平成31年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961410) 予算要求課 教育センター
細事業名 :施設管理費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :施設管理費(19961410-00020003)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 施設管理消耗品代                                         431千円 要求どおり                                              431千円
 425,980*1.01円=                                    430  425,980*1.01円=                                    430
2 冷温水処理用薬品代                                        357千円 要求どおり                                              357千円
352,877円*1.01=                                   356 352,877円*1.01=                                   356
3 消火器購入代                                           要求どおり                                             
粉末消火器代                                             粉末消火器代                                            
0                                                  0                                                 
(消耗需用費計)                                           788千円 (消耗需用費計)                                           788千円
1 施設修繕費                                            4,958千円                                                    4,939千円
(1)(2,955,782円+1,953,000)*1.01=                    4,957 ※経費の精査 4,938,340                                   4,938
2 ESCO事業による光熱水費削減額                                 ▲2,447 千円 要求どおり                                              ▲2,447 千円
-2,447,000円=              ▲2,447 -2,447,000円=              ▲2,447
3 光熱水費                                             27,417千円 要求どおり                                              27,417千円
(1)電気                                              (1)電気                                             
18,593,200円*1.01=                                18,779 18,593,200円*1.01=                                18,779
(2)ガス                                              (2)ガス                                             
 6,317,500円*1.01=                                 6,380  6,317,500円*1.01=                                 6,380
(3)水道                                              (3)水道                                             
  2,234,590円*1.01=                                 2,256   2,234,590円*1.01=                                 2,256
(維持需用費計)                                           29,928千円 (維持需用費計)                                           29,909千円
(需用費計)                                             30,716千円 (需用費計)                                             30,697千円
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料                                   45千円 要求どおり                                              45千円
44,222円*1.01=                                    44 44,222円*1.01=                                    44
2 簡易専用水道検査手数料                                      18千円 要求どおり                                              18千円
17,147円*1.01=                                    17 17,147円*1.01=                                    17
3 汚水槽清掃手数料                                         96千円 要求どおり                                              96千円
94,762円*1.01=                                    95 94,762円*1.01=                                    95
4 消火器購入及び廃棄に係る経費                                   要求どおり                                             
消火器 購入分 取替作業等諸経費                                   消火器 購入分 取替作業等諸経費                                  
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
消火器 処分費                                            消火器 処分費                                           
0円=                                                0円=                                               
5 公用自転車賠償責任保険料                                     3千円 要求どおり                                              3千円
 580円*4*1.01=                                      2  580円*4*1.01=                                      2
(その他の役務費計)                                         162千円 (その他の役務費計)                                         162千円
(役務費計)                                             162千円 (役務費計)                                             162千円
1 庁舎清掃委託料                                          13,363千円 要求どおり                                              13,363千円
13,230,650円*1.01=                                 13,362 13,230,650円*1.01=                                 13,362
2 設備運転管理業務委託料                                      7,696千円 要求どおり                                              7,696千円
長期継続契約                                             長期継続契約                                            
【平成30年5月〜平成33年4月】                                  【平成30年5月〜平成33年4月】                                 
(4月〜9月)7,624,776/12*6                              3,812 (4月〜9月)7,624,776/12*6                              3,812
(10月〜3月)7,624,776/12*6/1.08*1.1                    3,882 (10月〜3月)7,624,776/12*6/1.08*1.1                    3,882
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 緑地維持管理委託料                                        77千円 要求どおり                                              77千円
75,810円*1.01=                                    76 75,810円*1.01=                                    76
4 吸収冷暖房機保守委託料                                      674千円 要求どおり                                              674千円
666,947円*1.01=                                   673 666,947円*1.01=                                   673
5 舞台設備機構点検保守委託料                                    275千円 要求どおり                                              275千円
271,625円*1.01=                                   274 271,625円*1.01=                                   274
6 移動観客席設備保守委託料                                     283千円 要求どおり                                              283千円
279,775円*1.01=                                   282 279,775円*1.01=                                   282
7 電話交換機保守委託料                                       742千円 要求どおり                                              742千円
733,732円*1.01=                                   741 733,732円*1.01=                                   741
8 非常用自家発電設備点検整備委託料                                 211千円 要求どおり                                              211千円
208,647円*1.01=                                   210 208,647円*1.01=                                   210
9 ガス冷暖房機排ガス測定委託料                                   81千円 要求どおり                                              81千円
79,810円*1.01=                                    80 79,810円*1.01=                                    80
10 実験用廃棄物処理委託料                                      619千円 要求どおり                                              619千円
612,797円*1.01=                                   618 612,797円*1.01=                                   618
11 空気調和機点検整備委託料                                     181千円 要求どおり                                              181千円
178,695円*1.01=                                   180 178,695円*1.01=                                   180
12 全熱交換機点検整備委託料                                     64千円 要求どおり                                              64千円
63,175円*1.01=                                    63 63,175円*1.01=                                    63
13 空調機アマグラス及び高性能フィルタ                                345千円 要求どおり                                              345千円
341,145円*1.01=                                   344 341,145円*1.01=                                   344
14 消防設備保守点検委託料                                      441千円 要求どおり                                              441千円
436,150円*1.01=                                   440 436,150円*1.01=                                   440
15 大ホールリフト保守点検委託料                                   106千円 要求どおり                                              106千円
104,690円*1.01=                                   105 104,690円*1.01=                                   105
16 機械警備保安業務委託料                                      458千円 要求どおり                                              458千円
                                                                                                     
長期継続契約                                             長期継続契約                                            
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
長期継続契約                                             長期継続契約                                            
【平成30年6月〜平成35年5月】                                  【平成30年6月〜平成35年5月】                                 
(4月〜9月)453,600円/12*6=                              226 (4月〜9月)453,600円/12*6=                              226
(10月〜3月)453,600円/12*6/1.08*1.1                     231 (10月〜3月)453,600円/12*6/1.08*1.1                     231
17 有人警備保安業務委託料                                      要求どおり                                             
                                                                                                     
長期契約                                               長期契約                                              
【平成27年5月〜平成30年4月】                                  【平成27年5月〜平成30年4月】                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
18 建築基準法第12条に基づく定期点検                                883千円 要求どおり                                              883千円
建築・設備定期点検 883,000円=                                883 建築・設備定期点検 883,000円=                                883
19 受変電設備精密点検(法定点検)                                  328千円 要求どおり                                              328千円
324,000円*1.01=                                   327 324,000円*1.01=                                   327
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
20 エレベーター保守委託料                                      1,187千円 要求どおり                                              1,187千円
(1)本館                                              (1)本館                                             
                                                                                                     
長期継続契約                                             長期継続契約                                            
【平成29年6月〜平成32年5月】                                  【平成29年6月〜平成32年5月】                                 
(4月〜9月)285,120円/12*6                               142 (4月〜9月)285,120円/12*6                               142
(10月〜3月)285,120円/12*6/1.08*1.1                     145 (10月〜3月)285,120円/12*6/1.08*1.1                     145
(2)別館                                              (2)別館                                             
(4月〜9月)890,352円/12*6                               445 (4月〜9月)890,352円/12*6                               445
(10月〜3月)890,352円/12*6/1.08*1.1                     453 (10月〜3月)890,352円/12*6/1.08*1.1                     453
21 個別空調機保守点検委託料                                     1,107千円 要求どおり                                              1,107千円
(1)本館                                              (1)本館                                             
384,465円*1.01=                                   388 384,465円*1.01=                                   388
                                                                                                     
(2)別館                                              (2)別館                                             
711,170円*1.01=                                   718 711,170円*1.01=                                   718
(その他の委託料計)                                         29,121千円 (その他の委託料計)                                         29,121千円
(委託料計)                                             29,121千円 (委託料計)                                             29,121千円
(合計)                                               59,999千円 (合計)                                               59,980千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 光熱水費業者負担分                                        192 要求どおり                                              192
 192,116円=                                         192  192,116円=                                         192
2 科学研究費補助金                                         390 要求どおり                                              390
 390,000円=                                         390  390,000円=                                         390
3 古紙回収に係る収入                                        180 要求どおり                                              180
 180,937円=                                         180  180,937円=                                         180
                                                   762                                                    762
                                                   762                                                    762
                                                   762                                                    762
                                                   762                                                    762
                                                   762                                                    762
                                                   762                                                    762


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