平成31年度当初予算 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 斡旋手数料 | 1,795千円 | 単 | 1,795千円 | |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
| （成功報酬） | （成功報酬） | |||
| 1,795,000円= | 1,795 | 1,795,000円= | 1,795 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | |
| （報償費計） | 1,795千円 | （報償費計） | 1,795千円 | |
| １ 連絡調整旅費 | 253千円 | 単 | 253千円 | |
| 253,000円= | 253 | 253,000円= | 253 | |
| （旅費計） | 253千円 | （旅費計） | 253千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | 単 | 253千円 | |
| 日刊紙 21,048円*12月＝ | 252 | 日刊紙 21,048円*12月＝ | 252 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | 単 | 906千円 | |
| 905,970円= | 905 | 905,970円= | 905 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 8,047千円 | 単 | 8,047千円 | |
| 4,414,710円= | 4,414 | 4,414,710円= | 4,414 | |
| 給気用ユニットフィルタ | 給気用ユニットフィルタ | |||
| 3,631,760円= | 3,631 | 3,631,760円= | 3,631 | |
| ４ 土のう | 147千円 | 単 | 147千円 | |
| 147,000円= | 147 | 147,000円= | 147 | |
| ５ 駐車券 | 178千円 | 単 | 178千円 | |
| 178,000円= | 178 | 178,000円= | 178 | |
| ６ 掲揚旗 | 115千円 | 単 | 115千円 | |
| 115,000円= | 115 | 115,000円= | 115 | |
| （消耗需用費計） | 9,646千円 | （消耗需用費計） | 9,646千円 | |
| １ 光熱水費 | 693,851千円 | 単 | 693,851千円 | |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 289,019,000円= | 289,019 | 289,019,000円= | 289,019 | |
| 29,083,000円（ホテル分）= | 29,083 | 29,083,000円（ホテル分）= | 29,083 | |
| （２）熱供給代 | （２）熱供給代 | |||
| 321,350,000円= | 321,350 | 321,350,000円= | 321,350 | |
| （３）水道代 | （３）水道代 | |||
| 23,821,000円= | 23,821 | 23,821,000円= | 23,821 | |
| 30,578,000円（ホテル分）= | 30,578 | 30,578,000円（ホテル分）= | 30,578 | |
| ２ 修繕費 | 14,211千円 | 単 | 14,211千円 | |
| （１）建築設備修繕費 | （１）建築設備修繕費 | |||
| 3,128,000円= | 3,128 | 3,128,000円= | 3,128 | |
| （２）電気設備修繕費 | （２）電気設備修繕費 | |||
| 2,284,000円= | 2,284 | 2,284,000円= | 2,284 | |
| （３）機械設備修繕費 | （３）機械設備修繕費 | |||
| 8,799,000円= | 8,799 | 8,799,000円= | 8,799 | |
| （維持需用費計） | 708,062千円 | （維持需用費計） | 708,062千円 | |
| （需用費計） | 717,708千円 | （需用費計） | 717,708千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 5,020千円 | 単 | 5,020千円 | |
| 5,020,000円= | 5,020 | 5,020,000円= | 5,020 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 2,750千円 | 単 | 2,750千円 | |
| 厨房排水管洗浄作業費 | 厨房排水管洗浄作業費 | |||
| 697,400円= | 697 | 697,400円= | 697 | |
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | |||
| 定点検】【四年毎】 | 定点検】【四年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
| 1,090,000円= | 1,090 | 1,090,000円= | 1,090 | |
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
| 933,900円= | 933 | 933,900円= | 933 | |
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | |||
| 年毎】 | 年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | |||
| 28,080円= | 28 | 28,080円= | 28 | |
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 火災等保険料 | 862千円 | 単 | 862千円 | |
| 火災保険料 | 火災保険料 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 賠償責任保険料 | 賠償責任保険料 | |||
| 862,000円= | 862 | 862,000円= | 862 | |
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,242千円 | 単 | 1,242千円 | |
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | |||
| 7,800kg*73円*1.08= | 614 | 7,800kg*73円*1.08= | 614 | |
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | |||
| 7,800kg*73円*1.1= | 626 | 7,800kg*73円*1.1= | 626 | |
| （その他の役務費計） | 9,874千円 | （その他の役務費計） | 9,874千円 | |
| （役務費計） | 9,874千円 | （役務費計） | 9,874千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 234,143千円 | 単 | 234,143千円 | |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ | |||
| ２．１０．３１】 | ２．１０．３１】 | |||
| 128,001,534円= | 128,001 | 128,001,534円= | 128,001 | |
| 咲洲庁舎特別清掃委託 | 咲洲庁舎特別清掃委託 | |||
| 867,590円= | 867 | 867,590円= | 867 | |
| ガラス清掃委託 | ガラス清掃委託 | |||
| 7,725,396円+1,000円= | 7,726 | 7,725,396円+1,000円= | 7,726 | |
| 警備委託 | 警備委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | |||
| ．６．１】 | ．６．１】 | |||
| 63,848,566円= | 63,848 | 63,848,566円= | 63,848 | |
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | |||
| 359,560円= | 359 | 359,560円= | 359 | |
| 総合インフォメーション | 総合インフォメーション | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | |||
| ．５．３１】 | ．５．３１】 | |||
| 5,413,666円= | 5,413 | 5,413,666円= | 5,413 | |
| 一般廃棄物処理委託 | 一般廃棄物処理委託 | |||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | |||
| 30,150kg*27円*1.08= | 879 | 30,150kg*27円*1.08= | 879 | |
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | |||
| 30,150kg*27円*1.1= | 895 | 30,150kg*27円*1.1= | 895 | |
| 産業廃棄物処分委託 | 産業廃棄物処分委託 | |||
| 処分 | 処分 | |||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | |||
| 7,800kg*85円*1.08= | 716 | 7,800kg*85円*1.08= | 716 | |
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | |||
| 7,800kg*85円*1.1+1,000円= | 730 | 7,800kg*85円*1.1+1,000円= | 730 | |
| 什器類等 | 什器類等 | |||
| 268,000円= | 268 | 268,000円= | 268 | |
| 植栽管理委託 | 植栽管理委託 | |||
| 1,372,000円= | 1,372 | 1,372,000円= | 1,372 | |
| サイン改修作業委託 | サイン改修作業委託 | |||
| 920,000円= | 920 | 920,000円= | 920 | |
| 害虫駆除委託 | 害虫駆除委託 | |||
| 874,000円= | 874 | 874,000円= | 874 | |
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | |||
| 1,650,000円= | 1,650 | 1,650,000円= | 1,650 | |
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | |||
| ．５．３１】 | ．５．３１】 | |||
| 19,620,000円= | 19,620 | 19,620,000円= | 19,620 | |
| ２ 保守点検業務委託 | 292,246千円 | 単 | 292,246千円 | |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | |||
| ．７．３１】 | ．７．３１】 | |||
| 29,703,000円= | 29,703 | 29,703,000円= | 29,703 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | |||
| ．７．３１】 | ．７．３１】 | |||
| 74,992,000円= | 74,992 | 74,992,000円= | 74,992 | |
| 消防設備点検【法定点検】 | 消防設備点検【法定点検】 | |||
| 22,829,068円+1,000円= | 22,830 | 22,829,068円+1,000円= | 22,830 | |
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
| 1,060,400円+1,000円= | 1,061 | 1,060,400円+1,000円= | 1,061 | |
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
| 20,514,890円= | 20,514 | 20,514,890円= | 20,514 | |
| 自動扉点検 | 自動扉点検 | |||
| 3,921,820円= | 3,921 | 3,921,820円= | 3,921 | |
| 制振装置点検 | 制振装置点検 | |||
| 936,310円+1,000円= | 937 | 936,310円+1,000円= | 937 | |
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
| 3,344,000円= | 3,344 | 3,344,000円= | 3,344 | |
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | |||
| 検 | 検 | |||
| 3,300,000円= | 3,300 | 3,300,000円= | 3,300 | |
| 中央監視装置点検（電気） | 中央監視装置点検（電気） | |||
| 4,488,620円= | 4,488 | 4,488,620円= | 4,488 | |
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | |||
| 8,032,200円+1,000円= | 8,033 | 8,032,200円+1,000円= | 8,033 | |
| 蓄電池設備点検【法定点検】 | 蓄電池設備点検【法定点検】 | |||
| 851,400円+1,000円= | 852 | 851,400円+1,000円= | 852 | |
| 高所作業車保守点検 | 高所作業車保守点検 | |||
| 42,020円+1,000円= | 43 | 42,020円+1,000円= | 43 | |
| ゴミ貯留装置点検 | ゴミ貯留装置点検 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | |||
| 【三年毎】 | 【三年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 | 排水槽汚泥処理【法定点検】 | |||
| 262,440円= | 262 | 262,440円= | 262 | |
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | |||
| 7,974,440円= | 7,974 | 7,974,440円= | 7,974 | |
| 電話交換機料金管理システム費 | 電話交換機料金管理システム費 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| トリプルIBS保守 | トリプルIBS保守 | |||
| 9,657,400円= | 9,657 | 9,657,400円= | 9,657 | |
| 鍵管理システム保守点検 | 鍵管理システム保守点検 | |||
| 1,692,770円= | 1,692 | 1,692,770円= | 1,692 | |
| 設備保守管理業務 | 設備保守管理業務 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | |||
| １．１１．１】 | １．１１．１】 | |||
| 45,059,000円+1,000円= | 45,060 | 45,059,000円+1,000円= | 45,060 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１〜Ｈ３ | |||
| ４．１１．１】 | ４．１１．１】 | |||
| 51,154,000円= | 51,154 | 51,154,000円= | 51,154 | |
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | |||
| ．７．３１】 | ．７．３１】 | |||
| 570,240円= | 570 | 570,240円= | 570 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | |||
| ．７．３１】 | ．７．３１】 | |||
| 1,852,416円= | 1,852 | 1,852,416円= | 1,852 | |
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | |||
| 】 | 】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （その他の委託料計） | 526,389千円 | （その他の委託料計） | 526,389千円 | |
| （委託料計） | 526,389千円 | （委託料計） | 526,389千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,852千円 | 単 | 4,852千円 | |
| 電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | |||
| ４．１０．３１】 | ４．１０．３１】 | |||
| 3,235,992円= | 3,235 | 3,235,992円= | 3,235 | |
| ＩＢＳ機器リース契約 | ＩＢＳ機器リース契約 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４ | |||
| ．２．２８】 | ．２．２８】 | |||
| 1,195,512円= | 1,195 | 1,195,512円= | 1,195 | |
| 廃棄物計量機リース | 廃棄物計量機リース | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｈ３２ | 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｈ３２ | |||
| ．４．３０】 | ．４．３０】 | |||
| 419,601円= | 419 | 419,601円= | 419 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,852千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,852千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 863千円 | 単 | 863千円 | |
| 咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 | |||
| 533,000円= | 533 | 533,000円= | 533 | |
| ＡＥＤ（更新用） | ＡＥＤ（更新用） | |||
| 329,898円= | 329 | 329,898円= | 329 | |
| （備品購入費計） | 863千円 | （備品購入費計） | 863千円 | |
| （備品購入費計） | 863千円 | （備品購入費計） | 863千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 589千円 | 単 | 589千円 | |
| 地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | |||
| 45,000円*6月*1.08= | 291 | 45,000円*6月*1.08= | 291 | |
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | |||
| 45,000円*6月*1.1= | 297 | 45,000円*6月*1.1= | 297 | |
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 | 50千円 | |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ３ 各種講習会費 | 106千円 | 単 | 106千円 | |
| 自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 | |||
| 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= | 77 | 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= | 77 | |
| 防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
| 9,500円/1.08*1.1*1人= | 9 | 9,500円/1.08*1.1*1人= | 9 | |
| エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
| 17,100円*1人+1,000円= | 18 | 17,100円*1人+1,000円= | 18 | |
| ４ 電波利用料 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 簡易無線局 | 簡易無線局 | |||
| 600円*8機= | 4 | 600円*8機= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 750千円 | （その他に対するもの計） | 750千円 | |
| （負担金計） | 750千円 | （負担金計） | 750千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 750千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 750千円 | |
| （合計） | 1,262,484千円 | （合計） | 1,262,484千円 | |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 47,305 | 47,305 | |
| 47,305,849円= | 47,305 | 47,305,849円= | 47,305 |
| 47,305 | 47,305 | ||
| 47,305 | 47,305 | ||
| 47,305 | 47,305 | ||
| 47,305 | 47,305 | ||
| 47,305 | 47,305 | ||
| １ 事務所貸付料 | 64,040 | 64,040 | |
| 64,040,760円= | 64,040 | 64,040,760円= | 64,040 |
| ２ 店舗貸付料 | 709,964 | 709,964 | |
| 709,964,388円= | 709,964 | 709,964,388円= | 709,964 |
| ３ 駐車場貸付料 | 2,616 | 2,616 | |
| 2,616,000円= | 2,616 | 2,616,000円= | 2,616 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 60,245 | 60,245 | |
| 60,245,756円= | 60,245 | 60,245,756円= | 60,245 |
| 836,865 | 836,865 | ||
| 836,865 | 836,865 | ||
| 836,865 | 836,865 | ||
| 836,865 | 836,865 | ||
| １ 古紙売払収入 | 2,602 | 2,602 | |
| 2,602,402円= | 2,602 | 2,602,402円= | 2,602 |
| 2,602 | 2,602 | ||
| 2,602 | 2,602 | ||
| 2,602 | 2,602 | ||
| 2,602 | 2,602 | ||
| 839,467 | 839,467 | ||
| １ 庁舎維持雑入 | 145,107 | 145,107 | |
| 共益費 | 共益費 | ||
| 42,816,903円-1,000円= | 42,815 | 42,816,903円-1,000円= | 42,815 |
| 諸経費 | 諸経費 | ||
| 102,291,439円= | 102,291 | 102,291,439円= | 102,291 |
| 145,107 | 145,107 | ||
| 145,107 | 145,107 | ||
| 145,107 | 145,107 | ||
| 145,107 | 145,107 | ||
| 145,107 | 145,107 | ||
| 1,031,879 | 1,031,879 | ||
