平成31年度当初予算 女性相談センター等運営費

事業名 :女性相談センター等運営費(19960819) 予算要求課 子ども室
細事業名 :女性相談センター運営(女性保護)費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :女性相談センター運営費(準義務/公共)(19960819-00050041)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 報酬                                               32,540千円                                                    31,317千円
1 嘱託医                                              1 嘱託医                                             
24,830円*2人*2回*12月=                              1,191 24,830円*2人*2回*12月=                              1,191
                                                                                                     
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月=                         57 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月=                         57
                                                                                                     
2 婦人相談員                                            2 婦人相談員                                           
  147,790円*9人*12月=                                 15,961   147,790円*9人*12月=                                 15,961
交通費 11,110円*9人*12月=                             1,199 交通費 11,110円*9人*12月=                             1,199
                                                                                                     
3 女性支援員                                            3 女性支援員                                           
  181,280円*4人*12月=                                 8,701   181,280円*4人*12月=                                 8,701
交通費 23,400円*4人*12月=                             1,123 交通費 23,400円*4人*12月=                             1,123
                                                                                                     
4 心理療法担当                                           4 心理療法担当                                          
  201,100円*1人*12月=                                 2,413   104,000円*1人*12月=                                 1,248
交通費 19,200円*1人*12月=                             230 交通費 14,400円*1人*12月=                             172
                                                                                                     
5 保育指導員                                            5 保育指導員                                           
  124,000円*1人*12月=                                 1,488   124,000円*1人*12月=                                 1,488
交通費 14,400円*1人*12月=                             172 交通費 14,400円*1人*12月=                             172
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報酬計)                                              32,540千円 (報酬計)                                              31,317千円
1 共済費                                              2,333千円                                                    1,897千円
1 婦人相談員社会保険料                                      1 婦人相談員社会保険料                                     
(府単で要求)                                        (府単で要求)                                       
                                                                                                     
2 女性支援員社会保険料(4名)                                  2 女性支援員社会保険料(4名)                                 
給料・交通費 204,680                                 給料・交通費 204,680                                
  204,680*4人*12月*165.12/1000=                      1,622   204,680*4人*12月*165.12/1000=                      1,622
                                                                                                     
3 心理療法担当職員社会保険料(1名)                                3 心理療法担当職員社会保険料(1名)                               
給料・交通費 220,300                                 給料・交通費 220,300                                
  220,300円*1人*12月*165.12/1000=                     436                                                   
                                                                                                     
4 保育指導員社会保険料(1名)                                   4 保育指導員社会保険料(1名)                                  
給料・交通費 138,400                                 給料・交通費 138,400                                
  138,400円*1人*12月*165.12/1000=                     274   138,400円*1人*12月*165.12/1000=                     274
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     2,333千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     1,897千円
(非常勤職員分計)                                          2,333千円 (非常勤職員分計)                                          1,897千円
(共済費計)                                             2,333千円 (共済費計)                                             1,897千円
1 報償費                                              464千円                                                    464千円
1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼              1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼             
                         
(1)DV相談              (1)DV相談             
                         
   ボランティア通訳謝礼等                 ボランティア通訳謝礼等             
   5,000円*40件=              200    5,000円*40件=              200
                         
                         
(2)弁護士相談謝礼              (2)弁護士相談謝礼             
                         
   22,000円*12回=              264    22,000円*12回=              264
2 職員専門研修等講師謝礼                                      557千円                                                    557千円
(1)事例検討会等の講師謝礼                                     (1)事例検討会等の講師謝礼                                    
21,722円=                                         21 21,722円=                                         21
(2)DV被害者の地域支援者養成講座講                                (2)DV被害者の地域支援者養成講座講                               
師謝礼                                                師謝礼                                               
535,000円=                                         535 535,000円=                                         535
(報償費(補助費等)計)                                       1,021千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,021千円
(報償費計)                                             1,021千円 (報償費計)                                             1,021千円
1 旅費                                               2,356千円                                                    2,356千円
1 旅費                                               1 旅費                                              
職員管内                                           職員管内                                          
  345,880円=                                     345   345,880円=                                     345
職員管外                                           職員管外                                          
126,890円=                                     126 126,890円=                                     126
(16都道府県会議等)                                (16都道府県会議等)                               
女性相談員                                          女性相談員                                         
(職員管内旅費に統合)                                    (職員管内旅費に統合)                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
2 DV等のケースワークのための旅費                                 2 DV等のケースワークのための旅費                                
  790,000円=                                        790   790,000円=                                        790
一時保護所へのケースワーク                                  一時保護所へのケースワーク                                 
633,631円=                                      633 633,631円=                                      633
                                                                                                     
3 広域措置旅費                                           3 広域措置旅費                                          
110,334円=                                      110 110,334円=                                      110
                                                                                                     
4 保育指導員等職員旅費                                       4 保育指導員等職員旅費                                      
  4,414円*12月=                                      52   4,414円*12月=                                      52
                                                                                                     
                                                                                                     
5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費                                5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費                               
                                                                                                     
  ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画                                 ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画                              
旅費                                         旅費                                        
9,055円=                                      9 9,055円=                                      9
                                                                                                     
イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費                           イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費                          
   105,995円=                                      105    105,995円=                                      105
                                                                                                     
6 職員専門研修講師招聘旅費                                     6 職員専門研修講師招聘旅費                                    
   2,157円*3人=                                     6    2,157円*3人=                                     6
   30,000円=                                        30    30,000円=                                        30
                                                                                                     
7 DVセンター研修旅費                                       7 DVセンター研修旅費                                      
  142,890円=                                        142   142,890円=                                        142
                                                                                                     
                                                                                                     
8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡                                8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡                               
旅費                                                 旅費                                                
  1,806円=                                          1   1,806円=                                          1
(旅費計)                                              2,356千円 (旅費計)                                              2,356千円
1 消耗需用費                                            370千円                                                    370千円
1.コピー代等消耗需用費                                       1.コピー代等消耗需用費                                      
  213,000円=                                        213   213,000円=                                        213
                                                                                                     
2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等                               2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等                              
  58,254円=                                        58   58,254円=                                        58
                                                                                                     
3.女性相談センター職員専門研修資料                                 3.女性相談センター職員専門研修資料                                
  4,151円=                                         4   4,151円=                                         4
                                                                                                     
4.印刷等消耗需用費                                         4.印刷等消耗需用費                                        
  91,641円=                                         91   91,641円=                                         91
                                                                                                     
5.DV被害者の地域支援者養成講座資料                                5.DV被害者の地域支援者養成講座資料                               
作成                                                 作成                                                
  2,516円=                                          2   2,516円=                                          2
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           370千円 (消耗需用費計)                                           370千円
1 維持需用費                                            3,461千円                                                    3,461千円
1電気代 168,217円*12月=                                2,018 1電気代 168,217円*12月=                                2,018
                                                                                                     
2ガス代 24,532円*12月=                                 294 2ガス代 24,532円*12月=                                 294
                                                                                                     
3水道代 78,966円*12月=                                 947 3水道代 78,966円*12月=                                 947
                                                                                                     
4施設修繕 200,000円=                                    200 4施設修繕 200,000円=                                    200
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(維持需用費計)                                           3,461千円 (維持需用費計)                                           3,461千円
(需用費計)                                             3,831千円 (需用費計)                                             3,831千円
1 役務費                                              1,914千円                                                    1,914千円
1 電話代等連絡通信費                                        1 電話代等連絡通信費                                       
  30,837円*12月=                                     370   30,837円*12月=                                     370
                                                                                                     
(DVC設置事業分)                                        (DVC設置事業分)                                       
20,397円*12月=                                   244 20,397円*12月=                                   244
                                                                                                     
  夜間待機・DVセンター携帯電話代                                   夜間待機・DVセンター携帯電話代                                
  2,000円*12台*12月=                                  288   2,000円*12台*12月=                                  288
                                                                                                     
2 DV専用ダイヤル(男女課から移管)                               2 DV専用ダイヤル(男女課から移管)                              
  24,081円=                                         24   24,081円=                                         24
                                                                                                     
3 トリオホン利用料                                         3 トリオホン利用料                                        
  3,500円*12月=                                      42   3,500円*12月=                                      42
                                                                                                     
4 ボランティア保険料                                        4 ボランティア保険料                                       
一時保護関係                                         一時保護関係                                        
  301円*40件=                                        12   301円*40件=                                        12
5 外国人DV相談・トラフィッキング                                 5 外国人DV相談・トラフィッキング                                
  相談等通訳料                                             相談等通訳料                                          
(1)DV相談等                                           (1)DV相談等                                          
  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                                  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                               
     16,000*10件=                                   160      16,000*10件=                                   160
  イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                                イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                             
20,000*2件=                               40 20,000*2件=                               40
(2)トラフィッキング相談等                                     (2)トラフィッキング相談等                                    
  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                                  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                               
16,000*5件=                               80 16,000*5件=                               80
  イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                                イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                             
20,000*1件=                               20 20,000*1件=                               20
(3)DV一時保護                                          (3)DV一時保護                                         
  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                                  ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等                               
16,000*10件=                              160 16,000*10件=                              160
  イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                                イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                             
20,000*1件=                               20 20,000*1件=                               20
(4)トラフィッキング一時保護                                    (4)トラフィッキング一時保護                                   
  ア)中国語、韓国語、英語圏等                                     ア)中国語、韓国語、英語圏等                                  
16,000*5件=                               80 16,000*5件=                               80
  イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                                イ)スペイン語、ポルトガル語圏等                             
20,000*2件=                               40 20,000*2件=                               40
                                                                                                     
7.切手・郵送料                                           7.切手・郵送料                                          
332,500=                                 332 332,500=                                 332
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         1,914千円 (その他の役務費計)                                         1,914千円
(役務費計)                                             1,914千円 (役務費計)                                             1,914千円
1 委託料                                              21,197千円                                                    21,197千円
1B型肝炎等検査委託                                         1B型肝炎等検査委託                                        
B型肝炎・血液検査・検便                                     B型肝炎・血液検査・検便                                    
 170,000円=                                         170  170,000円=                                         170
                                                                                                     
2非常通報装置保守点検委託                                      2非常通報装置保守点検委託                                     
23,164円=                                         23 23,164円=                                         23
                                                                                                     
3有人警備委託料                                           3有人警備委託料                                          
長期継続契約(3か年)                                      長期継続契約(3か年)                                     
 538,056*6月*1.08=                                  3,486  538,056*6月*1.08=                                  3,486
 538,056*6月*1.10=                                  3,551  538,056*6月*1.10=                                  3,551
                                                                                                     
4調理業務委託料                                           4調理業務委託料                                          
長期継続契約(3か年)                                      長期継続契約(3か年)                                     
879,015*6月*1.08=                                 5,696 879,015*6月*1.08=                                 5,696
 879,015*6月*1.10=                                  5,801  879,015*6月*1.10=                                  5,801
                                                                                                     
5清掃業務委託料                                           5清掃業務委託料                                          
 506,544円=                                         506  506,544円=                                         506
                                                                                                     
6ドーンC管理委託(男女課へ配当)                                 6ドーンC管理委託(男女課へ配当)                                
                                                                                                     
 1,904,000=                                        1,904  291,111*6月*1.08*0.5                               943
                                                    291,111*6月*1.10*0.5                               960
7厨房害虫駆除委託                                                                                            
 40,000円=                                          40 ※端数調整(ドーンC管理委託)+1,000                             1
                                                                                                     
8火災報知設備装置委託                                        7厨房害虫駆除委託                                         
 17,000円=                                          17  40,000円=                                          40
                                                                                                     
 ※ 端数調整 +1,000=                                    1 8火災報知設備装置委託                                       
                                                    17,000円=                                          17
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         21,197千円 (その他の委託料計)                                         21,197千円
(委託料計)                                             21,197千円 (委託料計)                                             21,197千円
1 使用料及び賃借料                                         282千円                                                    282千円
1.各種会場借上、タクシー借上使用料等                                1.各種会場借上、タクシー借上使用料等                               
 60,000円=                                          60  60,000円=                                          60
                                                                                                     
2.DV被害者の地域支援者養成講座                                  2.DV被害者の地域支援者養成講座                                 
 221,280円=                                         221  221,280円=                                         221
(使用料及び賃借料計)                                        282千円 (使用料及び賃借料計)                                        282千円
1 備品購入費                                            152千円                                                    152千円
心理検査キット 151,200=                                   151 心理検査キット 151,200=                                   151
(備品購入費計)                                           152千円 (備品購入費計)                                           152千円
(備品購入費計)                                           152千円 (備品購入費計)                                           152千円
(合計)                                               65,626千円 (合計)                                               63,967千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 婦人保護費負担金                                         15,083                                                    14,895
一時保護所保護費負担金                                        一時保護所保護費負担金                                       
〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕                                〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕                               
  25,554,385*1/2=                               12,777 25,177,695*1/2=                               12,588
                                                                                                     
                                                                                                     
婦人相談所運営費負担金                                        婦人相談所運営費負担金                                       
   4,612,500*1/2=                                 2,306    4,612,500*1/2=                                 2,306
                                                   15,083                                                    14,895
                                                   15,083                                                    14,895
                                                   15,083                                                    14,895
                                                   15,083                                                    14,895
1 婦人保護費補助金                                         9,999                                                    9,999
                                                                                                     
19,999,180*1/2=                                 9,999 19,999,180*1/2=                                 9,999
                                                   9,999                                                    9,999
                                                   9,999                                                    9,999
                                                   9,999                                                    9,999
                                                   9,999                                                    9,999
                                                   25,082                                                    24,894
1 光熱水費等負担金                                         11                                                    11
○給食業務にかかる光熱水費負担金                                   ○給食業務にかかる光熱水費負担金                                  
  11,080円=                                         11   11,080円=                                         11
                                                                                                     
                                                   11                                                    11
                                                   11                                                    11
                                                   11                                                    11
                                                   11                                                    11
                                                   11                                                    11
                                                   25,093                                                    24,905


ここまで本文です。