平成31年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961459) 予算要求課 政策企画総務課
細事業名 :事務所運営費 予算計上課 政策企画総務課
細々事業名 :事務所運営費(19961459-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬                                                                                           
非常勤嘱託員                                             非常勤嘱託員                                            
非常勤作業員へ振替                                          非常勤作業員へ振替                                         
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報酬計)                                              0千円 (報酬計)                                              0千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        274千円                                                    274千円
・健康保険料【介護保険料含む】                                    ・健康保険料【介護保険料含む】                                   
         @8,144円*12月=                              97          @8,144円*12月=                              97
・厚生年金保険料 @12,993円*12月=                            155 ・厚生年金保険料 @12,993円*12月=                            155
・児童手当拠出金 @412円*12月=                                4 ・児童手当拠出金 @412円*12月=                                4
・雇用保険料   @14,908円=                                14 ・雇用保険料   @14,908円=                                14
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     274千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     274千円
(非常勤職員分計)                                          274千円 (非常勤職員分計)                                          274千円
(共済費計)                                             274千円 (共済費計)                                             274千円
1 非常勤作業員                                           1,657千円                                                    1,657千円
賃金                                                 賃金                                                
@(5,750円*52日)+(5,510円*193日)                        1,362 @(5,750円*52日)+(5,510円*193日)                        1,362
                                                                                                     
交通費                                                交通費                                               
1,200円*245日                                        294 1,200円*245日                                        294
(賃金計)                                              1,657千円 (賃金計)                                              1,657千円
1 緊急用務旅費                                           404千円                                                    404千円
404,000円=                                        404 404,000円=                                        404
2 管内旅費                                             1,083千円                                                    1,083千円
調査G                                            調査G                                           
1,083,000円=                                    1,083 1,083,000円=                                    1,083
3 管外旅費                                             3,600千円                                                    3,600千円
@30,000円*10人*12回=              3,600 @30,000円*10人*12回=              3,600
(旅費計)                                              5,087千円 (旅費計)                                              5,087千円
1 コピー代等                                            2,584千円                                                    2,584千円
複写サービス 760,000円=                                760 複写サービス 760,000円=                                760
        -200,000円=                                 ▲200 定期刊行物 1,071,000円=                               1,071
定期刊行物 1,071,000円=                               1,071 書籍 222,000円=                            222
        -300,000円=                                 ▲300 消耗品 1,531,000円=                             1,531
書籍 222,000円=                            222  政策企画総務費へ振替 -1,000,000                             ▲1,000
消耗品 1,531,000円=                             1,531                                                   
        -500,000円=                                 ▲500                                                   
▲1,000千円は政策企画総務費へ振替                                                                                  
(消耗需用費計)                                           2,584千円 (消耗需用費計)                                           2,584千円
1 小修繕                                              479千円                                                    479千円
479,000円 =              479 479,000円 =              479
2 事務室光熱水費                                          388千円                                                    388千円
@25,446円*12月*1.2=                                366 @25,446円*12月*1.2=                                366
@1,446円*12月*1.2=                                20 @1,446円*12月*1.2=                                20
(維持需用費計)                                           867千円 (維持需用費計)                                           867千円
(需用費計)                                             3,451千円 (需用費計)                                             3,451千円
1 切手代等                                             1,921千円                                                    1,921千円
切手代  838,000円=                                     838 切手代  838,000円=                                     838
     -400,000円=                                    ▲400                                                   
                                                   新規借上宿舎用マンション仲介手数料                                 
新規借上宿舎用マンション仲介手数料                                  @111,000円*1.1*2戸=                                  244
@111,000円*1.1*2戸=                                  244                                                   
                                                   公用携帯電話基本料等                                        
公用携帯電話基本料等                                         @4,385円*12月*10台=                                   526
@4,385円*12月*10台=                                   526                                                   
     -200,000円=                                    ▲200 リース備品搬入料 @20,000円*2戸=                              40
                                                                                                     
リース備品搬入料 @20,000円*2戸=                              40 ハウスクリーニング代                                        
ハウスクリーニング代                                          @50,000円*1.1*7室=                                  385
 @50,000円*1.1*7室=                                  385                                                   
                                                   一般回線料 ファックス・電話 886,000円=                           886
一般回線料 ファックス・電話 886,000円=                           886                                                   
            -400,000円=                             ▲400 政策企画総務費へ振替 -1,000,000円                             ▲1,000
                                                   端数処理 1,000円                                        1
端数処理 1,000円                                        1                                                   
▲1,000千円は政策企画総務費へ振替                                                                                  
2 新規借上宿舎用マンション仲介手数料                                                                                  
                                                                                                     
3 公用携帯電話基本料等                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                     
4 リース備品搬入料                                                                                           
                                                                                                     
5 ハウスクリーニング代                                                                                         
                                                                                                     
6 一般回線料                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         1,921千円 (その他の役務費計)                                         1,921千円
(役務費計)                                             1,921千円 (役務費計)                                             1,921千円
1 産業廃棄物廃棄処分料                                       190千円                                                    190千円
190,000円=              190 190,000円=              190
(その他の委託料計)                                         190千円 (その他の委託料計)                                         190千円
(委託料計)                                             190千円 (委託料計)                                             190千円
1 宿舎賃借料                                            14,216千円                                                    14,216千円
○賃借料(11戸)                                          ○賃借料(11戸)                                         
@1,184,600円*12月=                                 14,215 @1,184,600円*12月=                                 14,215
2 宿舎用備品リース料                                        1,210千円                                                    1,210千円
1,210,000円=                                      1,210 1,210,000円=                                      1,210
3 自動車借上料                                           4,693千円                                                    4,693千円
4,693,000円=                                       4,693 4,693,000円=                                       4,693
4 会議室使用料等                                          447千円                                                    447千円
447,000円=                                        447 447,000円=                                        447
5 新規借上宿舎用マンション賃借料                                  2,664千円                                                    2,664千円
@111,000円*12月*2戸=              2,664 @111,000円*12月*2戸=              2,664
6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金                                888千円                                                    888千円
@111,000円*4月*2戸=              888 @111,000円*4月*2戸=              888
7 新規借上宿舎用マンション備品リース                               
  料                                               
301千円                                                   
                                                  
301千円
@12,513円*12月*2戸=              300 @12,513円*12月*2戸=              300
8 新聞記事クリッピング許諾料                                    86千円                                                    86千円
                                                                                                     
@6,500円*12月*1.1=                                  85 @6,500円*12月*1.1=                                  85
9 都道府県会館賃借料                                        9,889千円                                                    9,889千円
事務室                                             事務室                                            
@2,300円*325.7平方メートル*1.1*12月=                    9,888 @2,300円*325.7平方メートル*1.1*12月=                    9,888
(使用料及び賃借料計)                                        34,394千円 (使用料及び賃借料計)                                        34,394千円
1 庁用備品購入代                                          246千円                                                    246千円
246,000円=                                        246 246,000円=                                        246
(備品購入費計)                                           246千円 (備品購入費計)                                           246千円
(備品購入費計)                                           246千円 (備品購入費計)                                           246千円
1 全国東京事務所長会分担金                                     20千円                                                    20千円
20,000円=              20 20,000円=              20
2 近畿府県東京事務所長会分担金                                   15千円                                                    15千円
15,000円=              15 15,000円=              15
3 宿舎共益費                                            556千円                                                    556千円
@46,300円*12月=                                     555 @46,300円*12月=                                     555
4 新規借上宿舎用マンション共益費                                  132千円                                                    132千円
@5,500円*12月*2戸=                                  132 @5,500円*12月*2戸=                                  132
5 都道府県会館負担金                                        7,137千円                                                    7,137千円
共益費                                               共益費                                              
@1,660円*325.7平方メートル*1.1*12月=                     7,136 @1,660円*325.7平方メートル*1.1*12月=                     7,136
6 各種講演会等参加負担金                                      48千円                                                    48千円
48,000円=              48 48,000円=              48
(その他に対するもの計)                                       7,908千円 (その他に対するもの計)                                       7,908千円
(負担金計)                                             7,908千円 (負担金計)                                             7,908千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     7,908千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     7,908千円
(合計)                                               55,128千円 (合計)                                               55,128千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公舎入居料                                            3,193                                                    3,193
公舎26室分 3,193,200円=                              3,193 公舎26室分 3,193,200円=                              3,193
2 事務所運営経費負担金                                       8,706                                                    8,706
都道府県会館使用料 9,888,000円*0.5=                        4,944 都道府県会館使用料 9,888,000円*0.5=                        4,944
都道府県会館共益費 7,137,000円*0.5=                        3,568 都道府県会館共益費 7,137,000円*0.5=                        3,568
事務室光熱水費   387,000円*0.5=                        193 事務室光熱水費   387,000円*0.5=                        193
                                                   11,899                                                    11,899
                                                   11,899                                                    11,899
                                                   11,899                                                    11,899
                                                   11,899                                                    11,899
                                                   11,899                                                    11,899
                                                   11,899                                                    11,899


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