平成31年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
524千円 |
公 |
|
524千円 |
| 523,600円= |
523 |
|
523,600円= |
523 |
| ２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
2,019千円 |
公 |
|
2,019千円 |
| 2,018,760円= |
2,018 |
|
2,018,760円= |
2,018 |
| （報酬計） |
2,543千円 |
|
（報酬計） |
2,543千円 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
| 1,582円= |
1 |
|
1,582円= |
1 |
| ２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
337千円 |
公 |
|
337千円 |
| 336,612円＝ |
336 |
|
336,612円＝ |
336 |
| （非常勤職員分（人件費）計） |
339千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
339千円 |
| （非常勤職員分計） |
339千円 |
|
（非常勤職員分計） |
339千円 |
| （共済費計） |
339千円 |
|
（共済費計） |
339千円 |
| １ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
公 |
|
229千円 |
| @229,000円= |
229 |
|
@229,000円= |
229 |
| ２ 運営検討会報償費 |
42千円 |
公 |
|
42千円 |
| @8,300円*5名 |
41 |
|
@8,300円*5名 |
41 |
| （報償費（補助費等）計） |
271千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
271千円 |
| （報償費計） |
271千円 |
|
（報償費計） |
271千円 |
| １ センター長会議等 |
333千円 |
公 |
|
333千円 |
| 333,000円= |
333 |
|
333,000円= |
333 |
| ２ 運営検討会旅費 |
10千円 |
公 |
|
10千円 |
| @2,000円*5名 |
10 |
|
@2,000円*5名 |
10 |
| （旅費計） |
343千円 |
|
（旅費計） |
343千円 |
| １ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
公 |
|
1,345千円 |
| 1,345,000円= |
1,345 |
|
1,345,000円= |
1,345 |
| ２ 運営検討会資料等 |
3千円 |
公 |
|
3千円 |
| @200円*8名+@150円*8名 |
2 |
|
@200円*8名+@150円*8名 |
2 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,348千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,348千円 |
| １ 電気代 |
2,652千円 |
公 |
|
2,652千円 |
| @2,651,754= |
2,651 |
|
@2,651,754= |
2,651 |
| ２ ガス代 |
781千円 |
公 |
|
781千円 |
| @780,194= |
780 |
|
@780,194= |
780 |
| ３ 水道代 |
404千円 |
公 |
|
404千円 |
| @403,531= |
403 |
|
@403,531= |
403 |
| ４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
公 |
|
613千円 |
| 613,000円= |
613 |
|
613,000円= |
613 |
| （維持需用費計） |
4,450千円 |
|
（維持需用費計） |
4,450千円 |
| （需用費計） |
5,798千円 |
|
（需用費計） |
5,798千円 |
| １ 電話代等 |
665千円 |
公 |
|
665千円 |
| 665,000円= |
665 |
|
665,000円= |
665 |
| ２ 通信費 |
93千円 |
公 |
|
93千円 |
| 93,000円= |
93 |
|
93,000円= |
93 |
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
| @17,460円= |
17 |
|
@17,460円= |
17 |
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| @75,900円= |
75 |
|
@75,900円= |
75 |
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
| @5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
|
97千円 |
| @97,000円= |
97 |
|
@97,000円= |
97 |
| （その他の役務費計） |
1,019千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,019千円 |
| （役務費計） |
1,019千円 |
|
（役務費計） |
1,019千円 |
| １ 庁舎清掃 |
3,168千円 |
公 |
|
3,168千円 |
| @3,136,320円*1.01= |
3,167 |
|
@3,136,320円*1.01= |
3,167 |
| ２ 電気設備保守管理 |
336千円 |
公 |
|
336千円 |
| @332,640円*1.01= |
335 |
|
@332,640円*1.01= |
335 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ３ エレベータ保守管理 |
346千円 |
公 |
|
346千円 |
| @342,144円*1.01= |
345 |
|
@342,144円*1.01= |
345 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ４ 消防設備点検 |
530千円 |
公 |
|
530千円 |
| @524,000円*1.01= |
529 |
|
@524,000円*1.01= |
529 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ５ 庁舎警備 |
341千円 |
公 |
|
341千円 |
| @336,960円*1.01= |
340 |
|
@336,960円*1.01= |
340 |
| ６ 自動ドア保守点検 |
71千円 |
公 |
|
71千円 |
| @69,984円*1.01= |
70 |
|
@69,984円*1.01= |
70 |
| ７ 空調設備保守点検 |
1,362千円 |
公 |
|
1,362千円 |
| @1,347,840円*1.01= |
1,361 |
|
@1,347,840円*1.01= |
1,361 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
344千円 |
公 |
|
344千円 |
| @340,200円*1.01= |
343 |
|
@340,200円*1.01= |
343 |
| ９ 樹木剪定 |
75千円 |
公 |
|
75千円 |
| @74,000円*1.01= |
74 |
|
@74,000円*1.01= |
74 |
| 10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
| @38,000円*1.01= |
38 |
|
@38,000円*1.01= |
38 |
| 11 建物定期検査（法定） |
561千円 |
公 |
|
561千円 |
| @555,000円*1.01= |
560 |
|
@555,000円*1.01= |
560 |
| （その他の委託料計） |
7,173千円 |
|
（その他の委託料計） |
7,173千円 |
| （委託料計） |
7,173千円 |
|
（委託料計） |
7,173千円 |
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
|
88千円 |
| 88,000円= |
88 |
|
88,000円= |
88 |
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
| ３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| @6,264円*12月= |
75 |
|
@6,264円*12月= |
75 |
| ４ サーバー使用料 |
163千円 |
公 |
|
163千円 |
| @13,567円*12月= |
162 |
|
@13,567円*12月= |
162 |
| （使用料及び賃借料計） |
366千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
366千円 |
| （合計） |
17,852千円 |
|
（合計） |
17,852千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
5,950 |
|
5,950 |
| 17,852,000*1/3= |
5,950 |
17,852,000*1/3= |
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
| |
5,950 |
|
5,950 |
