平成31年度当初予算　子ども家庭センター運営費

事業名 ：子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども室
細事業名 ：子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども室
細々事業名 ：センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　センター管理費等 22,780千円 公 22,780千円
１　医師（精神科医） １　医師（精神科医）
　(@24,830円+交通費1,500円)*264日= 6,951 　(@24,830円+交通費1,500円)*264日= 6,951
医師（精神科医）第２一保 医師（精神科医）第２一保
　(@24,830円+交通費1,500円)*36日= 947 　(@24,830円+交通費1,500円)*36日= 947
　
２　ケースワーカー ２　ケースワーカー
(@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= 4,051 (@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= 4,051
　
３　非常勤職員（母子自立支援員） ３　非常勤職員（母子自立支援員）
(@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= 8,621 (@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= 8,621
　
４　非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 ４　非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保
（月～木）@1,302円*5.75時間*195日= 1,459 （月～木）@1,302円*5.75時間*195日= 1,459
（金）　　@1,302円*6.00時間*49日= 382 （金）　　@1,302円*6.00時間*49日= 382
交通費 @1,500円*244日= 366 交通費 @1,500円*244日= 366
　
端数計算　-1,000円= ▲1 端数計算　-1,000円= ▲1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（報酬計） 22,780千円 （報酬計） 22,780千円
１　非常勤職員社会保険料（一時保護分） 2,458千円 公 2,458千円
ケースワーカー ケースワーカー
(7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16512= 668 (7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16512= 668
　
非常勤職員（母子自立支援員） 非常勤職員（母子自立支援員）
(149,610+30,000)*12月*4人*0.16512= 1,423 (149,610+30,000)*12月*4人*0.16512= 1,423
　
非常勤看護師（一保） 非常勤看護師（一保）
2,208,000円*0.16512= 364 2,208,000円*0.16512= 364
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（非常勤職員分（人件費）計） 2,458千円 （非常勤職員分（人件費）計） 2,458千円
１　非常勤職員社会保険料 972千円 公 972千円
非常勤作業員 非常勤作業員
　徴収金滞納整理（中央） 　徴収金滞納整理（中央）
　　241,140円= 241 　　241,140円= 241
　相談記録等データ入力管理（岸和田） 　相談記録等データ入力管理（岸和田）
　　241,140円= 241 　　241,140円= 241
　
非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化）
【一般管理費からの振替】 【一般管理費からの振替】
　相談記録等データ入力管理（池田） 　相談記録等データ入力管理（池田）
　　245,110円= 245 　　245,110円= 245
　相談記録等データ入力管理（富田林） 　相談記録等データ入力管理（富田林）
　　245,110円= 245 　　245,110円= 245
　
調整額 調整額
-1,000円= ▲1 -1,000円= ▲1
（非常勤職員分（物件費）計） 972千円 （非常勤職員分（物件費）計） 972千円
（非常勤職員分計） 3,430千円 （非常勤職員分計） 3,430千円
（共済費計） 3,430千円 （共済費計） 3,430千円
１　非常勤作業員 6,101千円 公 6,101千円
１　非常勤作業員 １　非常勤作業員
　①徴収金滞納整理（中央） 　①徴収金滞納整理（中央）
　　1,525,080円= 1,525 　　1,525,080円= 1,525
　②相談記録等データ入力管理（岸和田） 　②相談記録等データ入力管理（岸和田）
　　1,525,080円= 1,525 　　1,525,080円= 1,525
　
２　非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） ２　非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化）
　【一般管理費からの振替】 　【一般管理費からの振替】
　①相談記録等データ入力管理（池田） 　①相談記録等データ入力管理（池田）
　　1,525,080円= 1,525 　　1,525,080円= 1,525
　②相談記録等データ入力管理（富田林） 　②相談記録等データ入力管理（富田林）
　　1,525,080円= 1,525 　　1,525,080円= 1,525
（賃金計） 6,101千円 （賃金計） 6,101千円
１　センター管理費 296千円 公 296千円
研修・通訳の謝礼等 研修・通訳の謝礼等
295,680円= 295 295,680円= 295
（報償費（補助費等）計） 296千円 （報償費（補助費等）計） 296千円
（報償費計） 296千円 （報償費計） 296千円
１　センター管理費 26,311千円 公 26,311千円
子ども家庭センター旅費 子ども家庭センター旅費
26,311,000= 26,311 26,311,000= 26,311
（旅費計） 26,311千円 （旅費計） 26,311千円
１　センター管理費 14,423千円 公 14,423千円
公用車ガソリン代 公用車ガソリン代
　4,269,007円= 4,269 　4,269,007円= 4,269
　
心理判定用紙 心理判定用紙
　3,343,020円= 3,343 　3,343,020円= 3,343
　
コピー代 コピー代
　1,468,565円= 1,468 　1,468,565円= 1,468
　
事務用品等費 事務用品等費
　3,895,408円= 3,895 　3,895,408円= 3,895
　
職員給食費 職員給食費
　1,447,000円= 1,447 　1,447,000円= 1,447
　
（消耗需用費計） 14,423千円 （消耗需用費計） 14,423千円
１　センター管理費 36,952千円 公 36,952千円
センタ－光熱水費 センタ－光熱水費
電気 電気
14,221,038円= 14,221 14,221,038円= 14,221
　
ガス ガス
11,264,184円= 11,264 11,264,184円= 11,264
　
水道 水道
9,096,524円= 9,096 9,096,524円= 9,096
　
その他維持管理費 その他維持管理費
2,370,254円= 2,370 2,370,254円= 2,370
（維持需用費計） 36,952千円 （維持需用費計） 36,952千円
（需用費計） 51,375千円 （需用費計） 51,375千円
１　センター管理費等 19,239千円 公 19,239千円
固定電話料 固定電話料
10,828,970円= 10,828 10,828,970円= 10,828
　
携帯電話料 携帯電話料
2,881,482円= 2,881 2,881,482円= 2,881
　
郵送料 郵送料
5,245,947円= 5,245 5,245,947円= 5,245
　
その他の役務費 その他の役務費
　282,601円= 282 　282,601円= 282
（その他の役務費計） 19,239千円 （その他の役務費計） 19,239千円
（役務費計） 19,239千円 （役務費計） 19,239千円
１　センター管理費等 99,625千円 公 99,625千円
火災報知機等点検委託料 火災報知機等点検委託料
741,105円= 741 741,105円= 741
　
エレベーター保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料
1,747,242円= 1,747 1,747,242円= 1,747
　
受貯水槽清掃委託料 受貯水槽清掃委託料
188,903円= 188 188,903円= 188
　
受変電設備保守点検委託料 受変電設備保守点検委託料
515,211円= 515 515,211円= 515
　
温水ヒーター保守点検委託料 温水ヒーター保守点検委託料
229,519円= 229 229,519円= 229
　
冷暖房保守点検委託料 冷暖房保守点検委託料
2,266,335円= 2,266 2,266,335円= 2,266
　
吹田保健所執行分 吹田保健所執行分
1,634,426円= 1,634 1,634,426円= 1,634
　
B・C型肝炎検査委託料 B・C型肝炎検査委託料
150,092円= 150 150,092円= 150
　
腸内細菌検査委託 腸内細菌検査委託
151,134円= 151 151,134円= 151
　
自動扉保守点検委託料 自動扉保守点検委託料
190,829円= 190 190,829円= 190
　
庁舎警備業務委託 庁舎警備業務委託
7,492,260円= 7,492 7,492,260円= 7,492
　
庁舎機械警備委託料 庁舎機械警備委託料
2,882,874円= 2,882 2,882,874円= 2,882
　
給食業務委託（第１・第２一保） 給食業務委託（第１・第２一保）
61,329,907円= 61,329 61,329,907円= 61,329
　
庁舎清掃業務委託料 庁舎清掃業務委託料
12,919,290円= 12,919 12,919,290円= 12,919
　
一時保護所洗濯作業委託料（第２） 一時保護所洗濯作業委託料（第２）
3,661,626円= 3,661 3,661,626円= 3,661
　
衛生害虫防除委託料 衛生害虫防除委託料
29,172円= 29 29,172円= 29
　
空調フィルター清掃委託料 空調フィルター清掃委託料
76,909円= 76 76,909円= 76
　
非常放送設備保守点検委託料 非常放送設備保守点検委託料
530,710円= 530 530,710円= 530
　
一時保護所洗濯作業委託料（第１） 一時保護所洗濯作業委託料（第１）
1,499,300円= 1,499 1,499,300円= 1,499
　
体育館清掃委託 体育館清掃委託
73,370円= 73 73,370円= 73
　
外観維持管理業務委託 外観維持管理業務委託
102,972円= 102 102,972円= 102
　
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処
理） 理）
476,278円= 476 476,278円= 476
　
洗濯機等保守業務委託 洗濯機等保守業務委託
192,810円= 192 192,810円= 192
　
植栽管理業務委託 植栽管理業務委託
59,750円= 59 59,750円= 59
　
行政文書の溶解 行政文書の溶解
28,600円= 28 28,600円= 28
　
不用品の廃棄 不用品の廃棄
205,632円= 205 205,632円= 205
　
産業廃棄物処理委託 産業廃棄物処理委託
40,000円= 40 40,000円= 40
　
電話配線 電話配線
208,440円= 208 208,440円= 208
（その他の委託料計） 99,625千円 （その他の委託料計） 99,625千円
（委託料計） 99,625千円 （委託料計） 99,625千円
１　センター管理費等 14,745千円 公 14,745千円
緊急時等タクシー使用料 緊急時等タクシー使用料
5,416,240円= 5,416 5,416,240円= 5,416
　
高速道路使用料 高速道路使用料
9,226,119円= 9,226 9,226,119円= 9,226
　
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 ＮＨＫ・駐車場等の使用料
102,641円= 102 102,641円= 102
（使用料及び賃借料計） 14,745千円 （使用料及び賃借料計） 14,745千円
１　センター管理費等 2,563千円 公 2,563千円
心理判定セット　1,209,600円= 1,209 心理判定セット　1,209,600円= 1,209
AEDの更新　　　 1,352,864円= 1,352 AEDの更新　　　 1,352,864円= 1,352
（備品購入費計） 2,563千円 （備品購入費計） 2,563千円
（備品購入費計） 2,563千円 （備品購入費計） 2,563千円
１　センター管理費等 406千円 公 406千円
全国児童相談所所長会負担金 全国児童相談所所長会負担金
14,000円*6所= 84 14,000円*6所= 84
　
電気設備保守点検負担金（第２一保） 電気設備保守点検負担金（第２一保）
　150,752円= 150 　150,752円= 150
　
安全運転管理者講習会負担金 安全運転管理者講習会負担金
　4,500円*3センター= 13 　4,500円*3センター= 13
　
防火管理者講習会（８出先機関） 防火管理者講習会（８出先機関）
　7,500円*5センター = 37 　7,500円*5センター = 37
　
社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉士実習指導者講習会
　20,000円*6センター= 120 　20,000円*6センター= 120
（その他に対するもの計） 406千円 （その他に対するもの計） 406千円
（負担金計） 406千円 （負担金計） 406千円
（負担金、補助及び交付金計） 406千円 （負担金、補助及び交付金計） 406千円
１　センター管理費等 61千円 公 61千円
ケ－ス児童指導物品費 ケ－ス児童指導物品費
61,000円= 61 61,000円= 61
（扶助費計） 61千円 （扶助費計） 61千円
１　センター管理費等 33千円 公 33千円
車検：自動車重量税 車検：自動車重量税
16,400円*2台= 32 16,400円*2台= 32
（公課費計） 33千円 （公課費計） 33千円
（合計） 246,965千円 （合計） 246,965千円

　[特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　子ども家庭センター使用料 30 30
子ども家庭センター使用料 子ども家庭センター使用料
　30,600円= 30 　30,600円= 30
（前年度実績） （前年度実績）
　 30 30
　 30 30
　 30 30
　 30 30
　 30 30
１　児童相談所費負担金 14,949 14,949
一時保護所費国庫負担金 一時保護所費国庫負担金
（第１一保）79,132,789円*0.1= 7,913 （第１一保）79,132,789円*0.1= 7,913
（第２一保）70,359,979円*0.1= 7,035 （第２一保）70,359,979円*0.1= 7,035
　 14,949 14,949
　 14,949 14,949
　 14,949 14,949
　 14,949 14,949
１　児童福祉事業対策費等補助金 3,949 3,949
児童虐待防止対策等支援事業 児童虐待防止対策等支援事業
　児童虐待防止対策支援事業 　児童虐待防止対策支援事業
　　児童相談所カウンセリング強化事業 　　児童相談所カウンセリング強化事業
　6,951,000円（精神科医師報酬）*1/2= 3,475 　6,951,000円（精神科医師報酬）*1/2= 3,475
（第２一保） （第２一保）
947,000円（精神科医師報酬）*1/2= 473 947,000円（精神科医師報酬）*1/2= 473
２　母子家庭等対策費補助金 400 400
母子自立支援プログラム策定事業 母子自立支援プログラム策定事業
@20,000円*20プログラム= 400 @20,000円*20プログラム= 400
　 4,349 4,349
　 4,349 4,349
　 4,349 4,349
　 4,349 4,349
　 19,298 19,298
１　府立児童福祉施設雑入 4,870 4,870
○実習生受入収入 ○実習生受入収入
　244,000円 = 244 　244,000円 = 244
（前年度実績額） （前年度実績額）
　
○職員給食費 ○職員給食費
　保護第１課　2,546,000円= 2,546 　保護第１課　2,546,000円= 2,546
保護第２課　2,080,700円= 2,080 保護第２課　2,080,700円= 2,080
　 4,870 4,870
　 4,870 4,870
　 4,870 4,870
　 4,870 4,870
　 4,870 4,870
　 24,198 24,198
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