平成31年度当初予算 庁舎管理費

事業名 :庁舎管理費(19960288) 予算要求課 庁舎室
細事業名 :庁舎管理事業費 予算計上課 庁舎室
細々事業名 :庁舎管理事業費(19960288-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員                                           12,138千円                                                    12,138千円
報酬額×雇用月数×人数                                        報酬額×雇用月数×人数                                       
155,120円*12ヶ月*1人+360,000円=                        2,221 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円=                        2,221
155,120円*12ヶ月*1人+360,000円=                        2,221 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円=                        2,221
155,120円*12ヶ月*1人+226,200円=                        2,087 155,120円*12ヶ月*1人+226,200円=                        2,087
155,120円*12ヶ月*1人+136,360円=                        1,997 155,120円*12ヶ月*1人+136,360円=                        1,997
138,230円*12ヶ月*1人+112,860円=                        1,771 138,230円*12ヶ月*1人+112,860円=                        1,771
138,230円*12ヶ月*1人+178,860円=                        1,837 138,230円*12ヶ月*1人+178,860円=                        1,837
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(報酬計)                                              12,138千円 (報酬計)                                              12,138千円
1 非常勤嘱託員                                           1,984千円                                                    1,984千円
369,072円*2人=                                      738 369,072円*2人=                                      738
331,116円*1人=                                      331 331,116円*1人=                                      331
330,312円*1人=                                      330 330,312円*1人=                                      330
291,528円*1人=                                      291 291,528円*1人=                                      291
292,128円*1人=                                      292 292,128円*1人=                                      292
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(非常勤職員分(人件費)計)                                     1,984千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     1,984千円
1 非常勤作業員共済費                                        553千円                                                    553千円
276,240円*1人=                                       276 276,240円*1人=                                       276
276,240円*1人=                                       276 276,240円*1人=                                       276
(非常勤職員分(物件費)計)                                     553千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     553千円
(非常勤職員分計)                                          2,537千円 (非常勤職員分計)                                          2,537千円
(共済費計)                                             2,537千円 (共済費計)                                             2,537千円
1 非常勤作業員                                           3,409千円                                                    3,409千円
日額賃金×雇用日数×人数+通勤加算                                  日額賃金×雇用日数×人数+通勤加算                                 
5,510円*244日*1人+360,000円=                          1,704 5,510円*244日*1人+360,000円=                          1,704
5,510円*244日*1人+360,000円=                          1,704 5,510円*244日*1人+360,000円=                          1,704
(賃金計)                                              3,409千円 (賃金計)                                              3,409千円
1 庁舎管理費                                            3,533千円                                                    3,533千円
(1)共通新聞定期刊行物                                       (1)共通新聞定期刊行物                                      
日刊紙                                                日刊紙                                               
 252,576円=                                         252  252,576円=                                         252
定期刊行物                                              定期刊行物                                             
 95,764円=                                          95  95,764円=                                          95
(2)庁舎管理事務消耗品                                       (2)庁舎管理事務消耗品                                      
事務用消耗品                                             事務用消耗品                                            
 複写サービス                                             複写サービス                                           
 320,000円=                                         320  320,000円=                                         320
 事務用消耗品                                             事務用消耗品                                           
 373,000円=                                         373  373,000円=                                         373
 庁舎管理業務消耗品                                          庁舎管理業務消耗品                                        
 638,000円=                                         638  638,000円=                                         638
(3)守衛業務消耗品                                         (3)守衛業務消耗品                                        
1,550,000円=                                        1,550 1,550,000円=                                        1,550
(4)案内板書換                                           (4)案内板書換                                          
303,000円=                                          303 303,000円=                                          303
(消耗需用費計)                                           3,533千円 (消耗需用費計)                                           3,533千円
1 普通救命講習人形修理                                                                                         
                                                                                                     
2 光熱水費                                             165,056千円                                                    165,056千円
電気代                                                電気代                                               
99,682,000円=                                       99,682 99,682,000円=                                       99,682
ガス代                                                ガス代                                               
41,408,000円=                                       41,408 41,408,000円=                                       41,408
水道代                                                水道代                                               
23,966,000円=                                       23,966 23,966,000円=                                       23,966
(維持需用費計)                                           165,056千円 (維持需用費計)                                           165,056千円
(需用費計)                                             168,589千円 (需用費計)                                             168,589千円
1 自動車損害賠償責任保険料等                                    727千円                                                    727千円
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率                                保険料積算額(公用自動車)×落札見込率                               
825,050円*0.88=                                     726 825,050円*0.88=                                     726
保険料積算額(公用自転車)×危険率                                  保険料積算額(公用自転車)×危険率                                 
480円*1.20=                                         480円*1.20=                                        
(保険料計)                                             727千円 (保険料計)                                             727千円
1 電話料                                              4,968千円                                                    4,968千円
4,967,454円=                                        4,967 4,967,454円=                                        4,967
2 各室課執務室移転運送費                                      3,647千円                                                    3,647千円
3,646,302円=                                        3,646 3,646,302円=                                        3,646
3 特定計量器定期検査料【法定】                                                                                     
隔年実施のため要求なし                                        隔年実施のため要求なし                                       
4 廃家電処分費【法定】                                       259千円                                                    259千円
258,704円=                                          258 258,704円=                                          258
5 塵芥処理(産廃収集運搬)                                     589千円                                                    589千円
589,000円=                                          589 589,000円=                                          589
6 無線機アンテナ設置工事費                                                                                       
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         9,463千円 (その他の役務費計)                                         9,463千円
(役務費計)                                             10,190千円 (役務費計)                                             10,190千円
1 本庁舎有人警備業務                                        48,133千円                                                    48,133千円
【長期継続契約:H30.6.1〜                                   【長期継続契約:H30.6.1〜                                  
H33.6.1】                                           H33.6.1】                                          
48,133,000円=                                       48,133 48,133,000円=                                       48,133
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 本庁舎機械警備業務                                        327千円                                                    327千円
327,000円=                                          327 327,000円=                                          327
3 大手前街区中通り清掃費用                                                                                       
大手前立体駐車場等維持管理費へ振替                                  大手前立体駐車場等維持管理費へ振替                                 
4 本庁舎清掃等他総合業務                                      87,708千円                                                    87,708千円
87,707,889円=                                       87,707 87,707,889円=                                       87,707
5 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分)                                2,030千円                                                    2,030千円
2,030,000円=                                        2,030 2,030,000円=                                        2,030
6 衛生害虫駆除                                           442千円                                                    442千円
441,450円=                                          441 441,450円=                                          441
7 不用品廃棄処分                                          2,513千円                                                    2,513千円
2,512,046円=                                        2,512 2,512,046円=                                        2,512
8 消防設備点検                                           550千円                                                    550千円
549,720円=                                          549 549,720円=                                          549
9 庭園管理                                             1,647千円                                                    1,647千円
1,646,425円=                                        1,646 1,646,425円=                                        1,646
(その他の委託料計)                                         143,350千円 (その他の委託料計)                                         143,350千円
(委託料計)                                             143,350千円 (委託料計)                                             143,350千円
1 テレビ受信料【法定】                                       2,269千円                                                    2,269千円
NHK受信料(大手前+咲洲)                                     NHK受信料(大手前+咲洲)                                    
14,545円*2施設+7,272円*308台=                           2,268 14,545円*2施設+7,272円*308台=                           2,268
2 電話交換機リース料                                        8,055千円                                                    8,055千円
電話交換機リース料              電話交換機リース料             
【長期継続契約H28.11.1〜H34              【長期継続契約H28.11.1〜H34             
.10.31】              .10.31】             
671,220円*12ヶ月=              8,054 671,220円*12ヶ月=              8,054
3 廃棄物計量機リース料                                       702千円                                                    702千円
【長期継続契約:H29.5.15〜                                  【長期継続契約:H29.5.15〜                                 
H34.5.14】                                          H34.5.14】                                         
701,475円=                                          701 701,475円=                                          701
(使用料及び賃借料計)                                        11,026千円 (使用料及び賃借料計)                                        11,026千円
1 備品購入費                                                                                              
無線機リモコン制御装置(守衛室)                                   無線機リモコン制御装置(守衛室)                                  
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 各種協会年会費等                                         192千円                                                    192千円
法定講習等受講費                                           法定講習等受講費                                          
 安全運転管理者講習                                          安全運転管理者講習                                        
 @4,500円*2名=                                       9  @4,500円*2名=                                       9
                                                                                                     
労働安全衛生等各種技術者講習                                     労働安全衛生等各種技術者講習                                    
無線局電波利用料                                           無線局電波利用料                                          
守衛 @600円*20局=                                  12 守衛 @600円*20局=                                  12
  保全 @600円*4局=                                    2   保全 @600円*4局=                                    2
再免許申請料                                             再免許申請料                                            
  守衛 @3,350円*0台=                                    守衛 @3,350円*0台=                                 
                                                                                                     
自衛消防業務新規講習                                         自衛消防業務新規講習                                        
135,600円=                                        135 135,600円=                                        135
防災管理者新規講習                                          防災管理者新規講習                                         
 32,500円=                                          32  32,500円=                                          32
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他に対するもの計)                                       192千円 (その他に対するもの計)                                       192千円
(負担金計)                                             192千円 (負担金計)                                             192千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     192千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     192千円
(合計)                                               351,431千円 (合計)                                               351,431千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料(目的外使用)                                   99,325                                                    99,325
99,325,220円=                                       99,325 99,325,220円=                                       99,325
                                                   99,325                                                    99,325
                                                   99,325                                                    99,325
                                                   99,325                                                    99,325
                                                   99,325                                                    99,325
                                                   99,325                                                    99,325
1 庁舎維持雑入                                           10,761                                                    10,761
(1)本館等庁舎光熱水費                                       (1)本館等庁舎光熱水費                                      
9,326,911円=                                        9,326 9,326,911円=                                        9,326
(2)自販機等光熱水費                                        (2)自販機等光熱水費                                       
608,345円=                                          608 608,345円=                                          608
(3)府政記者会負担金                                        (3)府政記者会負担金                                       
763,542円=                                          763 763,542円=                                          763
(4)大阪府・市ホットライン分担金                                  (4)大阪府・市ホットライン分担金                                 
62,691円=                                           62 62,691円=                                           62
(5)立体駐車場維持管理負担金                                    (5)立体駐車場維持管理負担金                                   
大手前立体駐車場等維持管理費へ振替                                  大手前立体駐車場等維持管理費へ振替                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   10,761                                                    10,761
                                                   10,761                                                    10,761
                                                   10,761                                                    10,761
                                                   10,761                                                    10,761
                                                   10,761                                                    10,761
                                                   110,086                                                    110,086


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