平成31年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,875千円 | 単 | 11,875千円 | |
| （６名分） | （６名分） | |||
| 11,874,100円= | 11,874 | 11,874,100円= | 11,874 | |
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,878千円 | 単 | 1,878千円 | |
| 1,877,140円= | 1,877 | 1,877,140円= | 1,877 | |
| （１名分） | （１名分） | |||
| （報酬計） | 13,753千円 | （報酬計） | 13,753千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,926千円 | 単 | 1,926千円 | |
| 1,925,697円= | 1,925 | 1,925,697円= | 1,925 | |
| （６名分） | （６名分） | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 311千円 | 単 | 311千円 | |
| 310,847円= | 310 | 310,847円= | 310 | |
| （１名分） | （１名分） | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,237千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 2,237千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,237千円 | （非常勤職員分計） | 2,237千円 | |
| （共済費計） | 2,237千円 | （共済費計） | 2,237千円 | |
| １ 職員旅費 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
| （管内旅費） | （管内旅費） | |||
| 181,425円= | 181 | 181,425円= | 181 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 1,090千円 | 単 | 1,072千円 | |
| （管外旅費） | （管外旅費） | |||
| 1,090,000円= | 1,090 | 1,072,000円= | 1,072 | |
| （旅費計） | 1,272千円 | （旅費計） | 1,254千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,782千円 | 単 | 3,782千円 | |
| 3,781,378円= | 3,781 | 3,781,378円= | 3,781 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ２ 事務用品代 | 4,073千円 | 単 | 2,512千円 | |
| 4,072,254円= | 4,072 | 2,512,000円= | 2,512 | |
| ＜前年どおり＞ | ||||
| （消耗需用費計） | 7,855千円 | （消耗需用費計） | 6,294千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 41千円 | 単 | 30千円 | |
| 40,590円= | 40 | 29,520円= | 29 | |
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 599千円 | 単 | 438千円 | |
| 旅券ＶＯＩＤ機 | 旅券ＶＯＩＤ機 | |||
| 495,000円= | 495 | 132,000+264,000円= | 396 | |
| 窓口案内システム | 窓口案内システム | |||
| 103,464円= | 103 | 41,386円= | 41 | |
| （維持需用費計） | 640千円 | （維持需用費計） | 468千円 | |
| （需用費計） | 8,495千円 | （需用費計） | 6,762千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 848千円 | 単 | 250千円 | |
| 847,233円= | 847 | 249,560円= | 249 | |
| ２ 電話代 | 1,112千円 | 単 | 938千円 | |
| 1,111,693円= | 1,111 | 938,000円= | 938 | |
| ＜前年どおり＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 339千円 | 単 | 327千円 | |
| 338,608円= | 338 | 327,000円= | 327 | |
| ＜前年どおり＞ | ||||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 395千円 | 単 | 288千円 | |
| 394,500円= | 394 | 288,000円= | 288 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 941千円 | 単 | 760千円 | |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 940,355円= | 940 | 759,832円= | 759 | |
| ６ 音声案内装置変更費用 | 単 | |||
| ７ 機器・物品搬送費 | 4,227千円 | 単 | 4,227千円 | |
| 外務省配置搬送費＜ＩＴ確認対象＞ | 外務省配置搬送費＜ＩＴ確認対象＞ | |||
| 4,226,904円= | 4,226 | 4,226,904円= | 4,226 | |
| ８ システム設定変更 | 260千円 | 単 | 260千円 | |
| 外務省配置機器設定変更＜ＩＴ確認対象＞ | 外務省配置機器設定変更＜ＩＴ確認対象＞ | |||
| 259,200円= | 259 | 259,200円= | 259 | |
| （その他の役務費計） | 8,122千円 | （その他の役務費計） | 7,050千円 | |
| （役務費計） | 8,122千円 | （役務費計） | 7,050千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | 197千円 | |
| 198,000円= | 198 | 196,200円= | 196 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 162,752千円 | 単 | 155,642千円 | |
| 契約期間（債務負担行為） | 契約期間（債務負担行為） | |||
| Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | |||
| 16,590,688円= | 16,590 | 16,590,688円= | 16,590 | |
| 契約期間（債務負担行為） | 契約期間（債務負担行為） | |||
| Ｈ３１．６．１〜Ｈ３４．５．３１ | Ｈ３１．６．１〜Ｈ３４．５．３１ | |||
| 146,161,148円= | 146,161 | 139,050,342円= | 139,050 | |
| ３ ボイスコール保守点検委託料 | 単 | |||
| ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,180千円 | 単 | 3,180千円 | |
| 3,179,166円= | 3,179 | 3,179,166円= | 3,179 | |
| （その他の委託料計） | 166,130千円 | （その他の委託料計） | 159,019千円 | |
| （委託料計） | 166,130千円 | （委託料計） | 159,019千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 197千円 | 単 | 197千円 | |
| 196,722= | 196 | 196,722= | 196 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,145千円 | 単 | 1,145千円 | |
| 1,144,500円= | 1,144 | 1,144,500円= | 1,144 | |
| ３ ボイスコール借上料 | 1,471千円 | 単 | 1,471千円 | |
| Ｈ３１．４．１〜Ｈ３１．５．３１ | Ｈ３１．４．１〜Ｈ３１．５．３１ | |||
| （再リース分） 38,232円= | 38 | （再リース分） 38,232円= | 38 | |
| Ｈ３１．６．１〜 | Ｈ３１．６．１〜 | |||
| 1,432,704円= | 1,432 | 1,432,704円= | 1,432 | |
| ４ りんくうタウン分室室料 | 単 | |||
| りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | |||
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | 単 | 180千円 | |
| 市町村講習会等 | 市町村講習会等 | |||
| 29,040円*4回= | 116 | 29,040円*4回= | 116 | |
| 近畿所長会 | 近畿所長会 | |||
| 63,569円*1回= | 63 | 63,569円*1回= | 63 | |
| ６ シュレッダー借り上げ料 | 169千円 | 単 | 169千円 | |
| 168,732円= | 168 | 168,732円= | 168 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,162千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,162千円 | |
| １ りんくうタウン分室共益費等 | 単 | |||
| りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | |||
| ２ りんくうタウン分室電話代 | 単 | |||
| りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 203,171千円 | （合計） | 193,237千円 | |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,221 | 1,221 | |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,221,000円= | 1,221 | 1,221,000円= | 1,221 |
| 1,221 | 1,221 | ||
| 1,221 | 1,221 | ||
| 1,221 | 1,221 | ||
| 1,221 | 1,221 | ||
| １ 旅券発給等手数料 | 203,171 | 193,237 | |
| 203,171,000円= | 203,171 | 193,237,000円= | 193,237 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | ３１年度 ７１６，３９８千円 | ||
| （３６２，０００件） | （３６２，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | ||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | ||
| ア／イ＝１，９７９円 | ア／イ＝１，９７９円 | ||
| １，９７９円×３６２，０００件 | １，９７９円×３６２，０００件 | ||
| 203,171 | 193,237 | ||
| 203,171 | 193,237 | ||
| 203,171 | 193,237 | ||
| 203,171 | 193,237 | ||
| 204,392 | 194,458 | ||
| 204,392 | 194,458 | ||
