平成31年度当初予算 旅券発給事務費

事業名 :旅券発給事務費(20000641) 予算要求課 国際課
細事業名 :旅券発給事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬                                         11,875千円                                                    11,875千円
(6名分)                                              (6名分)                                             
11,874,100円=                                       11,874 11,874,100円=                                       11,874
                                                                                                     
                                                                                                     
2 非常勤特別嘱託員報酬                                       1,878千円                                                    1,878千円
1,877,140円=                                        1,877 1,877,140円=                                        1,877
(1名分)                                              (1名分)                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
(報酬計)                                              13,753千円 (報酬計)                                              13,753千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        1,926千円                                                    1,926千円
1,925,697円=                                        1,925 1,925,697円=                                        1,925
(6名分)                                              (6名分)                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
2 非常勤特別嘱託員共済費                                      311千円                                                    311千円
310,847円=                                          310 310,847円=                                          310
(1名分)                                              (1名分)                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     2,237千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     2,237千円
(非常勤職員分計)                                          2,237千円 (非常勤職員分計)                                          2,237千円
(共済費計)                                             2,237千円 (共済費計)                                             2,237千円
1 職員旅費                                             182千円                                                    182千円
(管内旅費)                                             (管内旅費)                                            
 181,425円=                                         181  181,425円=                                         181
                                                                                                     
2 外務省研修旅費                                          1,090千円                                                    1,072千円
(管外旅費)                                             (管外旅費)                                            
 1,090,000円=                                       1,090  1,072,000円=                                       1,072
                                                                                                     
(旅費計)                                              1,272千円 (旅費計)                                              1,254千円
1 旅券申請案内等印刷代                                       3,782千円                                                    3,782千円
3,781,378円=                                        3,781 3,781,378円=                                        3,781
                                                   <申請件数連動経費>                                        
2 事務用品代                                            4,073千円                                                    2,512千円
4,072,254円=                                        4,072 2,512,000円=              2,512
                                                   <前年どおり>             
(消耗需用費計)                                           7,855千円 (消耗需用費計)                                           6,294千円
1 庁用機具修理代                                          41千円                                                    30千円
40,590円=                                           40 29,520円=                                           29
2 旅券作成交付機器等修理代                                     599千円                                                    438千円
旅券VOID機                                            旅券VOID機                                           
495,000円=                                          495 132,000+264,000円=                                  396
窓口案内システム                                           窓口案内システム                                          
103,464円=                                          103 41,386円=                                           41
(維持需用費計)                                           640千円 (維持需用費計)                                           468千円
(需用費計)                                             8,495千円 (需用費計)                                             6,762千円
1 旅券発給申請書発送料                                       848千円                                                    250千円
847,233円=                                          847 249,560円=                                          249
2 電話代                                              1,112千円                                                    938千円
1,111,693円=                                        1,111 938,000円=              938
                                                   <前年どおり>             
3 未交付失効防止督促用切手代                                    339千円                                                    327千円
338,608円=                                          338 327,000円=                                          327
                                                   <前年どおり>                                           
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費)                                  395千円                                                    288千円
394,500円=                                          394 288,000円=                                          288
5 電話代・郵送代                                          941千円                                                    760千円
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への                                逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への                               
旅券配送料                                              旅券配送料                                             
940,355円=                                          940 759,832円=                                          759
6 音声案内装置変更費用                                                                                         
                                                                                                     
7 機器・物品搬送費                                         4,227千円                                                    4,227千円
外務省配置搬送費<IT確認対象>                                   外務省配置搬送費<IT確認対象>                                  
 4,226,904円=                                       4,226  4,226,904円=                                       4,226
8 システム設定変更                                         260千円                                                    260千円
外務省配置機器設定変更<IT確認対象>                                外務省配置機器設定変更<IT確認対象>                               
 259,200円=                                         259  259,200円=                                         259
(その他の役務費計)                                         8,122千円 (その他の役務費計)                                         7,050千円
(役務費計)                                             8,122千円 (役務費計)                                             7,050千円
1 旅券交付機器保守点検委託料                                    198千円                                                    197千円
198,000円=                                          198 196,200円=                                          196
2 旅券発給業務委託料                                        162,752千円                                                    155,642千円
契約期間(債務負担行為)                                       契約期間(債務負担行為)                                      
H28.6.1〜H31.5.31                                   H28.6.1〜H31.5.31                                  
16,590,688円=                                       16,590 16,590,688円=                                       16,590
                                                                                                     
契約期間(債務負担行為)                                       契約期間(債務負担行為)                                      
H31.6.1〜H34.5.31                                   H31.6.1〜H34.5.31                                  
146,161,148円=                                      146,161 139,050,342円=                                      139,050
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 ボイスコール保守点検委託料                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 手数料出納・保管事務委託料                                    3,180千円                                                    3,180千円
3,179,166円=                                        3,179 3,179,166円=                                        3,179
(その他の委託料計)                                         166,130千円 (その他の委託料計)                                         159,019千円
(委託料計)                                             166,130千円 (委託料計)                                             159,019千円
1 電話自動応答装置借上料                                      197千円                                                    197千円
196,722=                                         196 196,722=                                         196
                                                                                                     
2 電動式回転書類保管庫借上料                                    1,145千円                                                    1,145千円
1,144,500円=                                       1,144 1,144,500円=                                       1,144
3 ボイスコール借上料                                        1,471千円                                                    1,471千円
H31.4.1〜H31.5.31                                   H31.4.1〜H31.5.31                                  
(再リース分) 38,232円=                                   38 (再リース分) 38,232円=                                   38
H31.6.1〜                                           H31.6.1〜                                          
       1,432,704円=                                 1,432        1,432,704円=                                 1,432
                                                                                                     
4 りんくうタウン分室室料                                                                                        
りんくう分室はH30.9末に廃止                                   りんくう分室はH30.9末に廃止                                  
5 移譲市連絡会議等会場使用料                                    180千円                                                    180千円
市町村講習会等                                            市町村講習会等                                           
 29,040円*4回=                                       116  29,040円*4回=                                       116
近畿所長会                                              近畿所長会                                             
 63,569円*1回=                                       63  63,569円*1回=                                       63
6 シュレッダー借り上げ料                                      169千円                                                    169千円
168,732円=                                         168 168,732円=                                         168
(使用料及び賃借料計)                                        3,162千円 (使用料及び賃借料計)                                        3,162千円
1 りんくうタウン分室共益費等                                                                                      
りんくう分室はH30.9末に廃止                                   りんくう分室はH30.9末に廃止                                  
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 りんくうタウン分室電話代                                                                                       
りんくう分室はH30.9末に廃止                                   りんくう分室はH30.9末に廃止                                  
(その他に対するもの計)                                       0千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             0千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     0千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               203,171千円 (合計)                                               193,237千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 パスポートセンター使用料                                     1,221                                                    1,221
壁面広告収入                                             壁面広告収入                                            
      1,221,000円=                                  1,221       1,221,000円=                                  1,221
                                                   1,221                                                    1,221
                                                   1,221                                                    1,221
                                                   1,221                                                    1,221
                                                   1,221                                                    1,221
1 旅券発給等手数料                                         203,171                                                    193,237
203,171,000円=                                      203,171 193,237,000円=                                      193,237
                                                                                                     
                                                                                                     
手数料総額                                              手数料総額                                             
31年度 716,398千円                                     31年度 716,398千円                                    
    (362,000件)                                         (362,000件)                                    
                                                                                                     
【積算】                                               【積算】                                              
29年度収入実績 651,722千円ア                                29年度収入実績 651,722千円ア                               
29年度申請件数 329,186件 イ                                29年度申請件数 329,186件 イ                               
ア/イ=1,979円                                         ア/イ=1,979円                                        
    1,979円×362,000件                                    1,979円×362,000件                               
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   203,171                                                    193,237
                                                   203,171                                                    193,237
                                                   203,171                                                    193,237
                                                   203,171                                                    193,237
                                                   204,392                                                    194,458
                                                   204,392                                                    194,458


ここまで本文です。