平成31年度当初予算 動物愛護管理事業費

事業名 :動物愛護管理事業費(20060312) 予算要求課 動物愛護畜産課
細事業名 :狂犬病予防関係費 予算計上課 動物愛護畜産課
細々事業名 :捕獲、登録関係費(20060312-00110012)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 社会保険料                                            830千円                                                    830千円
箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分                                   箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分                                  
                                                                                                     
標準報酬月額:142,000円                                    標準報酬月額:142,000円                                   
(5,560+1,500)×244                                  (5,560+1,500)×244                                 
 ÷12≒142,000                                        ÷12≒142,000                                      
                                                                                                     
(健康保険料)                                            (健康保険料)                                           
 142,000円*117.4/1000/2*12ヶ月*3名=                    300  142,000円*117.4/1000/2*12ヶ月*3名=                    300
                                                                                                     
(厚生年金保険料)                                          (厚生年金保険料)                                         
 142,000円*183.00/1000/2*12ヶ月*3名=                   467  142,000円*183.00/1000/2*12ヶ月*3名=                   467
                                                                                                     
(児童手当拠出金)                                          (児童手当拠出金)                                         
 142,000円*2.9/1000*12ヶ月*3名=                        14  142,000円*2.9/1000*12ヶ月*3名=                        14
                                                                                                     
(雇用保険料)                                            (雇用保険料)                                           
 1,723,000円*9.0/1000*3名=                           46  1,723,000円*9.0/1000*3名=                           46
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(物件費)計)                                     830千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     830千円
(非常勤職員分計)                                          830千円 (非常勤職員分計)                                          830千円
(共済費計)                                             830千円 (共済費計)                                             830千円
1 非常勤職員分                                           6,415千円                                                    6,415千円
箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分                                   箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分                                  
(5,560円+1,500円)*244日*3名=                           5,167 (5,560円+1,500円)*244日*3名=                           5,167
(週5日・5H45M)                                        (週5日・5H45M)                                       
                                                                                                     
動物愛護管理センター1名分                                      動物愛護管理センター1名分                                     
(3,110円+2,000円)*244日*1名=                           1,246 (3,110円+2,000円)*244日*1名=                           1,246
(週5日・3H15M)                                        (週5日・3H15M)                                       
                                                                                                     
                                                                                                     
(賃金計)                                              6,415千円 (賃金計)                                              6,415千円
1 狂犬病予防及び動物愛護法協議                                   117千円                                                    117千円
115,720円*1.01=                                     116 115,720円*1.01=                                     116
2 地元住民説明会等調整旅費                                     62千円                                                    62千円
1,210円*5人*10回*1.01=                                61 1,210円*5人*10回*1.01=                                61
3 野犬掃討実施旅費                                         184千円                                                    184千円
1,210円*5人*30回*1.01=                                183 1,210円*5人*30回*1.01=                                183
(旅費計)                                              363千円 (旅費計)                                              363千円
1 登録予防注射関係消耗品                                      82千円                                                    82千円
(1)予防注射関係消耗品              (1)予防注射関係消耗品             
   82,000円=              82    82,000円=              82
                         
  ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費                ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費             
2 麻酔銃消耗品                                           124千円                                                    124千円
124,000=              124 124,000=              124
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品              ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品             
3 野犬捕獲公用車燃料費                                       2,542千円                                                    2,542千円
(1)ガソリン                                            (1)ガソリン                                           
 (2,000L*8台+500L*4台)*@126円*1.09=                   2,472  (2,000L*8台+500L*4台)*@126円*1.09=                   2,472
                                                                                                     
(2)オイル                                             (2)オイル                                            
  69,000円=                                         69   69,000円=                                         69
 ※普通車・軽自動車の燃料等                                      ※普通車・軽自動車の燃料等                                    
4 抑留犬飼料代金                                          897千円                                                    897千円
897,000円=              897 897,000円=              897
5 炭酸ガス購入費                                          70千円                                                    70千円
70,000円=              70 70,000円=              70
6 処置用消耗品代                                          265千円                                                    265千円
265,000円=              265 265,000円=              265
7 薬品代                                              843千円                                                    843千円
治療用・予防用薬等              治療用・予防用薬等             
 843,000円=              843  843,000円=              843
8 ケージ購入費                                           148千円                                                    148千円
148,000円=              148 148,000円=              148
9 譲渡犬用ワクチン代                                        657千円                                                    657千円
(1)ワクチン代              (1)ワクチン代             
  496,000円=              496   496,000円=              496
(2)フィラリア検査薬等              (2)フィラリア検査薬等             
  161,000円=              161   161,000円=              161
10 狂犬病モニタリング事業消耗品                                   156千円                                                    156千円
156,000円=              156 156,000円=              156
11 野犬掃討実施消耗品                                        96千円                                                    96千円
(1)硝酸ストリキニーネ(劇薬)              (1)硝酸ストリキニーネ(劇薬)             
   7,760円=              7    7,760円=              7
(2)フェノバルビタール(麻酔薬)              (2)フェノバルビタール(麻酔薬)             
      65,960円=              65       65,960円=              65
(3)野犬掃討用餌              (3)野犬掃討用餌             
   15,000円=              15    15,000円=              15
(4)事務用品              (4)事務用品             
      7,000円=              7       7,000円=              7
12 野犬掃討通知用印刷代                                       21千円                                                    21千円
(1)野犬掃討用通知ハガキ              (1)野犬掃討用通知ハガキ             
     9,000=              9      9,000=              9
(2)野犬掃討用表示用紙              (2)野犬掃討用表示用紙             
    12,000=              12     12,000=              12
 ※地域住民への周知               ※地域住民への周知             
(消耗需用費計)                                           5,901千円 (消耗需用費計)                                           5,901千円
1 公用車定期検査                                          194千円                                                    194千円
97,000円*2台=              194 97,000円*2台=              194
※車検              ※車検             
  普通車2台                普通車2台             
2 公用車普通修理                                          380千円                                                    380千円
95,000円*4ヶ所=              380 95,000円*4ヶ所=              380
3 捕獲檻修理                                            135千円                                                    135千円
135,000円=              135 135,000円=              135
4 麻酔銃保守点検                                          57千円                                                    57千円
57,000円=              57 57,000円=              57
5 犬回収箱等の修繕                                         411千円                                                    411千円
411,000円=              411 411,000円=              411
※回収に用いる箱の修繕              ※回収に用いる箱の修繕             
(維持需用費計)                                           1,177千円 (維持需用費計)                                           1,177千円
(需用費計)                                             7,078千円 (需用費計)                                             7,078千円
1 自動車損害賠償責任保険                                      53千円                                                    53千円
                         
                         
                         
23,970円+28,720円=              52 23,970円+28,720円=              52
(1年保険)              (1年保険)             
2 公用車任意保険代                                         630千円                                                    630千円
629,900円=                                          629 629,900円=                                          629
所要台数(15台)                                          所要台数(15台)                                         
(保険料計)                                             683千円 (保険料計)                                             683千円
1 麻酔銃所持許可申請手数料等                                    34千円                                                    34千円
(1)麻酔銃所持許可申請手数料                                    (1)麻酔銃所持許可申請手数料                                   
  10,500円*3人=                                      31   10,500円*3人=                                      31
(2)戸籍謄本発行手数料                                       (2)戸籍謄本発行手数料                                      
  450円*3人=                                         1   450円*3人=                                         1
(3)住民票写し発行手数料                                      (3)住民票写し発行手数料                                     
  300円*3人=                                           300円*3人=                                        
2 麻薬研究者免許証手数料                                      21千円                                                    21千円
(1)健康診断書交付手数料                                      (1)健康診断書交付手数料                                     
  3,000円*3人=                                       9   3,000円*3人=                                       9
(2)麻薬研究者免許証申請手数料                                   (2)麻薬研究者免許証申請手数料                                  
  3,900円*3人=                                       11   3,900円*3人=                                       11
3 人用狂犬病ワクチン接種費用                                    450千円                                                    450千円
15,000円*30回=                                       450 15,000円*30回=                                       450
(その他の役務費計)                                         505千円 (その他の役務費計)                                         505千円
(役務費計)                                             1,188千円 (役務費計)                                             1,188千円
1 犬回収委託                                            4,430千円                                                    4,430千円
4,429,080円=                                        4,429 4,429,080円=                                        4,429
(その他の委託料計)                                         4,430千円 (その他の委託料計)                                         4,430千円
(委託料計)                                             4,430千円 (委託料計)                                             4,430千円
1 捕獲関係高速道路通行料                                      200千円                                                    200千円
1,000円*200回=                                       200 1,000円*200回=                                       200
2 普通車リース料                                          2,497千円                                                    2,497千円
(泉佐野支所、箕面支所)                                       (泉佐野支所、箕面支所)                                      
@466,560=                                          466 @466,560=                                          466
※リース期間:平成30年10月1日〜                                 ※リース期間:平成30年10月1日〜                                
       平成31年9月30日                                         平成31年9月30日                                 
                                                                                                     
@’94,160円*6ヶ月*1台=                                  564 @’94,160円*6ヶ月*1台=                                  564
95,920円*6ヶ月*1台=                                575 95,920円*6ヶ月*1台=                                575
※リース期間:平成31年10月1日〜                                 ※リース期間:平成31年10月1日〜                                
       平成32年9月30日                                         平成32年9月30日                                 
                                                                                                     
(四條畷支所)                                            (四條畷支所)                                           
A440,640円*1台=                                      440 A440,640円*1台=                                      440
※リース期間:平成31年4月1日〜                                  ※リース期間:平成31年4月1日〜                                 
       平成31年9月30日                                         平成31年9月30日                                 
 448,800*1台=                                       448  448,800*1台=                                       448
※リース期間:平成31年10月1日〜                                 ※リース期間:平成31年10月1日〜                                
       平成32年3月31日                                         平成32年3月31日                                 
                                                                                                     
3 軽自動車リース料                                         1,528千円                                                    1,528千円
(泉佐野支所)                                            (泉佐野支所)                                           
B36,072円*6ヶ月=                                      216 B36,072円*6ヶ月=                                      216
※リース期間:平成31年4月1日〜                                  ※リース期間:平成31年4月1日〜                                 
       平成31年9月30日                                         平成31年9月30日                                 
 36,740円*6ヶ月=                                      220  36,740円*6ヶ月=                                      220
※リース期間:平成31年10月1日〜                                 ※リース期間:平成31年10月1日〜                                
       平成32年3月31日                                         平成32年3月31日                                 
                                                                                                     
(動愛C)                                              (動愛C)                                             
C34,560円*6月=                                       207 C34,560円*6月=                                       207
※リース期間:平成31年4月1日〜                                  ※リース期間:平成31年4月1日〜                                 
       平成31年9月30日                                         平成31年9月30日                                 
 35,200円*6月=                                       211  35,200円*6月=                                       211
※リース期間:平成31年10月1日〜                                 ※リース期間:平成31年10月1日〜                                
       平成32年3月31日                                         平成32年3月31日                                 
                                                                                                     
(動愛C、箕面、四條畷、泉佐野支所)                                 (動愛C、箕面、四條畷、泉佐野支所)                                
D672,312円=                                         672 D672,312円=                                         672
                                                                                                     
※リース期間:平成26年6月1日〜                                  ※リース期間:平成26年6月1日〜                                 
       平成32年5月31日                                         平成32年5月31日                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 回収車等リース                                          2,065千円                                                    2,065千円
E(動愛C)(箕面・四条畷)                                     E(動愛C)(箕面・四条畷)                                    
1,891,368円=                                        1,891 1,891,368円=                                        1,891
 (3台分)                                              (3台分)                                            
※リース期間:平成29年10月1日〜                                 ※リース期間:平成29年10月1日〜                                
       平成34年9月31日                                         平成34年9月31日                                 
                                                                                                     
F(動愛C)                                             F(動愛C)                                            
172,656円=                                          172 172,656円=                                          172
※リース期間:平成29年7月1日〜                                  ※リース期間:平成29年7月1日〜                                 
       平成35年6月30日                                         平成35年6月30日                                 
(使用料及び賃借料計)                                        6,290千円 (使用料及び賃借料計)                                        6,290千円
1 捕獲関係備品                                           204千円                                                    204千円
                                                                                                     
 大型犬捕獲器                                             大型犬捕獲器                                           
 203,500円=                                         203  203,500円=                                         203
(備品購入費計)                                           204千円 (備品購入費計)                                           204千円
(備品購入費計)                                           204千円 (備品購入費計)                                           204千円
1 重量税                                              52千円                                                    52千円
22,800円*1台=              22 22,800円*1台=              22
28,500円*1台=              28 28,500円*1台=              28
(普通車 1年車検)              (普通車 1年車検)             
(公課費計)                                             52千円 (公課費計)                                             52千円
(合計)                                               26,850千円 (合計)                                               26,850千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 動物引取手数料                                          162                                                    162
犬引取り手数料                                            犬引取り手数料                                           
                                                                                                     
2,800円*58頭=                                        162 2,800円*58頭=                                        162
過去3ヶ年平均より算出                                        過去3ヶ年平均より算出                                       
                                                   162                                                    162
                                                   162                                                    162
                                                   162                                                    162
                                                   162                                                    162
                                                   162                                                    162
1 動物保管等業務受託金                                       55,343                                                    55,343
13,884,729円=                                       13,884 13,884,729円=                                       13,884
高槻市中核市移行に伴う業務委託                                    高槻市中核市移行に伴う業務委託                                   
16,094,382円=                                       16,094 16,094,382円=                                       16,094
豊中市中核市移行に伴う業務委託                                    豊中市中核市移行に伴う業務委託                                   
13,878,359円=                                       13,878 13,878,359円=                                       13,878
八尾市中核市移行に伴う業務委託                                    八尾市中核市移行に伴う業務委託                                   
11,486,106円=                                       11,486 11,486,106円=                                       11,486
寝屋川市中核市移行に伴う業務委託                                   寝屋川市中核市移行に伴う業務委託                                  
受託期間 平成31年4月1日から平成3                                受託期間 平成31年4月1日から平成3                               
2年3月31日まで                                          2年3月31日まで                                         
                                                   55,343                                                    55,343
                                                   55,343                                                    55,343
                                                   55,343                                                    55,343
                                                   55,343                                                    55,343
1 捕獲犬等返還費弁償金                                       132                                                    132
犬返還弁償金                                             犬返還弁償金                                            
3,900円*34頭=                                        132 3,900円*34頭=                                        132
※過去3ヵ年平均より算出                                       ※過去3ヵ年平均より算出                                      
2 抑留犬等飼養費弁償金                                       34                                                    34
犬飼養費弁償金                                            犬飼養費弁償金                                           
250円*139日=                                         34 250円*139日=                                         34
※過去3ヵ年平均より算出                                       ※過去3ヵ年平均より算出                                      
                                                   166                                                    166
                                                   166                                                    166
                                                   166                                                    166
                                                   166                                                    166
                                                   55,509                                                    55,509
                                                   55,671                                                    55,671


ここまで本文です。