平成31年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 海洋センター管理運営費                                      95,815千円                                                    95,815千円
人件費                                                人件費                                               
144,181,000円=                                      144,181 144,181,000円=                                      144,181
需用費                                                需用費                                               
 ・消耗品費  3,050,000円=                                3,050  ・消耗品費  3,050,000円=                                3,050
 ・光熱水費 36,835,000円=                                36,835  ・光熱水費 36,835,000円=                                36,835
 ・修繕費  9,587,000円=                                 9,587  ・修繕費  9,587,000円=                                 9,587
手数料                                                手数料                                               
 14,948,000円=                                      14,948  14,948,000円=                                      14,948
委託料                                                委託料                                               
 1,750,000円=                                       1,750  1,750,000円=                                       1,750
使用料及び賃借料                                           使用料及び賃借料                                          
 120,000円=                                         120  120,000円=                                         120
公課費                                                公課費                                               
 40,000円=                                          40  40,000円=                                          40
指導者育成費                                             指導者育成費                                            
 5,836,000円=                                       5,836  5,836,000円=                                       5,836
宣伝費                                                宣伝費                                               
 2,000,000円=                                       2,000  2,000,000円=                                       2,000
その他経費                                              その他経費                                             
 71,898,000円=                                      71,898  71,898,000円=                                      71,898
指定管理者収益                                            指定管理者収益                                           
 322,000円=                                         322  322,000円=                                         322
ESCO負担金                                            ESCO負担金                                           
 1,269,000円=                                       1,269  1,269,000円=                                       1,269
(申請時)低公害車導入委託料                                     (申請時)低公害車導入委託料                                    
 -224,400円=                                        ▲224  -224,400円=                                        ▲224
支払消費税                                              支払消費税                                             
 16,083,000円=                                      16,083  16,083,000円=                                      16,083
利用料金等収入                                            利用料金等収入                                           
 -111,542,000円=                                    ▲111,542  -111,542,000円=                                    ▲111,542
自主事業収入                                             自主事業収入                                            
 -99,457,000円                                      ▲99,457  -99,457,000円                                      ▲99,457
消費税増税調整                                            消費税増税調整                                           
 8%6月、10%6月差額                                       8%6月、10%6月差額                                     
 -881,091円=                                        ▲881  -881,091円=                                        ▲881
(その他の委託料計)                                         95,815千円 (その他の委託料計)                                         95,815千円
(委託料計)                                             95,815千円 (委託料計)                                             95,815千円
(合計)                                               95,815千円 (合計)                                               95,815千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料                                     569                                                    569
569,920円=                                          569 569,920円=                                          569
2 ヨットハーバー施設使用料                                     8,544                                                    8,544
8,544,490円=                                        8,544 8,544,490円=                                        8,544
                                                   9,113                                                    9,113
                                                   9,113                                                    9,113
                                                   9,113                                                    9,113
                                                   9,113                                                    9,113
                                                   9,113                                                    9,113
                                                   9,113                                                    9,113


ここまで本文です。