平成31年度当初予算 福祉のまちづくり推進事業費

事業名 :福祉のまちづくり推進事業費(19962300) 予算要求課 建築指導室
細事業名 :福祉のまちづくり推進事業費 予算計上課 建築指導室
細々事業名 :福祉のまちづくり推進事業(19962300-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員共済費                                         266千円                                                    266千円
266,000円=                                         266 266,000円=                                         266
                                                                                                     
(非常勤職員分(物件費)計)                                     266千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     266千円
(非常勤職員分計)                                          266千円 (非常勤職員分計)                                          266千円
(共済費計)                                             266千円 (共済費計)                                             266千円
1 非常勤職員賃金                                          1,614千円                                                    1,614千円
(6,950+1,280)円*196日=                               1,613 (6,950+1,280)円*196日=                               1,613
                                                                                                     
(賃金計)                                              1,614千円 (賃金計)                                              1,614千円
1 関係団体等意見交換会講師謝礼                                   11千円                                                    11千円
関係団体等意見交換会(協働施策推進)              関係団体等意見交換会(協働施策推進)             
における講師謝礼              における講師謝礼             
@11,000円=              11 @11,000円=              11
(報償費(補助費等)計)                                       11千円 (報償費(補助費等)計)                                       11千円
(報償費計)                                             11千円 (報償費計)                                             11千円
1 管内旅費                                             93千円                                                    93千円
@1,100円*84回=              92 @1,100円*84回=              92
(旅費計)                                              93千円 (旅費計)                                              93千円
1 定期報告関係事務印刷費                                      162千円                                                    162千円
定期報告要請時の送付資料                                      定期報告要請時の送付資料                                     
@81.8円*1,824件*1.08=                               161 @81.8円*1,824件*1.08=                               161
2 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷                                502千円                                                    502千円
条例関係冊子等印刷                                         条例関係冊子等印刷                                        
制度概要パンフレット                                       制度概要パンフレット                                      
@70円/部*2,000部*1.1=                               154 @70円/部*2,000部*1.1=                               154
                                                                                                     
 ガイドライン                                             ガイドライン                                           
 @855円/冊*300冊*1.1=                                 282  @855円/冊*300冊*1.1=                                 282
                                                                                                     
 基本構想推進指針                                           基本構想推進指針                                         
 @220円/冊*270冊*1.1                                  65  @220円/冊*270冊*1.1                                  65
(消耗需用費計)                                           664千円 (消耗需用費計)                                           664千円
(需用費計)                                             664千円 (需用費計)                                             664千円
1 定期報告関係事務郵送料                                      648千円                                                    648千円
定期報告要請書の送信                                        定期報告要請書の送信                                       
 @200円*1,824件=                                     364  @200円*1,824件=                                     364
定期報告書の返信                                          定期報告書の返信                                         
 @155円*1,824件=                                     282  @155円*1,824件=                                     282
2 電話使用料                                            51千円                                                    51千円
@4,200円*12月=              50 @4,200円*12月=              50
3 会議等手話通訳                                          28千円                                                    28千円
関係団体等意見交換会(協働施策推進)              関係団体等意見交換会(協働施策推進)             
 @3,500円*2人*2時間*2回=              28  @3,500円*2人*2時間*2回=              28
(その他の役務費計)                                         727千円 (その他の役務費計)                                         727千円
(役務費計)                                             727千円 (役務費計)                                             727千円
1 委託料                                              1,620千円                                                    1,620千円
委託料                                                委託料                                               
1,500,000*1.08                                     1,620 1,500,000*1.08                                     1,620
(その他の委託料計)                                         1,620千円 (その他の委託料計)                                         1,620千円
(委託料計)                                             1,620千円 (委託料計)                                             1,620千円
1 定期報告機器使用料                                        371千円                                                    371千円
サーバー等機器リース料                                       サーバー等機器リース料                                      
@24,320円*5月*1.08=                                 131 @24,320円*5月*1.08=                                 131
【長期継続契約】                                          【長期継続契約】                                         
 @27,332円*1月=                                      27  @27,332円*1月=                                      27
 @27,839円*6月=                                      167  @27,839円*6月=                                      167
端末賃借料                                             端末賃借料                                            
@3,567円*6月=                                      21 @3,567円*6月=                                      21
@3,634円*5月=                                      18 @3,634円*5月=                                      18
 @5,399円*1月                                        5  @5,399円*1月                                        5
2 施策推進会議等会場使用料                                     118千円                                                    118千円
関係団体等意見交換会(協働施策推進)              関係団体等意見交換会(協働施策推進)             
(会場使用料)              (会場使用料)             
(@16,000円*2*1.1*1.08)*1回=              38 (@16,000円*2*1.1*1.08)*1回=              38
                         
意見交換会              意見交換会             
(会場使用料)              (会場使用料)             
@60,000円/回*1回*1.08=              64 @60,000円/回*1回*1.08=              64
(マイク使用料)              (マイク使用料)             
@1,000円/回*3本*1回*1.08=              3 @1,000円/回*3本*1回*1.08=              3
(プロジェクター使用料)              (プロジェクター使用料)             
@10,000円/回*1回*1.08=              10 @10,000円/回*1回*1.08=              10
(スクリーン使用料)              (スクリーン使用料)             
@1,000円/回*1回*1.08=              1 @1,000円/回*1回*1.08=              1
(使用料及び賃借料計)                                        489千円 (使用料及び賃借料計)                                        489千円
1 市町村事務処理交付金                                       2,614千円                                                    2,614千円
(事前協議等)                                            (事前協議等)                                           
  @6,030円*235件=                                    1,417   @6,030円*235件=                                    1,417
(勧告等)                                              (勧告等)                                             
  @4,430円*1件=                                      4   @4,430円*1件=                                      4
(公表等)                                              (公表等)                                             
  @40,430円*1件=                                     40   @40,430円*1件=                                     40
(固定経費)                                            (固定経費)                                           
 1,148,000円=                                       1,148  1,148,000円=                                       1,148
                                                                                                     
(初期的経費)                                           (初期的経費)                                          
 @4,000円*1市=                                       4  @4,000円*1市=                                       4
(市町村に対するもの計)                                       2,614千円 (市町村に対するもの計)                                       2,614千円
(交付金計)                                             2,614千円 (交付金計)                                             2,614千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     2,614千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     2,614千円
(合計)                                               8,098千円 (合計)                                               8,098千円


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