.1*0.921=                         366  (下期)723,622円/2*1.1*0.921=                         366
5 廃棄文書運搬費                                          93千円                                                    93千円
         100,000円*0.921=                           92          100,000円*0.921=                           92
(その他の役務費計)                                         1,380千円 (その他の役務費計)                                         1,380千円
(役務費計)                                             1,524千円 (役務費計)                                             1,524千円
1 リモートルーター保守点検費                                    123千円                                                    123千円
       120,600円*1.1*0.921=                         122        120,600円*1.1*0.921=                         122
2 府有地の維持管理                                         167千円                                                    167千円
             166,240円=                             166              166,240円=                             166
3 府有財産の登記                                          3,057千円                                                    3,057千円
             896,500円=                             896              896,500円=                             896
            2,160,400円=                            2,160             2,160,400円=                            2,160
4 積算システム端末利用負担金                                    747千円                                                    747千円
都市整備部予算所属替案件                                       都市整備部予算所属替案件                                      
747,000円=              747 747,000円=              747
5 積算システム保守管理委託                                     1,582千円                                                    1,582千円
1,582,000円=              1,582 1,582,000円=              1,582
6 書庫更新等                                            593千円                                                    593千円
書庫固定経費                                             書庫固定経費                                            
    16,963円*1.08*17台*0.921=                        286     16,963円*1.08*17台*0.921=                        286
産業廃棄物処分経費                                          産業廃棄物処分経費                                         
        331,560円*0.921=                            305         331,560円*0.921=                            305
(その他の委託料計)                                         6,269千円 (その他の委託料計)                                         6,269千円
(委託料計)                                             6,269千円 (委託料計)                                             6,269千円
1 有料道路使用料(ETC)                                     662千円                                                    662千円
    (上期)606,907円/2*1.08=                           327     (上期)606,907円/2*1.08=                           327
    (下期)606,907円/2*1.1=                            333     (下期)606,907円/2*1.1=                            333
2 タクシー等借上費                                         357千円                                                    357千円
平常時業務分                                             平常時業務分                                            
    (上期)35,243円*1.08=                              38     (上期)35,243円*1.08=                              38
    (下期)35,243円*1.1=                               38     (下期)35,243円*1.1=                               38
                                                                                                     
災害対応分                                              災害対応分                                             
       13,320円*7名*3回=                              279        13,320円*7名*3回=                              279
3 公用車賃借料                                           1,296千円                                                    1,296千円
        58,644円*12か月=                              703         58,644円*12か月=                              703
        34,344円*12か月=                              412         34,344円*12か月=                              412
        15,012円*12か月=                              180         15,012円*12か月=                              180
4 日本放送協会放送受信料                                      27千円                                                    27千円
         28,250円*0.921=                            26          28,250円*0.921=                            26
5 電波障害対策有線使用料                                      13千円                                                    13千円
  (上期)12,000円/2*1.08*0.921=                        5   (上期)12,000円/2*1.08*0.921=                        5
   (下期)12000円/2*1.1*0.921=                         6    (下期)12000円/2*1.1*0.921=                         6
6 シュレッダー借上費                                        18千円                                                    18千円
(上期)17,010円/2*1.08*0.921=                          8 (上期)17,010円/2*1.08*0.921=                          8
(下期)17,010円/2*1.1*0.921=                           8 (下期)17,010円/2*1.1*0.921=                           8
7 積算システム端末利用負担料                                    952千円                                                    952千円
都市整備部所属替案件                                         都市整備部所属替案件                                        
952,000円=                952 952,000円=                952
8 兼務職員端末機借上                                        95千円                                                    95千円
95,000円=              95 95,000円=              95
9 執務室使用料                                           11,485千円                                                    11,485千円
          11,485,000円=                             11,485           11,485,000円=                             11,485
(使用料及び賃借料計)                                        14,905千円 (使用料及び賃借料計)                                        14,905千円
1 執務室使用にかかる負担金                                     8,655千円                                                    8,655千円
共益費                                                共益費                                               
        6,083,202円*0.921=                          5,602         6,083,202円*0.921=                          5,602
                                                                                                     
ESCO負担金                                            ESCO負担金                                           
             961,000円=                             961              961,000円=                             961
                                                                                                     
光熱水費負担金                                            光熱水費負担金                                           
            1,240,000円=                            1,240             1,240,000円=                            1,240
                                                                                                     
清掃委託等負担金                                           清掃委託等負担金                                          
             851,000円=                             851              851,000円=                             851
(市町村に対するもの計)                                       8,655千円 (市町村に対するもの計)                                       8,655千円
1 防火管理者資格取得講習受講料                                   7千円                                                    7千円
               7,000円=                             7                7,000円=                             7
(その他に対するもの計)                                       7千円 (その他に対するもの計)                                       7千円
(負担金計)                                             8,662千円 (負担金計)                                             8,662千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     8,662千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     8,662千円
(合計)                                               44,218千円 (合計)                                               44,218千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 執務室負担金                                           246                                                    246
ESCO負担金                                            ESCO負担金                                           
76,000円=                                           76 76,000円=                                           76
光熱水費                                               光熱水費                                              
98,000円=                                           98 98,000円=                                           98
清掃委託                                               清掃委託                                              
68,000円=                                           68 68,000円=                                           68
咲洲庁舎電話代                                            咲洲庁舎電話代                                           
4,000円=                                            4 4,000円=                                            4
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   246                                                    246
                                                   246                                                    246
                                                   246                                                    246
                                                   246                                                    246
                                                   246                                                    246
                                                   246                                                    246


ここまで本文です。