要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 消耗品費 |
14,418千円 |
１ 消耗品費 |
14,418千円 |
単 |
| （１）指令支援システム |
|
（１）指令支援システム |
|
|
| 11,400,669円 * 1.08 * 0.9 = |
11,081 |
11,400,669円 * 1.08 * 0.9 = |
11,081 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
|
|
|
| （２）指揮支援システム |
|
（２）指揮支援システム |
|
|
| 1,612,289円 * 1.08 = |
1,741 |
1,612,289円 * 1.08 = |
1,741 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
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|
|
|
| （３）刑事支援システム |
|
（３）刑事支援システム |
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|
| 974,113円 * 1.08 = |
1,052 |
974,113円 * 1.08 = |
1,052 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
|
|
|
| （４）共通システム |
|
（４）共通システム |
|
|
| 265,300円 * 1.08 = |
286 |
265,300円 * 1.08 = |
286 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
|
|
|
| （５）地域警察官現場活動支援システム |
|
（５）地域警察官現場活動支援システム |
|
|
| 1,200円 * 1.08 = |
1 |
1,200円 * 1.08 = |
1 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
|
|
|
| （６）１１０番の日 |
|
（６）１１０番の日 |
|
|
| 315,000円 * 0.8 = |
252 |
315,000円 * 0.8 = |
252 |
|
| 端数調整+3000円 = |
3 |
端数調整+3000円 = |
3 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ２ ウィルス対策ソフト |
166千円 |
２ ウィルス対策ソフト |
168千円 |
単 |
| 指令支援システム |
|
指令支援システム |
|
|
| 69,420円 * 1.08 = |
74 |
69,420円 * 1.10 = |
76 |
|
| 指揮支援システム |
|
指揮支援システム |
|
|
| 44,460円 * 1.08 = |
48 |
44,460円 * 1.10 = |
48 |
|
| 刑事支援システム |
|
刑事支援システム |
|
|
| 23,400円 * 1.08 = |
25 |
23,400円 * 1.10 = |
25 |
|
| 共通システム |
|
共通システム |
|
|
| 14,830円 * 1.08 = |
16 |
14,830円 * 1.10 = |
16 |
|
| 地域警察官現場活動支援システム |
|
地域警察官現場活動支援システム |
|
|
| 780円 * 1.08 = |
|
780円 * 1.10 = |
|
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
| （消耗需用費計） |
14,584千円 |
（消耗需用費計） |
14,586千円 |
|
| （需用費計） |
14,584千円 |
（需用費計） |
14,586千円 |
|
| １ 一般加入電話料 |
24,478千円 |
１ 一般加入電話料 |
19,861千円 |
単 |
| 13,408,208円 * 1.08 = |
14,480 |
6,704,104円 * 1.08 = |
7,240 |
|
| + 9,997,000円 = |
9,997 |
8,498,404円 * 1.10 = |
9,348 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
+ 3,272,000円 |
3,272 |
|
| ２ ＯＡ機器回線料 |
261,188千円 |
２ ＯＡ機器回線料 |
268,056千円 |
単 |
| 241,840,047円 * 1.08= |
261,187 |
122,686,676円 * 1.08= |
132,501 |
|
|
|
123,231,064円 * 1.10 = |
135,554 |
|
| ３ ホームページ利用料（府警・公委） |
19,047千円 |
３ ホームページ利用料（府警・公委） |
|
単 |
| プロバイダ料 |
|
|
|
|
| 1,438,000円 * 12月 * 1.08 = |
18,636 |
|
|
|
| SSL機能設定 |
|
|
|
|
| 190,000円 * 2台 * 1.08 = |
410 |
|
|
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ４ ＡＳＰ運用代行サービス |
4,809千円 |
４ ＡＳＰ運用代行サービス |
4,854千円 |
単 |
| （遺失物システム） |
|
（遺失物システム） |
|
|
| 371,000円 * 12月 * 1.08 = |
4,808 |
371,000円 * 6月 * 1.08 = |
2,404 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
371,000円 * 6月 * 1.10 = |
2,448 |
|
|
|
端数調整 +1,000円 |
1 |
|
５ ひき逃げ捜査支援システムＷｅｂサー
ビス利用料 |
194千円 |
５ ひき逃げ捜査支援システムＷｅｂサー
ビス利用料 |
195千円 |
単 |
| 194,000円= |
194 |
195,000円= |
195 |
|
| ６ ＰＳＤ端末通話明細一括作成サービス |
65千円 |
６ ＰＳＤ端末通話明細一括作成サービス |
66千円 |
単 |
| 5,000円 * 12月 * 1.08 = |
64 |
5,000円 * 6月 * 1.08 = |
32 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
5,000円 * 6月 * 1.10 = |
33 |
|
| （その他の役務費計） |
309,781千円 |
（その他の役務費計） |
293,032千円 |
|
| （役務費計） |
309,781千円 |
（役務費計） |
293,032千円 |
|
| （合計） |
324,365千円 |
（合計） |
307,618千円 |
|
