平成31年度当初予算 観光促進費

事業名 :観光促進費(19960843) 予算要求課 企画・観光課
細事業名 :旅行業登録事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 :旅行業登録事務費(19960843-00070006)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 報酬                                               2,019千円                                                    2,019千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
旅行業登録窓口業務                                          旅行業登録窓口業務                                         
(138,230円+30,000円)*12月=                            2,018 (138,230円+30,000円)*12月=                            2,018
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
旅行業登録窓口業務                                          旅行業登録窓口業務                                         
報酬年額                                               報酬年額                                              
                                                                                                     
(報酬計)                                              2,019千円 (報酬計)                                              2,019千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        331千円                                                    331千円
                                                                                                     
旅行業登録窓口業務                                          旅行業登録窓口業務                                         
170,000円*153.10/1000*5月=                         130 170,000円*153.10/1000*5月=                         130
170,000円*153.10/1000*7月=                         182 170,000円*153.10/1000*7月=                         182
(138,230円+30,000円)*12*9.0/1000=                   18 (138,230円+30,000円)*12*9.0/1000=                   18
                                                                                                     
旅行業登録窓口業務                                          旅行業登録窓口業務                                         
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     331千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     331千円
1 非常勤作業員共済費                                        15千円                                                    15千円
雇用保険料                                              雇用保険料                                             
(99,702円+30,000円)*12*9.0/1000=                     14 (99,702円+30,000円)*12*9.0/1000=                     14
(非常勤職員分(物件費)計)                                     15千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     15千円
(非常勤職員分計)                                          346千円 (非常勤職員分計)                                          346千円
(共済費計)                                             346千円 (共済費計)                                             346千円
1 賃金                                               1,557千円                                                    1,557千円
(959円*6H*4日*52週)+(30,000円*12月)=                    1,556 (959円*6H*4日*52週)+(30,000円*12月)=                    1,556
(賃金計)                                              1,557千円 (賃金計)                                              1,557千円
1 旅費                                               785千円                                                    785千円
(1)旅行業立入検査                                         (1)旅行業立入検査                                        
@1,300円*1.01*(65+20+157+10)回*2人=                   661 @1,300円*1.01*(65+20+157+10)回*2人=                   661
                                                                                                     
(2)国土交通省連絡旅費                                       (2)国土交通省連絡旅費                                      
@28,500円*1.01*2回=                                  57 @28,500円*1.01*2回=                                  57
(3)情報発信連絡旅費                                        (3)情報発信連絡旅費                                       
@1,300円*1.01*25回*2人=                               65 @1,300円*1.01*25回*2人=                               65
(旅費計)                                              785千円 (旅費計)                                              785千円
1 消耗需用費                                            745千円                                                    745千円
(1)旅行業申請・登録マニュアル                                   (1)旅行業申請・登録マニュアル                                  
                                                                                                     
(2)印刷費等                                            (2)印刷費等                                           
(@200円*400部*1.08)+(@200*400部*1.1)=                 174 (@200円*400部*1.08)+(@200*400部*1.1)=                 174
(3)事務費                                             (3)事務費                                            
コピー                                              コピー                                             
       354,000円=                          354        354,000円=                          354
                                                                                                     
                                                                                                     
ファイル封筒、トナーカートリッジ                                 ファイル封筒、トナーカートリッジ                                
       200,000円=                          200        200,000円=                          200
                                                                                                     
(4)書籍購入代                                           (4)書籍購入代                                          
@5,000円*3部*1.08=                     16 @5,000円*3部*1.08=                     16
(消耗需用費計)                                           745千円 (消耗需用費計)                                           745千円
(需用費計)                                             745千円 (需用費計)                                             745千円
1 その他の役務費                                          1,649千円                                                    1,649千円
(1)その他役務費(郵送料)                                     (1)その他役務費(郵送料)                                    
 74,336円=                    74  74,336円=                    74
(2)府民周知広告代(郵送料)                                    (2)府民周知広告代(郵送料)                                   
74,336円=                   74 74,336円=                   74
(3)官報掲載費                                           (3)官報掲載費                                          
前年どおりの枠取り(歳入連動)                                  前年どおりの枠取り(歳入連動)                                 
1,500,000円=                     1,500 1,500,000円=                     1,500
0=                                                 0=                                                
(その他の役務費計)                                         1,649千円 (その他の役務費計)                                         1,649千円
(役務費計)                                             1,649千円 (役務費計)                                             1,649千円
1 パソコンリース料                                         60千円                                                    60千円
非常勤嘱託員分                                            非常勤嘱託員分                                           
4,071円*12ケ月*1人=                                    48 4,071円*12ケ月*1人=                                    48
賃金分                                                賃金分                                               
5,300円*1ケ月*2人=                                     10 5,300円*1ケ月*2人=                                     10
(使用料及び賃借料計)                                        60千円 (使用料及び賃借料計)                                        60千円
(合計)                                               7,161千円 (合計)                                               7,161千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅行業登録申請手数料                                       5,661                                                    5,661
                                                                                                     
(1)旅行業新規登録手数料                                      (1)旅行業新規登録手数料                                     
@20,600円*65件=                1,339 @20,600円*65件=                1,339
(2)旅行業者代理業新規登録手数料                                  (2)旅行業者代理業新規登録手数料                                 
           @16,000円*6件=                            96            @16,000円*6件=                            96
(3)旅行サービス手配業新規登録手数料                                (3)旅行サービス手配業新規登録手数料                               
@16,000円*92件=                1,472 @16,000円*92件=                1,472
(4)旅行業変更登録手数料                                      (4)旅行業変更登録手数料                                     
@11,000円*5件=                 55 @11,000円*5件=                 55
(5)旅行業更新登録手数料                                      (5)旅行業更新登録手数料                                     
@17,000円*157件=               2,669 @17,000円*157件=               2,669
(6)旅行業約款認可手数料                                      (6)旅行業約款認可手数料                                     
           @15,000円*2件=                            30            @15,000円*2件=                            30
                                                   5,661                                                    5,661
                                                   5,661                                                    5,661
                                                   5,661                                                    5,661
                                                   5,661                                                    5,661
                                                   5,661                                                    5,661
1 旅行業登録事務雑入                                        1,500                                                    1,500
                                                                                                     
官報掲載費雑入                                            官報掲載費雑入                                           
1,500,000円=                                       1,500 1,500,000円=                                       1,500
                                                   1,500                                                    1,500
                                                   1,500                                                    1,500
                                                   1,500                                                    1,500
                                                   1,500                                                    1,500
                                                   1,500                                                    1,500
                                                   7,161                                                    7,161


ここまで本文です。