要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
１ 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
単 |
| 14,704,000円 * 0.90 = |
13,233 |
14,704,000円 * 0.90 = |
13,233 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| （消耗需用費計） |
13,234千円 |
（消耗需用費計） |
13,234千円 |
|
| （需用費計） |
13,234千円 |
（需用費計） |
13,234千円 |
|
| １ ボイラー検査手数料 |
11千円 |
１ ボイラー検査手数料 |
11千円 |
単 |
| 11,000円 = |
11 |
11,000円 = |
11 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ２ 簡易水道水質検査手数料 |
960千円 |
２ 簡易水道水質検査手数料 |
919千円 |
単 |
| 960,000円 = |
960 |
1,044,000円 * 1.10 * 0.8 = |
918 |
|
| ３ し尿浄化槽検査料 |
250千円 |
３ し尿浄化槽検査料 |
240千円 |
単 |
| 250,000円 = |
250 |
240,000円 = |
240 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ４ ヘリポート検査手数料 |
|
４ ヘリポート検査手数料 |
93千円 |
単 |
|
|
93,000円 = |
93 |
|
| （その他の役務費計） |
1,221千円 |
（その他の役務費計） |
1,263千円 |
|
| （役務費計） |
1,221千円 |
（役務費計） |
1,263千円 |
|
| １ 庁舎設備保守点検委託 |
635,567千円 |
１ 庁舎設備保守点検委託 |
672,035千円 |
単 |
| 635,567,000円 = |
635,567 |
672,035,000円 = |
672,035 |
|
| ２ 清掃委託 |
225,072千円 |
２ 清掃委託 |
334,443千円 |
単 |
| 225,072,000円 = |
225,072 |
334,443,000円 = |
334,443 |
|
| ３ 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
３ 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
単 |
| 283,000円 = |
283 |
283,000円 = |
283 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ４ 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
４ 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
単 |
| 951,000円 = |
951 |
951,000円 = |
951 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ５ 機器保守点検委託 |
45,081千円 |
５ 機器保守点検委託 |
44,814千円 |
単 |
| 45,081,000円 = |
45,081 |
44,814,000円 = |
44,814 |
|
| ６ ＥＳＣＯ事業委託 |
104,568千円 |
６ ＥＳＣＯ事業委託 |
127,412千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 東警察署他７署 |
|
東警察署他７署 |
|
|
| 56,942,000円 = |
56,942 |
57,996,000円 = |
57,996 |
|
| ＜債務負担行為の現年化＞ |
|
＜債務負担行為の現年化＞ |
|
|
| 東成警察署他４署 |
|
東成警察署他４署 |
|
|
| 21,663,000円 = |
21,663 |
22,065,000円 = |
22,065 |
|
| ＜債務負担行為の現年化＞ |
|
＜債務負担行為の現年化＞ |
|
|
| 都島警察署他４署 |
|
都島警察署他４署 |
|
|
| 25,963,000円 = |
25,963 |
26,444,000円 = |
26,444 |
|
| ＜債務負担行為の現年化＞ |
|
＜債務負担行為の現年化＞ |
|
|
|
|
天王寺警察署他４署 |
|
|
|
|
20,907,000円 = |
20,907 |
|
|
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
| ７ 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
７ 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
単 |
| 5,891,000円= |
5,891 |
5,891,000円= |
5,891 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ８ 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
28,237千円 |
８ 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
30,096千円 |
単 |
| 28,237,000円 = |
28,237 |
30,096,000円 = |
30,096 |
|
| （その他の委託料計） |
1,045,650千円 |
（その他の委託料計） |
1,215,925千円 |
|
| （委託料計） |
1,045,650千円 |
（委託料計） |
1,215,925千円 |
|
| １ テレビ受信料 |
10,342千円 |
１ テレビ受信料 |
10,342千円 |
単 |
| 14,545円 * 684台 = |
9,948 |
14,545円 * 684台 = |
9,948 |
|
| 事業所割引 |
|
事業所割引 |
|
|
| 7,272円 * 54台 = |
392 |
7,272円 * 54台 = |
392 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ２ テレビ岸和田利用料 |
48千円 |
２ テレビ岸和田利用料 |
49千円 |
単 |
| 44,000円 * 1.08 = |
47 |
22,200円 * 1.08 = |
23 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
22,200円 * 1.10 = |
24 |
|
| ３ 不感地帯テレビ利用料 |
145千円 |
３ 不感地帯テレビ利用料 |
146千円 |
単 |
| りんくう地区 |
|
りんくう地区 |
|
|
| 1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = |
51 |
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
25 |
|
| 交番 |
|
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 |
26 |
|
| 667円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = |
34 |
交番 |
|
|
| 2,960円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = |
38 |
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
17 |
|
| 1,500円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = |
19 |
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 = |
17 |
|
|
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
19 |
|
|
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
19 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
9 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
9 |
|
| ４ 駐車場借上料 |
2,518千円 |
４ 駐車場借上料 |
1,718千円 |
単 |
| 大阪綜合ビル |
|
大阪綜合ビル |
|
|
| 13,000円 * 2台 * 12月 * 1.08 = |
336 |
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.08 = |
168 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.10 = |
171 |
|
| 平野署駐車場 |
|
南署分室 |
|
|
| 817,000円 = |
817 |
853,000円 = |
853 |
|
| 南署分室 |
|
交野市駅前交番駐車場 |
|
|
| 845,000円 = |
845 |
524,000円 = |
524 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| 交野市駅前交番駐車場 |
|
|
|
|
| 519,000円 = |
519 |
|
|
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ５ 会場等借上料 |
2,996千円 |
５ 会場等借上料 |
2,996千円 |
単 |
| 3,745,000円 * 0.8 = |
2,996 |
3,745,000円 * 0.8 = |
2,996 |
|
| ＜前年度当初要求額と同額＞ |
|
＜前年度当初要求額と同額＞ |
|
|
| ６ 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
６ 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
単 |
| 2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ７ 土地建物借上料（土地借上料） |
99,346千円 |
７ 土地建物借上料（土地借上料） |
103,973千円 |
単 |
| 99,346,000円 = |
99,346 |
103,972,620円 = |
103,972 |
|
| ８ 土地建物借上料（建物借上料） |
83,586千円 |
８ 土地建物借上料（建物借上料） |
87,485千円 |
単 |
| 83,586,000円= |
83,586 |
87,485,000円= |
87,485 |
|
| ９ 配線共架料（電波障害対策用） |
274千円 |
９ 配線共架料（電波障害対策用） |
279千円 |
単 |
| 274,000円 = |
274 |
279,000円 = |
279 |
|
| ＜前年度当初要求額と同額＞ |
|
|
|
|
| 10 配線共架料（防犯カメラ用） |
1,536千円 |
10 配線共架料（防犯カメラ用） |
1,559千円 |
単 |
| 1,536,000円 = |
1,536 |
1,559,000円 = |
1,559 |
|
| ＜前年度当初要求額と同額＞ |
|
|
|
|
| 11 配線共架料（街頭緊急通報装置用） |
236千円 |
11 配線共架料（街頭緊急通報装置用） |
246千円 |
単 |
| 236,000円 = |
236 |
246,000円 = |
246 |
|
| ＜前年度当初要求額と同額＞ |
|
|
|
|
| 12 職員端末機等リース料 |
96千円 |
12 職員端末機等リース料 |
|
単 |
| 【調整後】96,000円 = |
96 |
|
|
|
| ＜普通建設事業より移行＞ |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
234,029千円 |
（使用料及び賃借料計） |
241,699千円 |
|
| （合計） |
1,294,134千円 |
（合計） |
1,472,121千円 |
|
