平成31年度当初予算 漁港管理費

事業名 :漁港管理費(19962108) 予算要求課 水産課
細事業名 :漁港管理費 予算計上課 水産課
細々事業名 :漁港管理費(19962108-00010009)
維持補修費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 旅費                                               834千円                                                    834千円
管外旅費                                               管外旅費                                              
協議会(東京)                                          協議会(東京)                                         
  28,420円*2人*3回=                                   170   28,420円*2人*3回=                                   170
  28,950円*2人*3回=                                   173   28,950円*2人*3回=                                   173
 漁港漁場行政連絡協議会                                        漁港漁場行政連絡協議会                                      
  10,800円*7人=                                      75   10,800円*7人=                                      75
管内旅費                                               管内旅費                                              
1,900円*3人*36回=                                 205 1,900円*3人*36回=                                 205
1,930円*3人*36回=                                 208 1,930円*3人*36回=                                 208
 漁港漁場行政連絡協議会                                        漁港漁場行政連絡協議会                                      
   0円*0人=                                             0円*0人=                                         
(旅費計)                                              834千円 (旅費計)                                              834千円
1 消耗需用費                                            646千円                                                    646千円
漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費                                 漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費                                
36,440円=                                       36 36,440円=                                       36
ガソリン代                                              ガソリン代                                             
142円*613.82L*1.08=                             94 142円*613.82L*1.08=                             94
142円*617.91L*1.10=                             96 142円*617.91L*1.10=                             96
グレーチング                                             グレーチング                                            
84,240円*1.01=                                  85 84,240円*1.01=                                  85
道路管理用品                                             道路管理用品                                            
  77,750円*1.01=                                    78   77,750円*1.01=                                    78
用地管理用品                                             用地管理用品                                            
  52,846円*1.01=                                    53   52,846円*1.01=                                    53
トイレットペーパー、ゴミ袋等                                     トイレットペーパー、ゴミ袋等                                    
  201,792円=                                        201   201,792円=                                        201
(消耗需用費計)                                           646千円 (消耗需用費計)                                           646千円
1 維持需用費                                            21,890千円                                                    21,890千円
漁港管理事務所                                            漁港管理事務所                                           
電気代 814,543円*1.01=                             822 電気代 814,543円*1.01=                             822
その他光熱水費 257,823円*1.01=                         260 その他光熱水費 257,823円*1.01=                         260
漁港施設 漁港内トイレ補修等                                 漁港施設 漁港内トイレ補修等                                
     473,040円*1.01=                       477      473,040円*1.01=                       477
   排水管補修 518,400円*1.01=                            523    排水管補修 518,400円*1.01=                            523
  桟橋閉鎖ネットフェンス補修                                     桟橋閉鎖ネットフェンス補修                                  
         249,480円*1.01=                            251          249,480円*1.01=                            251
   事務所空調機補修                                           事務所空調機補修                                       
       892,836円*1.01=                            901        892,836円*1.01=                            901
  その他小補修 292,000=                                  292   その他小補修 292,000=                                  292
漁港照明・陸閘電動化等施設電気代                                   漁港照明・陸閘電動化等施設電気代                                  
 11,713,825円=                                      11,713  11,713,825円=                                      11,713
漁港照明施設修繕費 2,825,000円=                              2,825 漁港照明施設修繕費 2,825,000円=                              2,825
津波防災情報システム維持管理                                     津波防災情報システム維持管理                                    
  修繕費 105,035円=                                    105   修繕費 105,035円=                                    105
                                                                                                     
遠隔監視施設維持管理費                                        遠隔監視施設維持管理費                                       
  小修繕  2,585,000=                                  2,585   小修繕  2,585,000=                                  2,585
                                                                                                     
漁港施設修繕                                             漁港施設修繕                                            
漁港施設修繕費 1,130,800円=                                1,130 漁港施設修繕費 1,130,800円=                                1,130
(維持需用費計)                                           21,890千円 (維持需用費計)                                           21,890千円
(需用費計)                                             22,536千円 (需用費計)                                             22,536千円
1 役務費                                              2,980千円                                                    2,980千円
漁港内施設賠償責任保険                                        漁港内施設賠償責任保険                                       
37,125円=                                        37 37,125円=                                        37
佐野漁港ゴミ回収手数料                                        佐野漁港ゴミ回収手数料                                       
1,798,899円*1.01=                                1,816 1,798,899円*1.01=                                1,816
自動車任意保険                                            自動車任意保険                                           
101,320円=                                       101 101,320円=                                       101
放置自動車処分関連料金                                        放置自動車処分関連料金                                       
68,670円=                                        68 68,670円=                                        68
消防設備点検(庁舎用)                                        消防設備点検(庁舎用)                                       
17,280円=                                        17 17,280円=                                        17
電話代                                                電話代                                               
215,630円*1.01=                                  217 215,630円*1.01=                                  217
廃家電リサイクル                                           廃家電リサイクル                                          
 102,800円*1.01=                                    103  102,800円*1.01=                                    103
汚水排水施設 深日(電話、回線)                                   汚水排水施設 深日(電話、回線)                                  
  31,000円=                                         31   31,000円=                                         31
刈草等収集・運搬料                                          刈草等収集・運搬料                                         
290,149円*2回*1.01=                               586 290,149円*2回*1.01=                               586
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         2,980千円 (その他の役務費計)                                         2,980千円
(役務費計)                                             2,980千円 (役務費計)                                             2,980千円
1 委託料                                              20,711千円                                                    20,711千円
漁港深浅測量 1,029,000円=                          1,029 漁港深浅測量 1,029,000円=                          1,029
底質調査       607,000円=                              607 底質調査       607,000円=                              607
漁港管理事務所清掃 775,908円*1.01=                        783 漁港管理事務所清掃 775,908円*1.01=                        783
漂流物撤去 1,062,417円=                         1,062 漂流物撤去 1,062,417円=                         1,062
廃棄物運搬処理委託                                          廃棄物運搬処理委託                                         
           320,460=                               320            320,460=                               320
佐野漁港緑地等管理 780,580円=                             780 佐野漁港緑地等管理 780,580円=                             780
マーブルビーチ清掃 1,243,000円=                              1,243 マーブルビーチ清掃 1,243,000円=                              1,243
廃家電製品、放置物等撤去処分                                     廃家電製品、放置物等撤去処分                                    
   364,500円*1.01=                 368    364,500円*1.01=                 368
漁港管理事務所庁舎機械警備                                      漁港管理事務所庁舎機械警備                                     
    570,240円*1.01=                  575     570,240円*1.01=                  575
漁港標識維持補修 1,549,000円=                            1,549 漁港標識維持補修 1,549,000円=                            1,549
佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃                                   佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃                                  
          1,042,824円*1.01=                         1,053           1,042,824円*1.01=                         1,053
倉庫定期点検                                             倉庫定期点検                                            
           196,000円=                             196            196,000円=                             196
岸和田漁港物揚場排水施設点検整備                                   岸和田漁港物揚場排水施設点検整備                                  
           426,600円=                              426            426,600円=                              426
津波防災情報システム点検費 327,600円=                           327 津波防災情報システム点検費 327,600円=                           327
遠隔監視施設点検 10,388,000円=                           10,388 遠隔監視施設点検 10,388,000円=                           10,388
(その他の委託料計)                                         20,711千円 (その他の委託料計)                                         20,711千円
(委託料計)                                             20,711千円 (委託料計)                                             20,711千円
1 使用料及び賃借料                                         544千円                                                    544千円
協議会会場使用料                                           協議会会場使用料                                          
 研修会                                                研修会                                              
 8,400円*1回=                                        8  8,400円*1回=                                        8
 市町部会                                               市町部会                                             
 6,000円*1回=                                        6  6,000円*1回=                                        6
漁港漁場関係積算施工技術協議会                                    漁港漁場関係積算施工技術協議会                                   
 現地視察                                               現地視察                                             
 104,300=                                          104  104,300=                                          104
放送受信料                                              放送受信料                                             
 20,985円=                                          20  20,985円=                                          20
                                                                                                     
公用自動車賃貸借料                                          公用自動車賃貸借料                                         
 11,200円*1.08*6ヶ月=                                 72  11,200円*1.08*6ヶ月=                                 72
 11,200円*1.1*6ヶ月=                                  73  11,200円*1.1*6ヶ月=                                  73
 19,700円*1.08*6ヶ月=                                 127  19,700円*1.08*6ヶ月=                                 127
 19,700円*1.1*6ヶ月=                                  130  19,700円*1.1*6ヶ月=                                  130
(使用料及び賃借料計)                                        544千円 (使用料及び賃借料計)                                        544千円
1 工事請負費                                            9,466千円                                                    9,466千円
漁港維持浚渫 8,233,000円=                      8,233 漁港維持浚渫 8,233,000円=                      8,233
マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円=                           1,233 マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円=                           1,233
(工事請負費計)                                           9,466千円 (工事請負費計)                                           9,466千円
1 各種団体負担金                                          587千円                                                    587千円
大阪府漁港漁場協会                                        大阪府漁港漁場協会                                       
 300,000円=                                         300  300,000円=                                         300
                                                                                                     
水産土木工事監督・検査職員研修会                                 水産土木工事監督・検査職員研修会                                
 13,000円=                                          13  13,000円=                                          13
                                                                                                     
漁港漁場関係積算施工技術協議会                                  漁港漁場関係積算施工技術協議会                                 
 274,000円=                                         274  274,000円=                                         274
(その他に対するもの計)                                       587千円 (その他に対するもの計)                                       587千円
(負担金計)                                             587千円 (負担金計)                                             587千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     587千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     587千円
(合計)                                               57,658千円 (合計)                                               57,658千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 漁港施設使用料                                          70,360                                                    70,360
占用料、使用料                                            占用料、使用料                                           
64,150,000円=                                     64,150 64,150,000円=                                     64,150
行政財産使用料                                            行政財産使用料                                           
6,210,000円=                                      6,210 6,210,000円=                                      6,210
                                                   70,360                                                    70,360
                                                   70,360                                                    70,360
                                                   70,360                                                    70,360
                                                   70,360                                                    70,360
                                                   70,360                                                    70,360
1 漁港事業不動産貸付料                                       5,017                                                    5,017
土地貸付収入                                             土地貸付収入                                            
 5,017,000円=                                       5,017  5,017,000円=                                       5,017
                                                   5,017                                                    5,017
                                                   5,017                                                    5,017
                                                   5,017                                                    5,017
                                                   5,017                                                    5,017
                                                   5,017                                                    5,017
                                                   75,377                                                    75,377


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