平成31年度当初予算 障がい者自立センター運営費

事業名 :障がい者自立センター運営費(20070474) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :障がい者自立センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20070474-00010002)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 舎監報酬                                             13,758千円                                                    13,758千円
191,070円*6人*12ヶ月=                                  13,757 191,070円*6人*12ヶ月=                                  13,757
                                                                                                     
2 舎監交通費                                            864千円                                                    864千円
12,000円*6人*12ヶ月=                                   864 12,000円*6人*12ヶ月=                                   864
3 言語聴覚士報酬                                          10,168千円                                                    10,168千円
13,890円*244日*3人=                                   10,167 13,890円*244日*3人=                                   10,167
                                                                                                     
4 言語聴覚士交通費                                         879千円                                                    879千円
1,200円*244日*3人=                                    878 1,200円*244日*3人=                                    878
(報酬計)                                              25,669千円 (報酬計)                                              25,669千円
1 舎監                                               2,381千円                                                    2,381千円
2,380,392円=                                        2,380 2,380,392円=                                        2,380
                                                                                                     
2 言語療法士                                            1,787千円                                                    1,787千円
1,786,248円=                                        1,786 1,786,248円=                                        1,786
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     4,168千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     4,168千円
1 施設維持管理作業員                                        197千円                                                    197千円
196,214円=                                          196 196,214円=                                          196
(非常勤職員分(物件費)計)                                     197千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     197千円
(非常勤職員分計)                                          4,365千円 (非常勤職員分計)                                          4,365千円
(共済費計)                                             4,365千円 (共済費計)                                             4,365千円
1 非常勤職員(施設維持管理作業員)                                 1,243千円                                                    1,243千円
賃金 7,430円*144日*1人=                                 1,069 賃金 7,430円*144日*1人=                                 1,069
交通費 1,200円*144日*1人=                                172 交通費 1,200円*144日*1人=                                172
(賃金計)                                              1,243千円 (賃金計)                                              1,243千円
1 実習生受入事業                                          41千円                                                    41千円
41,000円=                                           41 41,000円=                                           41
2 支援費活動旅費                                          294千円                                                    294千円
294,000円=                                          294 294,000円=                                          294
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費                                 322千円                                                    322千円
322,000円=                                          322 322,000円=                                          322
(旅費計)                                              657千円 (旅費計)                                              657千円
1 複写機・ファックスサービス利用料                                 170千円                                                    170千円
0.49円*319,572枚*1.08=                               169 0.49円*319,572枚*1.08=                               169
2 庁用自動車燃料費                                         165千円                                                    165千円
164,572円=                                          164 164,572円=                                          164
3 実習生受入事業                                          22千円                                                    22千円
22,000円=                                           22 22,000円=                                           22
(消耗需用費計)                                           357千円 (消耗需用費計)                                           357千円
1 光熱水費                                             14,644千円                                                    14,644千円
ガス                                                 ガス                                                
14,644,000円=                                       14,644 14,644,000円=                                       14,644
2 自動車維持費                                                                                             
車検代(次回車検H32)、その他修繕費                                車検代(次回車検H32)、その他修繕費                               
                                                                                                     
                                                                                                     
(維持需用費計)                                           14,644千円 (維持需用費計)                                           14,644千円
(需用費計)                                             15,001千円 (需用費計)                                             15,001千円
1 退所後指導費                                           118千円                                                    118千円
フォロー調査等(郵送料等)                                      フォロー調査等(郵送料等)                                     
117,258円=                                          117 117,258円=                                          117
2 B型肝炎検査手数料                                        260千円                                                    260千円
抗体検査 40人*6,000円*1.08=              259 抗体検査 40人*6,000円*1.08=              259
3 日常生活費                                            440千円                                                    440千円
日常保健衛生維持確保費                                        日常保健衛生維持確保費                                       
 121,371円=                                         121  121,371円=                                         121
白衣等洗濯代                                             白衣等洗濯代                                            
 317,829円=                                         317  317,829円=                                         317
4 通信費                                              2,973千円                                                    2,973千円
電話料金                                               電話料金                                              
 2,236,788円円=                                      2,236  2,236,788円円=                                      2,236
インターネット接続・使用料                                      インターネット接続・使用料                                     
(30年度契約額)                                          (30年度契約額)                                         
 61,344円*12月=                                      736  61,344円*12月=                                      736
5 賠償責任保険料(軽自動車)                                                                                      
                                                                                                     
6 手話通訳派遣                                           140千円                                                    140千円
手話通訳士派遣費用                                          手話通訳士派遣費用                                         
 140,000円=                                         140  140,000円=                                         140
7 府立施設賠償責任保険料                                      90千円                                                    90千円
89,512円=                                           89 89,512円=                                           89
8 産業廃棄物等収集運搬経費                                     328千円                                                    328千円
産業廃棄物収集運搬                                          産業廃棄物収集運搬                                         
 91,720円=                                          91  91,720円=                                          91
一般廃棄物収集運搬                                          一般廃棄物収集運搬                                         
 235,440円=                                         235  235,440円=                                         235
                                                                                                     
9 福祉サービス第三者評価受審料                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         4,349千円 (その他の役務費計)                                         4,349千円
(役務費計)                                             4,349千円 (役務費計)                                             4,349千円
1 給食業務                                             24,272千円                                                    24,272千円
@4月〜8月:7,932,000円=                                 7,932 @4月〜8月:7,932,000円=                                 7,932
(長期継続契約:〜H31年8月)                                   (長期継続契約:〜H31年8月)                                  
A9月:2,184,414円=                                    2,184 A9月:2,184,414円=                                    2,184
B10月〜3月:13,349,178円=                               13,349 B10月〜3月:13,349,178円=                               13,349
行事食(材料費)                                           行事食(材料費)                                          
1,500円*80人=                                       120 1,500円*80人=                                       120
検食・保存食                                             検食・保存食                                            
940円*2食*365日=                                     686 940円*2食*365日=                                     686
2 施設・設備管理業務                                        17,842千円                                                    17,842千円
18,911,000円=                                       18,911 18,911,000円=                                       18,911
 【H31調整額】-1,069,000円=                              ▲1,069  【H31調整額】-1,069,000円=                              ▲1,069
3 建築設備定期点検調査費                                      610千円                                                    610千円
610,000円=                                          610 610,000円=                                          610
(その他の委託料計)                                         42,724千円 (その他の委託料計)                                         42,724千円
(委託料計)                                             42,724千円 (委託料計)                                             42,724千円
1 福祉車両等借上料                                         57千円                                                    57千円
福祉タクシー借上料                                          福祉タクシー借上料                                         
4,750円*1回*12ヶ月=                                  57 4,750円*1回*12ヶ月=                                  57
                                                                                                     
2 基準寝具等リース料                                        911千円                                                    911千円
29円*80人*30日*6月*1.08=                               451 29円*80人*30日*6月*1.08=                               451
29円*80人*30日*6月*1.1=                                459 29円*80人*30日*6月*1.1=                                459
3 カーテンリース料                                         130千円                                                    130千円
@10,000円*12月*1.08=                                 129 @10,000円*12月*1.08=                                 129
(使用料及び賃借料計)                                        1,098千円 (使用料及び賃借料計)                                        1,098千円
1 実習生受入事業                                          45千円                                                    45千円
45,000円=              45 45,000円=              45
2 研究会等負担金                                          102千円                                                    102千円
102,000円=              102 102,000円=              102
3 施設・設備管理業務                                        1,798千円                                                    1,798千円
清掃・害虫駆除等役務関係                                       清掃・害虫駆除等役務関係                                      
 716,000円=                                         716  716,000円=                                         716
設備機器等保守点検                                          設備機器等保守点検                                         
 1,082,000円=                                       1,082  1,082,000円=                                       1,082
※急性期・総合医療センターへの負担金                                 ※急性期・総合医療センターへの負担金                                
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 光熱水費                                             33,244千円                                                    33,244千円
電気                                                 電気                                                
 23,457,000円=                                      23,457  23,457,000円=                                      23,457
上下水道                                               上下水道                                              
 9,787,000円=                                       9,787  9,787,000円=                                       9,787
※急性期・総合医療センターへの負担金                                 ※急性期・総合医療センターへの負担金                                
(その他に対するもの計)                                       35,189千円 (その他に対するもの計)                                       35,189千円
(負担金計)                                             35,189千円 (負担金計)                                             35,189千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     35,189千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     35,189千円
1 登録車重量税                                                                                             
                                                                                                     
(公課費計)                                             0千円 (公課費計)                                             0千円
(合計)                                               130,295千円 (合計)                                               130,295千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 給付費                                              51,067                                                    51,067
51,067,000円=                                       51,067 51,067,000円=                                       51,067
2 行政財産使用料                                          38                                                    38
38,000円=                                           38 38,000円=                                           38
                                                   51,105                                                    51,105
                                                   51,105                                                    51,105
                                                   51,105                                                    51,105
                                                   51,105                                                    51,105
                                                   51,105                                                    51,105
1 実習生受入収入                                          108                                                    108
108,000円=                                          108 108,000円=                                          108
2 光熱水費負担金                                          68                                                    68
68,000円=                                           68 68,000円=                                           68
3 施設利用者食費等実費負担                                     9,902                                                    9,902
9,902,000円=                                        9,902 9,902,000円=                                        9,902
                                                   10,078                                                    10,078
                                                   10,078                                                    10,078
                                                   10,078                                                    10,078
                                                   10,078                                                    10,078
                                                   10,078                                                    10,078
                                                   61,183                                                    61,183


ここまで本文です。