平成31年度当初予算 相談支援従事者研修事業費

事業名 :相談支援従事者研修事業費(19980662) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :相談支援従事者研修事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :相談支援従事者研修事業費(19980662-00010018)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 共済費                                              35千円                                                    35千円
222,256円*0.157=                                    34 222,256円*0.157=                                    34
(非常勤職員分(物件費)計)                                     35千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     35千円
(非常勤職員分計)                                          35千円 (非常勤職員分計)                                          35千円
(共済費計)                                             35千円 (共済費計)                                             35千円
1 賃金                                               223千円                                                    223千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)              相談支援従事者研修(専門コース別研修)             
  958円*29時間/週*4週*2人=              222   958円*29時間/週*4週*2人=              222
(賃金計)                                              223千円 (賃金計)                                              223千円
1 謝礼                                               1,717千円                                                    1,717千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
                                                                                                     
講義講師謝礼                                             講義講師謝礼                                            
(9,000円*1.5H+5,000円)*16人=                          296 (9,000円*1.5H+5,000円)*16人=                          296
(9,000円*2H+5,000円)*2人=                             46 (9,000円*2H+5,000円)*2人=                             46
(9,000円*1.5H+5,000円)*4人=                           74 (9,000円*1.5H+5,000円)*4人=                           74
(9,000円*3H+5,000円)*2人=                             64 (9,000円*3H+5,000円)*2人=                             64
(9,000円*6H+5,000円)*3人=                             177 (9,000円*6H+5,000円)*3人=                             177
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
演習主講師謝礼                                            演習主講師謝礼                                           
5,000円*6H*2日+5,000円*1人=                            65 5,000円*6H*2日+5,000円*1人=                            65
(5,000円*6H+5,000円)*1人*2日=                          70 (5,000円*6H+5,000円)*1人*2日=                          70
(5,000円*6H+5,000円)*2人=                             70 (5,000円*6H+5,000円)*2人=                             70
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
演習ファシリテーター                                         演習ファシリテーター                                        
2,500円*6H*15人=                                     225 2,500円*6H*15人=                                     225
2,500円*6H*10人*2日=                                  300 2,500円*6H*10人*2日=                                  300
2,500円*6H*7人*2日=                                   210 2,500円*6H*7人*2日=                                   210
                                                                                                     
                                                                                                     
カリキュラムの見直し検討                                       カリキュラムの見直し検討                                      
7,500円*4回*4人=                                      120 7,500円*4回*4人=                                      120
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報償費(補助費等)計)                                       1,717千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,717千円
(報償費計)                                             1,717千円 (報償費計)                                             1,717千円
1 職員旅費                                             123千円                                                    123千円
研修事業者企画会議への参加                                      研修事業者企画会議への参加                                     
 1,000円*12回*2人=                                    24  1,000円*12回*2人=                                    24
                                                                                                     
指定研修事業者への指導                                        指定研修事業者への指導                                       
1,000円*10回*2人=                                   20 1,000円*10回*2人=                                   20
                                                                                                     
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
職員旅費                                               職員旅費                                              
 1,000円*8日*3人+1,000円*3日*5人=                        39  1,000円*8日*3人+1,000円*3日*5人=                        39
1,000円*1日*5人=                                    5 1,000円*1日*5人=                                    5
 1,000円*1日*4人+1,000円*2日*3人=                        10  1,000円*1日*4人+1,000円*2日*3人=                        10
 1,000円*5日*5人=                                     25  1,000円*5日*5人=                                     25
2 派遣旅費                                             510千円                                                    510千円
相談支援従事者指導者養成研修派遣旅費                                 相談支援従事者指導者養成研修派遣旅費                                
 55,000円*6人=                                       330  55,000円*6人=                                       330
主任相談支援専門員養成研修派遣旅費                                  主任相談支援専門員養成研修派遣旅費                                 
 60,000円*3人=                                       180  60,000円*3人=                                       180
3 講師招聘旅費                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
(旅費計)                                              633千円 (旅費計)                                              633千円
1 資料作成費等                                           567千円                                                    567千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
                                                                                                     
教材作成費(テキスト、別添資料等)                                  教材作成費(テキスト、別添資料等)                                 
470円*120部*1コース=                                   56 470円*120部*1コース=                                   56
470円*200部*1コース=                                   94 470円*200部*1コース=                                   94
470円*70部*1コース=                                    32 470円*70部*1コース=                                    32
470円*50部*1コース=                                    23 470円*50部*1コース=                                    23
                                                                                                     
修了証書印刷費                                            修了証書印刷費                                           
30円*120部*1コース=                                    3 30円*120部*1コース=                                    3
30円*200部*1コース=                                    6 30円*200部*1コース=                                    6
30円*70部*1コース=                                     2 30円*70部*1コース=                                     2
30円*50部*1コース=                                     1 30円*50部*1コース=                                     1
                                                                                                     
講師等水代                                              講師等水代                                             
 150円*(18人+1人*2日+15人)=                             5  150円*(18人+1人*2日+15人)=                             5
 150円*講師4人=                                         150円*講師4人=                                       
 150円*(4人+1人+10人)=                                 2  150円*(4人+1人+10人)=                                 2
150円*(2人*1日+1人*2日+10人*2日)=                       3 150円*(2人*1日+1人*2日+10人*2日)=                       3
 150円*(3人+2人+7人*2日)=                               2  150円*(3人+2人+7人*2日)=                               2
                                                                                                     
                                                                                                     
相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代                                相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代                               
 2,100円*2人=                                        4  2,100円*2人=                                        4
                                                                                                     
封筒代                                                封筒代                                               
  5円*1000枚*3コース=                                   15   5円*1000枚*3コース=                                   15
                                                                                                     
文房具代                                               文房具代                                              
 96,000円=                                         96  96,000円=                                         96
                                                                                                     
コピー用紙代                                             コピー用紙代                                            
  1,185円*40箱=                                      47   1,185円*40箱=                                      47
                                                                                                     
コピー代                                               コピー代                                              
  0.53円*100,000枚=                                  53   0.53円*100,000枚=                                  53
                                                                                                     
書籍購入費                                              書籍購入費                                             
3,000円*8冊=                                      24 3,000円*8冊=                                      24
                                                                                                     
手話通訳水代                                             手話通訳水代                                            
  150円*36人=                                        5   150円*36人=                                        5
                                                                                                     
相談支援の人材育成について(仮称)代                                 相談支援の人材育成について(仮称)代                                
  200円*(120名+200名+70名+50名)=                        88   200円*(120名+200名+70名+50名)=                        88
                                                                                                     
端数調整                                               端数調整                                              
-1000                                              ▲1 -1000                                              ▲1
                                                                                                     
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           567千円 (消耗需用費計)                                           567千円
(需用費計)                                             567千円 (需用費計)                                             567千円
1 通信費                                              237千円                                                    237千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)              相談支援従事者研修(専門コース別研修)             
案内状送付              案内状送付             
 79円*1000か所*3コース=              237  79円*1000か所*3コース=              237
2 手話通訳                                             630千円                                                    630千円
手話通訳                                               手話通訳                                              
3,500円*5時間*3日*3人*4回=                           630 3,500円*5時間*3日*3人*4回=                           630
(その他の役務費計)                                         867千円 (その他の役務費計)                                         867千円
(役務費計)                                             867千円 (役務費計)                                             867千円
1 会場借上料                                            757千円                                                    757千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
の実施                                                の実施                                               
20,000円*講義8日=                                      160 20,000円*講義8日=                                      160
45,000円*講義1日=                                      45 45,000円*講義1日=                                      45
92,000円*演習2日=                                      184 92,000円*演習2日=                                      184
92,000円*講義1日=                                      92 92,000円*講義1日=                                      92
92,000円*講義1日=                                      92 92,000円*講義1日=                                      92
92,000円*演習2日=                                      184 92,000円*演習2日=                                      184
                                                                                                     
(使用料及び賃借料計)                                        757千円 (使用料及び賃借料計)                                        757千円
(合計)                                               4,799千円 (合計)                                               4,799千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 相談支援従事者研修事業                                      2,277                                                    2,277
(4,799,000円-245,000円)*1/2=                         2,277 (4,799,000円-245,000円)*1/2=                         2,277
                                                   2,277                                                    2,277
                                                   2,277                                                    2,277
                                                   2,277                                                    2,277
                                                   2,277                                                    2,277
                                                   2,277                                                    2,277
1 受講者実費負担金雑入                                       245                                                    245
相談支援従事者研修(専門別コース研修)                                相談支援従事者研修(専門別コース研修)                               
@500円*120人*1コース=                                   60 @500円*120人*1コース=                                   60
@500円*200人*1コース=                                   100 @500円*200人*1コース=                                   100
@500円*70人*1コース=                                    35 @500円*70人*1コース=                                    35
@1000円*50人*1コース=                                   50 @1000円*50人*1コース=                                   50
                                                                                                     
                                                   245                                                    245
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