ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和元年度当初予算通常 > 一般会計  > 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

平成31年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 精神科手当                                            1,143千円                                                    1,143千円
(報酬)88,000円*12月*1人=                                1,056 (報酬)88,000円*12月*1人=                                1,056
(交通費)1,800円*4日*12月*1人=                             86 (交通費)1,800円*4日*12月*1人=                             86
                                                                                                     
                                                                                                     
2 音楽指導員報酬                                          227千円                                                    227千円
(報酬)7,640円*2日*12月*1人=                              183 (報酬)7,640円*2日*12月*1人=                              183
(交通費)1,800円*2日*12月*1人=                             43 (交通費)1,800円*2日*12月*1人=                             43
(報酬計)                                              1,370千円 (報酬計)                                              1,370千円
1 精神科医師社会保険料                                       4千円                                                    4千円
医師                                                 医師                                                
 1,142,400円*1人*0.0030=                             3  1,142,400円*1人*0.0030=                             3
2 音楽指導員社会保険料                                       1千円                                                    1千円
音楽指導員                                              音楽指導員                                             
 226,560円*0.0030=                                   226,560円*0.0030=                                 
(非常勤職員分(人件費)計)                                     5千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     5千円
1 洗濯作業員社会保険料                                       798千円                                                    798千円
洗濯作業員                                              洗濯作業員                                             
(健保)134,000円*3人*12月*0.0587=                        283 (健保)134,000円*3人*12月*0.0587=                        283
(年金)134,000円*3人*12月*0.0915=                        441 (年金)134,000円*3人*12月*0.0915=                        441
(児童手当)134,000円*3人*12月*0.0029=                      13 (児童手当)134,000円*3人*12月*0.0029=                      13
(労災)134,000円*3人*12月*0.0030=                        14 (労災)134,000円*3人*12月*0.0030=                        14
(雇用保険)134,000円*3人*12月*0.009=                       43 (雇用保険)134,000円*3人*12月*0.009=                       43
(端数調整)1,000=                                       1 (端数調整)1,000=                                       1
2 支援費請求事務員社会保険料                                    3千円                                                    3千円
(労災)73,100円*12月*0.0030=                            2 (労災)73,100円*12月*0.0030=                            2
3 施設維持管理作業員社会保険料                                   266千円                                                    266千円
(健保)134,000円*12月*0.0587=                           94 (健保)134,000円*12月*0.0587=                           94
(年金)134,000円*12月*0.0915=                           147 (年金)134,000円*12月*0.0915=                           147
(児童手当)134,000円*12月*0.0029=                         4 (児童手当)134,000円*12月*0.0029=                         4
(労災)134,000円*12月*0.0030=                           4 (労災)134,000円*12月*0.0030=                           4
(雇用保険)134,000円*12月*0.009=                          14 (雇用保険)134,000円*12月*0.009=                          14
                                                                                                     
4 運転業務非常勤社会保険料                                     281千円                                                    281千円
(健保)142,000円*1人*12月*0.0587=                        100 (健保)142,000円*1人*12月*0.0587=                        100
(年金)142,000円*1人*12月*0.0915=                        155 (年金)142,000円*1人*12月*0.0915=                        155
(児童手当)142,000円*1人*12月*0.0029=                      4 (児童手当)142,000円*1人*12月*0.0029=                      4
(労災)1681,140円*1人*0.0030=                           5 (労災)1681,140円*1人*0.0030=                           5
(雇用保険)1681,140円*1人*0.009=                          15 (雇用保険)1681,140円*1人*0.009=                          15
(端数調整)-1,000=                                      ▲1 (端数調整)-1,000=                                      ▲1
(非常勤職員分(物件費)計)                                     1,348千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     1,348千円
(非常勤職員分計)                                          1,353千円 (非常勤職員分計)                                          1,353千円
(共済費計)                                             1,353千円 (共済費計)                                             1,353千円
1 支援費個人負担金徴収事務                                     823千円                                                    823千円
請求事務非常勤                                            請求事務非常勤                                           
(賃金)5,510円*10日*12ヶ月=                               661 (賃金)5,510円*10日*12ヶ月=                               661
(交通費)1,350円*10日*12ヶ月=                              162 (交通費)1,350円*10日*12ヶ月=                              162
(調整額)-1,000円=                                      ▲1 (調整額)-1,000円=                                      ▲1
2 洗濯作業員                                            4,939千円                                                    4,939千円
洗濯作業員                                              洗濯作業員                                             
(賃金)5,510円*20日*12月*3人=                             3,967 (賃金)5,510円*20日*12月*3人=                             3,967
(交通費)1,350円*20日*12月*3人=                            972 (交通費)1,350円*20日*12月*3人=                            972
(調整額)-1,000円                                       ▲1 (調整額)-1,000円                                       ▲1
3 施設維持管理作業員                                        1,646千円                                                    1,646千円
(賃金)5,510円*20日*12月*1人=                             1,322 (賃金)5,510円*20日*12月*1人=                             1,322
(交通費)1,350円*20日*12月*1人=                            324 (交通費)1,350円*20日*12月*1人=                            324
(調整額)-1,000円                                       ▲1 (調整額)-1,000円                                       ▲1
4 運転業務非常勤職員                                        1,682千円                                                    1,682千円
(賃金)                                               (賃金)                                              
4,800円*46日*1人+5,750円*197日*1人=                      1,353 4,800円*46日*1人+5,750円*197日*1人=                      1,353
(交通費)                                              (交通費)                                             
1,350円*243日*1人=                                    328 1,350円*243日*1人=                                    328
(賃金計)                                              9,090千円 (賃金計)                                              9,090千円
1 報償費                                              55千円                                                    55千円
54,515円=                                           54 54,515円=                                           54
2 実習生受入                                            68千円                                                    68千円
講師謝礼                                               講師謝礼                                              
68,000円 =                                          68 68,000円 =                                          68
3 作業工賃                                             1,421千円                                                    1,421千円
入所者への授産作業工賃                                        入所者への授産作業工賃                                       
1,578,000円(授産事業収入)*0.9=                            1,420 1,578,000円(授産事業収入)*0.9=                            1,420
                                                                                                     
4 職員研修講師謝礼                                                                                           
                                                                                                     
(報償費(補助費等)計)                                       1,544千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,544千円
(報償費計)                                             1,544千円 (報償費計)                                             1,544千円
1 夏期訓練等諸費                                          106千円                                                    106千円
106,000円=                                          106 106,000円=                                          106
2 社会見学諸費                                           91千円                                                    91千円
91,000円=                                           91 91,000円=                                           91
3 本庁等の連絡旅費                                         203千円                                                    203千円
203,000=                                           203 203,000=                                           203
(旅費計)                                              400千円 (旅費計)                                              400千円
1 自動車維持費                                           742千円                                                    742千円
ガソリン代                                              ガソリン代                                             
 2,577.4リットル*123円=                                 317  2,577.4リットル*123円=                                 317
  ※H29下半期実績                                          ※H29下半期実績                                       
 3,455.0リットル*123円=                                 424  3,455.0リットル*123円=                                 424
  ※H30上半期見込み                                         ※H30上半期見込み                                      
2 事務用品費                                            3,429千円                                                    3,429千円
事務用品費                                              事務用品費                                             
 2,454,000円=                                       2,454  2,454,000円=                                       2,454
複写機使用料                                             複写機使用料                                            
 767,000円=                                         767  767,000円=                                         767
定期刊行物                                              定期刊行物                                             
 207,771円=                                         207  207,771円=                                         207
3 診療所運営にかかる消耗品                                     778千円                                                    778千円
注射器等                                               注射器等                                              
 777,216円=                                         777  777,216円=                                         777
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務)                                 159千円                                                    159千円
 158,400円=                                         158  158,400円=                                         158
5 学生実習受入経費                                         2千円                                                    2千円
 2,000円=                                           2  2,000円=                                           2
(消耗需用費計)                                           5,110千円 (消耗需用費計)                                           5,110千円
1 自動車維持費                                           736千円                                                    736千円
車検費用、その他修繕費                                        車検費用、その他修繕費                                       
 735,429円=                                         735  735,429円=                                         735
2 管理棟等の修繕費                                         424千円                                                    424千円
424,000=                                           424 424,000=                                           424
3 電気                                               18,242千円                                                    18,242千円
北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                   北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                  
 13,849,673円=                                      13,849  13,849,673円=                                      13,849
                                                                                                     
南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                    南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                   
 4,391,839円=                                       4,391  4,391,839円=                                       4,391
4 水道                                               8,051千円                                                    8,051千円
                                                                                                     
3,979,330円+4,070,845円=                             8,050 3,979,330円+4,070,845円=                             8,050
                                                                                                     
5 LGP                                              5,028千円                                                    5,028千円
316円*9,984.6立米=                                    3,155 316円*9,984.6立米=                                    3,155
310円*6,040.8立米=                                    1,872 310円*6,040.8立米=                                    1,872
(維持需用費計)                                           32,481千円 (維持需用費計)                                           32,481千円
(需用費計)                                             37,591千円 (需用費計)                                             37,591千円
1 自動車保険料                                           94千円                                                    94千円
自動車自賠責保険料                                          自動車自賠責保険料                                         
 15,370円+25,830円+52,500円=                          93  15,370円+25,830円+52,500円=                          93
2 入所者障害保険料                                         346千円                                                    346千円
81,870円+5,160円+258,000円=                           345 81,870円+5,160円+258,000円=                           345
(保険料計)                                             440千円 (保険料計)                                             440千円
1 浄化槽定期検査料                                         20千円                                                    20千円
                                                                                                     
簡易水道検査料                                            簡易水道検査料                                           
 19,543円=                                          19  19,543円=                                          19
2 ゴミ残飯収集費                                          961千円                                                    961千円
960,686円=                                          960 960,686円=                                          960
3 通信運搬費                                            991千円                                                    991千円
991,000円=              991 991,000円=              991
4 リサイクル料                                           372千円                                                    372千円
371,315円=                                          371 371,315円=                                          371
5 電話代                                              124千円                                                    124千円
124,000=                                           124 124,000=                                           124
(その他の役務費計)                                         2,468千円 (その他の役務費計)                                         2,468千円
(役務費計)                                             2,908千円 (役務費計)                                             2,908千円
1 給水管理保守                                           264千円                                                    264千円
263,667円=                                          263 263,667円=                                          263
2 電気設備保守                                           1,187千円                                                    1,187千円
1,186,500円=                                        1,186 1,186,500円=                                        1,186
3 風呂用ボイラー保守                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 電話交換機保守                                          408千円                                                    408千円
                                                                                                     
407,009円=                                          407 407,009円=                                          407
5 消防設備保守                                           818千円                                                    818千円
817,157円=                                          817 817,157円=                                          817
6 汚水処理場保守                                          2,879千円                                                    2,879千円
(汚水処理場維持管理業務)                                      (汚水処理場維持管理業務)                                     
 1,023,429円=                                       1,023  1,023,429円=                                       1,023
(消費税増額分)                                           (消費税増額分)                                          
47,381円=                                           47 47,381円=                                           47
(汚泥引抜業務)                                           (汚泥引抜業務)                                          
 1,728,000円=                                       1,728  1,728,000円=                                       1,728
(消費税増額分)                                           (消費税増額分)                                          
80,000円=                                           80 80,000円=                                           80
7 室外整備委託                                           2,200千円                                                    2,200千円
害虫駆除等敷地内環境整備委託                                     害虫駆除等敷地内環境整備委託                                    
 2,199,315円=                                       2,199  2,199,315円=                                       2,199
8 B型肝炎検査委託                                         744千円                                                    744千円
                                                                                                     
(B型肝炎血清検査)                                         (B型肝炎血清検査)                                        
 743,917円=                                         743  743,917円=                                         743
9 庁舎清掃                                             1,659千円                                                    1,659千円
行政の福祉化による庁舎清掃                                      行政の福祉化による庁舎清掃                                     
 1,658,380円=                                       1,658  1,658,380円=                                       1,658
10 庁舎警備委託料                                          19,079千円                                                    19,079千円
19,078,167円=                                       19,078 19,078,167円=                                       19,078
                                                                                                     
11 空調機器保守点検                                         1,022千円                                                    1,022千円
1021185円=                                          1,021 1021185円=                                          1,021
12 ケアロックシステム保守                                      801千円                                                    801千円
800417円=                                           800 800417円=                                           800
13 支援費請求システム保守                                      138千円                                                    138千円
137065円=                                           137 137065円=                                           137
14 ガス配管調査委託                                         108千円                                                    108千円
107769円=                                           107 107769円=                                           107
15 グリストラップ処分業務委託                                    108千円                                                    108千円
107769円=                                           107 107769円=                                           107
16 ORCA保守                                           210千円                                                    210千円
 @16,000円*6ヶ月*1.08=                                103  @16,000円*6ヶ月*1.08=                                103
 @16,000円*6ヶ月*1.1=                                 105  @16,000円*6ヶ月*1.1=                                 105
17 血液検査委託                                           86千円                                                    86千円
(上半期実績)                                            (上半期実績)                                           
23,514円=                                           23 23,514円=                                           23
(下半期前年度実績及び消費税影響分)                                 (下半期前年度実績及び消費税影響分)                                
61,570円=                                           61 61,570円=                                           61
18 産業廃棄物処理委託                                        4千円                                                    4千円
 @3,300円*1箱(40L)*1.08=                             3  @3,300円*1箱(40L)*1.08=                             3
19 医療事務業務委託                                         1,413千円                                                    1,413千円
 @108,000円*6ヶ月*1.08=                               699  @108,000円*6ヶ月*1.08=                               699
 @108,000円*6ヶ月*1.1=                                712  @108,000円*6ヶ月*1.1=                                712
20 建築・建築設備点検業務                                      886千円                                                    886千円
886000=                                            886 886000=                                            886
(その他の委託料計)                                         34,014千円 (その他の委託料計)                                         34,014千円
(委託料計)                                             34,014千円 (委託料計)                                             34,014千円
1 社会見学諸費                                           164千円                                                    164千円
社会見学バス借上「授産事業」                                     社会見学バス借上「授産事業」                                    
 164,000円=                                         164  164,000円=                                         164
2 ETC有料道路使用料                                       599千円                                                    599千円
599,000円=                                          599 599,000円=                                          599
3 公用車リース料                                          1,178千円                                                    1,178千円
【和泉502せ6390】                                       【和泉502せ6390】                                      
<継続>                                              <継続>                                             
 30,600円*12月*1.08=                                 396  30,600円*12月*1.08=                                 396
【和泉480せ3654】                                       【和泉480せ3654】                                      
<継続>                                              <継続>                                             
11,000円*12月*1.08=                                142 11,000円*12月*1.08=                                142
【和泉200さ818】                                        【和泉200さ818】                                       
<継続>                                              <継続>                                             
 44,700円*12月*1.08*1.1=                             637  44,700円*12月*1.08*1.1=                             637
+1,000=                                          1 +1,000=                                          1
4 本庁等への業務連絡分                                       184千円                                                    184千円
184,000=                                           184 184,000=                                           184
(使用料及び賃借料計)                                        2,125千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,125千円
1 各種団体負担金                                          92千円                                                    92千円
92,000=                                            92 92,000=                                            92
2 指導員研修費                                           454千円                                                    454千円
各種研修・講習受講費用                                        各種研修・講習受講費用                                       
 453,610円=                                         453  453,610円=                                         453
3 簡易無線局電波利用料                                       6千円                                                    6千円
デジタル簡易無線局                                          デジタル簡易無線局                                         
 540円*11台(局)=                                      5  540円*11台(局)=                                      5
(その他に対するもの計)                                       552千円 (その他に対するもの計)                                       552千円
(負担金計)                                             552千円 (負担金計)                                             552千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     552千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     552千円
1 教育費                                              126千円                                                    126千円
 125,486円=                                         125  125,486円=                                         125
2 夏期訓練等諸費                                          80千円                                                    80千円
 79,200円=                                          79  79,200円=                                          79
(扶助費計)                                             206千円 (扶助費計)                                             206千円
1 自動車重量税                                           26千円                                                    26千円
自動車重量税                                             自動車重量税                                            
 18,900円+6,600円=                                   25  18,900円+6,600円=                                   25
(公課費計)                                             26千円 (公課費計)                                             26千円
(合計)                                               91,179千円 (合計)                                               91,179千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費                                              42,815                                                    42,815
(施設入所)                                             (施設入所)                                            
 42,815,000円=                                      42,815  42,815,000円=                                      42,815
2 砂川厚生福祉センター使用料                                    4,315                                                    4,315
診療報酬                                               診療報酬                                              
 4,315,000円=                                       4,315  4,315,000円=                                       4,315
                                                   47,130                                                    47,130
                                                   47,130                                                    47,130
                                                   47,130                                                    47,130
                                                   47,130                                                    47,130
1 診断書等交付手数料                                        64                                                    64
64,000円=                                           64 64,000円=                                           64
                                                   64                                                    64
                                                   64                                                    64
                                                   64                                                    64
                                                   64                                                    64
                                                   47,194                                                    47,194
1 授産事業受託収入                                         1,704                                                    1,704
 1,704,000円=                                       1,704  1,704,000円=                                       1,704
                                                   1,704                                                    1,704
                                                   1,704                                                    1,704
                                                   1,704                                                    1,704
                                                   1,704                                                    1,704
1 光熱水費等個人負担金                                       236                                                    236
 236,354円 =                                        236  236,354円 =                                        236
2 実習生受入収入                                          78                                                    78
 78,000円 =              78  78,000円 =              78
3 食費等実費(施設入所)                                      15,730                                                    15,730
 15730,000円=                                       15,730  15730,000円=                                       15,730
                                                   16,044                                                    16,044
                                                   16,044                                                    16,044
                                                   16,044                                                    16,044
                                                   16,044                                                    16,044
                                                   17,748                                                    17,748
                                                   64,942                                                    64,942


ここまで本文です。