平成31年度当初予算 動物愛護管理事業費

事業名 :動物愛護管理事業費(20060312) 予算要求課 動物愛護畜産課
細事業名 :庁舎等管理費 予算計上課 動物愛護畜産課
細々事業名 :庁舎・各種設備関係費(20060312-00170019)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 全国動物管理関係事業所協議会会議                                 47千円                                                    47千円
(3,930円*2+7,600)*3人=                               46 (3,930円*2+7,600)*3人=                               46
                                                                                                     
平成31年度全国会議開催調整旅費(徳島                                平成31年度全国会議開催調整旅費(徳島                               
県にて開催予定)                                           県にて開催予定)                                          
0円=                                                0円=                                               
(旅費計)                                              47千円 (旅費計)                                              47千円
1 複写機消耗品                                           159千円                                                    159千円
159,000円=              159 159,000円=              159
0円=              0円=             
2 事務用消耗品                                           232千円                                                    232千円
232,000円=              232 232,000円=              232
0円=              0円=             
3 印刷製本費                                            20千円                                                    20千円
20,000円=              20 20,000円=              20
0円=              0円=             
(消耗需用費計)                                           411千円 (消耗需用費計)                                           411千円
1 自動給餌機・自動追込み機修理                                   100千円                                                    100千円
100,000円=              100 100,000円=              100
0円=              0円=             
2 箕面支所維持管理経費                                       142千円                                                    142千円
光熱水費                                               光熱水費                                              
(1)ガス代                                             (1)ガス代                                            
   141,636円=                                       141    141,636円=                                       141
0円=                                                0円=                                               
3 保健所運営事業費                                         1,180千円                                                    1,180千円
光熱水費              光熱水費             
1,180,000円=              1,180 1,180,000円=              1,180
0円=              0円=             
4 支所修理費                                            292千円                                                    292千円
支所施設修理費用              支所施設修理費用             
                         
292,000円=              292 292,000円=              292
0円=              0円=             
5 光熱水費                                             10,393千円                                                    10,393千円
(1)電気料金                                            (1)電気料金                                           
9,230,000円=                                        9,230 9,230,000円=                                        9,230
(2)水道料金                                            (2)水道料金                                           
982,000円=                                          982 982,000円=                                          982
(3)ガス料金                                            (3)ガス料金                                           
181,000円=                                          181 181,000円=                                          181
(維持需用費計)                                           12,107千円 (維持需用費計)                                           12,107千円
(需用費計)                                             12,518千円 (需用費計)                                             12,518千円
1 電話通信費                                            1,235千円                                                    1,235千円
1,234,837円=                                        1,234 1,234,837円=                                        1,234
平成29年8月〜平成30年7月実績より                                平成29年8月〜平成30年7月実績より                               
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 ファックス通信費                                                                                           
電話通信費に統合                                           電話通信費に統合                                          
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 郵券料                                              30千円                                                    30千円
(1)譲渡通知                                            (1)譲渡通知                                           
   62円*160人=                                       9    62円*160人=                                       9
(2)譲渡追跡調査                                          (2)譲渡追跡調査                                         
   120円*160人=                                      19    120円*160人=                                      19
 ※往復はがきを使用                                          ※往復はがきを使用                                        
 ※160人:過去3年の平均                                      ※160人:過去3年の平均                                    
0円=                                                0円=                                               
4 携帯電話費用                                                                                             
電話通信費に統合                                           電話通信費に統合                                          
                                                                                                     
                                                                                                     
5 箕面支所維持管理経費                                       86千円                                                    86千円
一般廃棄物収集運搬処理業務              一般廃棄物収集運搬処理業務             
  7,128円*12月=              85   7,128円*12月=              85
0円=              0円=             
6 廃液・感染性医療廃棄物処分経費                                  51千円                                                    51千円
廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬                                   廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬                                  
 50,600円=                                          50  50,600円=                                          50
0円=                                                0円=                                               
7 ごみ処理手数料                                          263千円                                                    263千円
263,000円=                                          263 263,000円=                                          263
(その他の役務費計)                                         1,665千円 (その他の役務費計)                                         1,665千円
(役務費計)                                             1,665千円 (役務費計)                                             1,665千円
1 浄化槽点検汚泥除去委託                                      37千円                                                    37千円
泉佐野支所              泉佐野支所             
36,720円=              36 36,720円=              36
0円=              0円=             
2 箕面支所警備委託料                                        116千円                                                    116千円
                         
9,612円*12月=              115 9,612円*12月=              115
※箕面支所(平成27年4月1日〜平成3              ※箕面支所(平成27年4月1日〜平成3             
2年3月31日の5年契約)              2年3月31日の5年契約)             
0円=              0円=             
3 支所特殊機器保守点検                                       1,350千円                                                    1,350千円
1,350,000円=              1,350 1,350,000円=              1,350
3支所分              3支所分             
0円=              0円=             
4 廃液・感染性医療廃棄物処分経費                                  71千円                                                    71千円
廃液、感染性医療廃棄物処分                                      廃液、感染性医療廃棄物処分                                     
 70,850円=                                          70  70,850円=                                          70
0円=                                                0円=                                               
5 動物の死体等処理業務                                       2,000千円                                                    2,000千円
2,000,000円=                                        2,000 2,000,000円=                                        2,000
0円=                                                0円=                                               
6 保守点検等維持費(機械保守点検)                                 2,493千円                                                    2,493千円
2,493,000円=                                        2,493 2,493,000円=                                        2,493
7 保守点検等維持費(施設維持)                                   768千円                                                    768千円
768,000円=                                          768 768,000円=                                          768
8 保守点検等維持費(施設設備保守)                                 4,420千円                                                    4,420千円
4,420,000円=                                        4,420 4,420,000円=                                        4,420
9 保守点検等維持費(施設維持管理)                                 1,452千円                                                    1,452千円
1,452,000円=                                        1,452 1,452,000円=                                        1,452
(その他の委託料計)                                         12,707千円 (その他の委託料計)                                         12,707千円
(委託料計)                                             12,707千円 (委託料計)                                             12,707千円
1 テレビ受信料                                           59千円                                                    59千円
14,545円*4台=              58 14,545円*4台=              58
0円=              0円=             
2 タクシー使用料                                          1,899千円                                                    1,899千円
1,899,000円=                                        1,899 1,899,000円=                                        1,899
平成29年8月〜平成30年7月実績より                                平成29年8月〜平成30年7月実績より                               
3 マイクロバス借上げ費用                                      278千円                                                    278千円
277,427=                                           277 277,427=                                           277
(使用料及び賃借料計)                                        2,236千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,236千円
1 庁舎設備等                                            1,296千円                                                    1,296千円
泉佐野支所・犬舎シリンダー                                      泉佐野支所・犬舎シリンダー                                     
1,296,000円=                                        1,296 1,296,000円=                                        1,296
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           1,296千円 (備品購入費計)                                           1,296千円
(備品購入費計)                                           1,296千円 (備品購入費計)                                           1,296千円
1 箕面支所施設維持関係経費                                     570千円                                                    570千円
光熱水費                                               光熱水費                                              
(1)電気代                                             (1)電気代                                            
   332,963円=                                       332    332,963円=                                       332
(2)水道代                                             (2)水道代                                            
    48,790円=                                       48     48,790円=                                       48
                                                                                                     
(3)施設維持管理費用                                        (3)施設維持管理費用                                       
   187,902円=                                       187    187,902円=                                       187
                                                                                                     
※設備保守管理費(箕面市と共有する管理                                ※設備保守管理費(箕面市と共有する管理                               
費)                                                 費)                                                
※過去の平均値から算出                                        ※過去の平均値から算出                                       
0円=                                                0円=                                               
(市町村に対するもの計)                                       570千円 (市町村に対するもの計)                                       570千円
1 動物管理関係事業所等協議会負担金                                 27千円                                                    27千円
(1)全国動物管理関係事業所協議会                                  (1)全国動物管理関係事業所協議会                                 
   負担金   25,000円=                                  25    負担金   25,000円=                                  25
(2)全国動物管理関係事業所協議会                                  (2)全国動物管理関係事業所協議会                                 
   近畿ブロック会負担金                                         近畿ブロック会負担金                                     
         2,000円=                                   2          2,000円=                                   2
0円=                                                0円=                                               
2 施設管理者講習会参加負担金                                    27千円                                                    27千円
(1)防火管理者講習                                         (1)防火管理者講習                                        
 8,000円=                                           8  8,000円=                                           8
(2)安全運転管理者講習                                       (2)安全運転管理者講習                                      
 5,000円=                                           5  5,000円=                                           5
(3)特管責任者講習                                         (3)特管責任者講習                                        
 14,000円=                                          14  14,000円=                                          14
3 動愛センター職員通勤用バス利用負担                               
  金                                               
4,665千円                                                   
                                                  
4,665千円
19,116円*244日=                                      4,664 19,116円*244日=                                      4,664
(その他に対するもの計)                                       4,719千円 (その他に対するもの計)                                       4,719千円
(負担金計)                                             5,289千円 (負担金計)                                             5,289千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     5,289千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     5,289千円
(合計)                                               35,758千円 (合計)                                               35,758千円


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