平成31年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 舎監報酬 | 13,758千円 | １ 舎監報酬 | 13,758千円 | 単 |
| 190,960円*6人*12ヶ月= | 13,749 | 191,070円*6人*12ヶ月= | 13,757 | |
| 191,070円*6人*12月-190,960円*6人*12月= | 7 | |||
| ２ 舎監交通費 | 864千円 | ２ 舎監交通費 | 864千円 | 単 |
| 12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | 12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | |
| ３ 言語聴覚士報酬 | 10,210千円 | ３ 言語聴覚士報酬 | 10,168千円 | 単 |
| 13,880円*245日*3人= | 10,201 | 13,890円*244日*3人= | 10,167 | |
| 13,890円*245日*3人-13,880円*245日*3人= | 7 | |||
| ４ 言語聴覚士交通費 | 882千円 | ４ 言語聴覚士交通費 | 879千円 | 単 |
| 1,200円*245日*3人= | 882 | 1,200円*244日*3人= | 878 | |
| （報酬計） | 25,714千円 | （報酬計） | 25,669千円 | |
| １ 舎監 | 2,362千円 | １ 舎監 | 2,381千円 | 単 |
| 2,352,636円= | 2,352 | 2,380,392円= | 2,380 | |
| 2,361,339円-2,352,636円= | 8 | |||
| ２ 言語療法士 | 1,789千円 | ２ 言語療法士 | 1,787千円 | 単 |
| 1,782,396円= | 1,782 | 1,786,248円= | 1,786 | |
| 1,788,984円-1,782,396円= | 6 | |||
| -1,000円（調整額）= | ▲1 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 4,151千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 4,168千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 185千円 | １ 施設維持管理作業員 | 197千円 | 単 |
| 184,104円= | 184 | 196,214円= | 196 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 185千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 197千円 | |
| （非常勤職員分計） | 4,336千円 | （非常勤職員分計） | 4,365千円 | |
| （共済費計） | 4,336千円 | （共済費計） | 4,365千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,259千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,243千円 | 単 |
| 賃金 7,420円*146日*1人= | 1,083 | 賃金 7,430円*144日*1人= | 1,069 | |
| 交通費1,200円*146日*1人= | 175 | 交通費 1,200円*144日*1人= | 172 | |
| （賃金計） | 1,259千円 | （賃金計） | 1,243千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 40千円 | １ 実習生受入事業 | 41千円 | 単 |
| 40,000円= | 40 | 41,000円= | 41 | |
| ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
| 494,000円-200,000（調整）= | 294 | 294,000円= | 294 | |
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 |
| 322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
| （旅費計） | 656千円 | （旅費計） | 657千円 | |
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 |
| 0.49円*321,171枚*1.08= | 169 | 0.49円*319,572枚*1.08= | 169 | |
| ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
| 164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
| ３ 実習生受入事業 | 20千円 | ３ 実習生受入事業 | 22千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 22,000円= | 22 | |
| （消耗需用費計） | 355千円 | （消耗需用費計） | 357千円 | |
| １ 光熱水費 | 14,609千円 | １ 光熱水費 | 14,644千円 | 単 |
| ガス | ガス | |||
| 15,423,605円-815,000円= | 14,608 | 14,644,000円= | 14,644 | |
| ２ 自動車維持費 | 80千円 | ２ 自動車維持費 | 単 | |
| 車検費用（次回Ｈ３０車検）、その他修繕 | 車検代（次回車検Ｈ３２）、その他修繕費 | |||
| 費 | ||||
| 79,506= | 79 | |||
| （維持需用費計） | 14,689千円 | （維持需用費計） | 14,644千円 | |
| （需用費計） | 15,044千円 | （需用費計） | 15,001千円 | |
| １ 退所後指導費 | 118千円 | １ 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
| 117,258円= | 117 | フォロー調査等（郵送料等） | ||
| 117,258円= | 117 | |||
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 260千円 | ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 260千円 | 単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | |
| ３ 日常生活費 | 440千円 | ３ 日常生活費 | 440千円 | 単 |
| 日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
| 121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
| 白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
| 317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
| ４ 通信費 | 2,373千円 | ４ 通信費 | 2,973千円 | 単 |
| 電話料金 | 電話料金 | |||
| 1,721,928円-86,000円= | 1,635 | 2,236,788円円= | 2,236 | |
| インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
| （２９年度契約額）61,344円*12月= | 736 | （３０年度契約額） | ||
| 61,344円*12月= | 736 | |||
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 27千円 | ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 単 | |
| 27,000円= | 27 | |||
| ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
| 手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | ７ 府立施設賠償責任保険料 | 90千円 | 単 |
| 88,690円= | 88 | 89,512円= | 89 | |
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 328千円 | 単 |
| ・産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
| 91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
| （３０年度調整）-16,000円= | ▲16 | 一般廃棄物収集運搬 | ||
| ・一般廃棄物収集運搬 | 235,440円= | 235 | ||
| 233,280円= | 233 | |||
| ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | 300千円 | ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | 単 | |
| 300,000円= | 300 | |||
| （その他の役務費計） | 4,056千円 | （その他の役務費計） | 4,349千円 | |
| （役務費計） | 4,056千円 | （役務費計） | 4,349千円 | |
| １ 給食業務 | 19,843千円 | １ 給食業務 | 24,272千円 | 単 |
| 年間加工費 | ①４月～８月：7,932,000円= | 7,932 | ||
| 19,036,800円= | 19,036 | （長期継続契約：～Ｈ３１年８月） | ||
| ②９月：2,184,414円= | 2,184 | |||
| ③１０月～３月：13,349,178円= | 13,349 | |||
| 行事食（材料費） | 行事食（材料費） | |||
| 1,500円*80人= | 120 | 1,500円*80人= | 120 | |
| 検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
| 940円*2食*365日= | 686 | 940円*2食*365日= | 686 | |
| ２ 施設・設備管理業務 | 17,062千円 | ２ 施設・設備管理業務 | 17,842千円 | 単 |
| 17,696,000円-2,185,000円= | 15,511 | 18,911,000円= | 18,911 | |
| 1,551,000円= | 1,551 | 【Ｈ３１調整額】-1,069,000円= | ▲1,069 | |
| ３ 建築設備定期点検調査費 | 403千円 | ３ 建築設備定期点検調査費 | 610千円 | 単 |
| 403,000円= | 403 | 610,000円= | 610 | |
| （その他の委託料計） | 37,308千円 | （その他の委託料計） | 42,724千円 | |
| （委託料計） | 37,308千円 | （委託料計） | 42,724千円 | |
| １ 福祉車両等借上料 | 10千円 | １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 |
| 福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
| 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
| （３０年度調整）-47,000円= | ▲47 | |||
| ２ 基準寝具等リース料 | 903千円 | ２ 基準寝具等リース料 | 911千円 | 単 |
| 29円*80人*30日*12月*1.08= | 902 | 29円*80人*30日*6月*1.08= | 451 | |
| 29円*80人*30日*6月*1.1= | 459 | |||
| ３ カーテンリース料 | 130千円 | ３ カーテンリース料 | 130千円 | 単 |
| @10,000円*12月*1.08= | 129 | @10,000円*12月*1.08= | 129 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,043千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,098千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 45千円 | １ 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
| 45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
| ２ 研究会等負担金 | 102千円 | ２ 研究会等負担金 | 102千円 | 単 |
| 102,000円= | 102 | 102,000円= | 102 | |
| ３ 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | ３ 施設・設備管理業務 | 1,798千円 | 単 |
| ・清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
| 1,871,000円= | 1,871 | 716,000円= | 716 | |
| （２８年度調整）-187,000円= | ▲187 | 設備機器等保守点検 | ||
| ・設備機器等保守点検 | 1,082,000円= | 1,082 | ||
| 2,153,000円= | 2,153 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||
| （２８年度調整）-1,090,000円= | ▲1,090 | |||
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
| -1,000,000円= | ▲1,000 | |||
| （非常勤賃金共済費に調整） | ||||
| ４ 光熱水費 | 33,641千円 | ４ 光熱水費 | 33,244千円 | 単 |
| 電 気 | 電気 | |||
| 24,164,000円-300,000円= | 23,864 | 23,457,000円= | 23,457 | |
| 上下水道 | 上下水道 | |||
| 10,162,000円-385,000円= | 9,777 | 9,787,000円= | 9,787 | |
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| （その他に対するもの計） | 35,535千円 | （その他に対するもの計） | 35,189千円 | |
| （負担金計） | 35,535千円 | （負担金計） | 35,189千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 35,535千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 35,189千円 | |
| １ 登録車重量税 | 7千円 | １ 登録車重量税 | 単 | |
| 7,000円= | 7 | |||
| （公課費計） | 7千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 124,958千円 | （合計） | 130,295千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | 51,771 | １ 給付費 | 51,067 |
| 51,771,000円= | 51,771 | 51,067,000円= | 51,067 |
| ２ 行政財産使用料 | 308 | ２ 行政財産使用料 | 38 |
| 308,000円= | 308 | 38,000円= | 38 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） | 52,079 | 51,105 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 52,079 | 51,105 | |
| 目計 福祉使用料 | 52,079 | 51,105 | |
| 項計 使用料 | 52,079 | 51,105 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 52,079 | 51,105 | |
| １ 実習生受入収入 | 105 | １ 実習生受入収入 | 108 |
| 105,000円= | 105 | 108,000円= | 108 |
| ２ 光熱水費負担金 | 109 | ２ 光熱水費負担金 | 68 |
| 109,000円= | 109 | 68,000円= | 68 |
| ３ 施設利用者食費等実費負担 | 3,553 | ３ 施設利用者食費等実費負担 | 9,902 |
| 3,553,000円= | 3,553 | 9,902,000円= | 9,902 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 3,767 | 10,078 | |
| （福祉費雑入計） | 3,767 | 10,078 | |
| 目計 雑入 | 3,767 | 10,078 | |
| 項計 雑入 | 3,767 | 10,078 | |
| 款計 諸収入 | 3,767 | 10,078 | |
| 合計 | 55,846 | 61,183 | |
