要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 特別嘱託員報酬 |
4,002千円 |
１ 特別嘱託員報酬 |
4,038千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| (138,150+30,000)*12月= |
2,017 |
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| (138,150+27,000)*12月= |
1,981 |
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| (138,230-138,150)*12月= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| (138,230-138,150)*12月= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
4,002千円 |
（報酬計） |
4,038千円 |
|
| １ 非常勤職員に係る共済費 |
663千円 |
１ 非常勤職員に係る共済費 |
661千円 |
単 |
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| 170,000*117.8/1000*1/2*12月= |
120 |
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| 170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| 170,000*2.3/1000*12月= |
4 |
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,150+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| 170,000*117.8/1000*1/2*12月= |
120 |
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| 170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| 170,000*2.3/1000*12月= |
4 |
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,150+27,000)*9.0/1000*12月= |
17 |
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
| (170,000*(2.9-2.3)/1000)*12月= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
| (170,000*(2.9-2.3)/1000)*12月= |
1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
663千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
661千円 |
|
| １ 事務補助員に係る共済費 |
1,039千円 |
１ 事務補助員に係る共済費 |
1,106千円 |
単 |
| 259,669*4名= |
1,038 |
276,447*4名= |
1,105 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,039千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,106千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,702千円 |
（非常勤職員分計） |
1,767千円 |
|
| （共済費計） |
1,702千円 |
（共済費計） |
1,767千円 |
|
| １ 事務補助員 |
6,736千円 |
１ 事務補助員 |
6,920千円 |
単 |
| 1,684,000円*4名= |
6,736 |
1,730,000円*4名= |
6,920 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| （賃金計） |
6,736千円 |
（賃金計） |
6,920千円 |
|
| １ 旅費 |
103千円 |
１ 旅費 |
206千円 |
単 |
| 102,600円= |
102 |
102,600円*101/100+102,240＝ |
205 |
|
| （旅費計） |
103千円 |
（旅費計） |
206千円 |
|
| １ 文書改善資料等作成費 |
1,173千円 |
１ 文書改善資料等作成費 |
1,185千円 |
単 |
| ・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
| 資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
| 788,500円= |
788 |
788,500円*101/100= |
796 |
|
| 文書発送等事務用品 |
|
文書発送等事務用品 |
|
|
| 106,400円= |
106 |
106,400円*101/100= |
107 |
|
|
|
|
|
|
| ・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
| ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
| 153,900円= |
153 |
153,900円*101/100= |
155 |
|
| コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
| 123,500円= |
123 |
123,500円*101/100= |
124 |
|
| （消耗需用費計） |
1,173千円 |
（消耗需用費計） |
1,185千円 |
|
| （需用費計） |
1,173千円 |
（需用費計） |
1,185千円 |
|
| １ 保存文書搬送料等 |
535千円 |
１ 保存文書搬送料等 |
541千円 |
単 |
| 保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
| 418,000円= |
418 |
418,000円*101/100= |
422 |
|
| 点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
| 19,950円= |
19 |
19,950円*101/100= |
20 |
|
| 直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
| 96,900円= |
96 |
96,900円*101/100= |
97 |
|
| （その他の役務費計） |
535千円 |
（その他の役務費計） |
541千円 |
|
| （役務費計） |
535千円 |
（役務費計） |
541千円 |
|
| １ 文書等集配業務委託 |
57,517千円 |
１ 文書等集配業務委託 |
58,050千円 |
単 |
| 文書逓送委託料 |
|
文書逓送委託料 |
|
|
| 57,516,480円= |
57,516 |
４〜９月分 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
28,758,240円= |
28,758 |
|
|
|
１０〜３月分 |
|
|
|
|
29,290,800円= |
29,290 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ２ 文書発送管理システム運用保守 |
681千円 |
２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
| 388,800円= |
388 |
360000円*1.10= |
396 |
|
| 292,000= |
292 |
＜ＩＴ課確認済み＞ |
|
|
| ＜ＩＴ課確認済み＞ |
|
|
|
|
| ３ 文書発送管理システムサーバ移行 |
|
３ 文書発送管理システムサーバ移行 |
2,739千円 |
単 |
|
|
2490000*1.10= |
2,739 |
|
|
|
＜IT課確認済み＞ |
|
|
| （その他の委託料計） |
58,198千円 |
（その他の委託料計） |
61,185千円 |
|
| （委託料計） |
58,198千円 |
（委託料計） |
61,185千円 |
|
| １ 業務用ＰＣ等使用料 |
730千円 |
１ 業務用ＰＣ等使用料 |
727千円 |
単 |
| 郵送業務ＰＣ使用料 |
|
郵送業務ＰＣ使用料 |
|
|
| @2,941円*11月*1台= |
32 |
@4,800円*12月*1台= |
57 |
|
| @4,800円*1月*1台= |
4 |
@3,567円*12月*2台= |
85 |
|
| @3,567円*12月*2台= |
85 |
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
点字プリンター使用料 |
|
|
| 点字プリンター使用料 |
|
４〜７月分 |
|
|
| 432,864円= |
432 |
144,288円= |
144 |
|
| 【長期継続契約】 |
|
８〜３月分 |
|
|
|
|
279,936円= |
279 |
|
| 郵便料金計器等使用料 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ４月〜８月分 |
|
|
|
|
| 67,725円= |
67 |
郵便料金計器等使用料 |
|
|
| ９月〜３月分 |
|
159,408円= |
159 |
|
| 106,596円= |
106 |
【長期継続契約】 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
|
|
|
| ２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
|
２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
|
|
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
|
|
＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
730千円 |
（使用料及び賃借料計） |
835千円 |
|
| （合計） |
73,179千円 |
（合計） |
76,677千円 |
|
