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平成31年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費

事業名 :障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :障がい者自立相談支援センター事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :その他事務経費(20070420-00060017)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 共済費                                              210千円 1 共済費                                              210千円
嘱託員枠作業員化分              嘱託員枠作業員化分             
210,000円=              210 210,000円=              210
(非常勤職員分(物件費)計)                                     210千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     210千円
(非常勤職員分計)                                          210千円 (非常勤職員分計)                                          210千円
(共済費計)                                             210千円 (共済費計)                                             210千円
1 賃金                                               1,470千円 1 賃金                                               1,470千円
嘱託員枠作業員化分              嘱託員枠作業員化分             
1,470,000円=              1,470 1,470,000円=              1,470
(賃金計)                                              1,470千円 (賃金計)                                              1,470千円
1 事務費                                              885千円 1 事務費                                              893千円
                                                               
ガソリン代              ガソリン代                                             
27,000円=              27 12,500円*1.08=                                    13
             12,500円*1.1=                                     13
コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等                                                                
809,000円=              809 コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等                                
             374,537円*1.08=                                   404
その他              374,537円*1.1=                                    411
「紀要」作成費  @49,000円=              49                                                   
                                                   その他                                               
                                                   「紀要」作成費  @49,000円=                                49
2 研修参加費(資料代)                                       57千円 2 研修参加費(資料代)                                       57千円
研修参加資料代              研修参加資料代             
@57,000=              57 @57,000=              57
(消耗需用費計)                                           942千円 (消耗需用費計)                                           950千円
(需用費計)                                             942千円 (需用費計)                                             950千円
1 通信連絡費                                            179千円 1 通信連絡費                                            179千円
                         
審議会対応(手帳業務)              審議会対応(手帳業務)             
 @710円*2回*8件*12月*0.95*0.97=              125  @710円*2回*8件*12月*0.95*0.97=              125
                         
指定医師通知(手帳業務)              指定医師通知(手帳業務)             
  @92円*160件*0.95*0.97=              13   @92円*160件*0.95*0.97=              13
「紀要」発送費              「紀要」発送費             
  @300*150ヵ所*0.95*0.97=              41   @300*150ヵ所*0.95*0.97=              41
                         
                         
調整-2,000円=              ▲2 調整-2,000円=              ▲2
2 文書廃棄料                                            43千円 2 文書廃棄料                                            43千円
  43,000円=              43   43,000円=              43
(その他の役務費計)                                         222千円 (その他の役務費計)                                         222千円
(役務費計)                                             222千円 (役務費計)                                             222千円
1 自動車借上費等                                          427千円 1 自動車借上費等                                          427千円
長期継続契約公用車リース料              長期継続契約公用車リース料                                     
  再リース料                再リース料                                           
@31,104円*10ヶ月=              311 @30,780円*6ヶ月=                                  184
@30,780円* 2ヶ月=              61 @31,350円*6ヶ月=                                  188
                                                               
自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお              自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお                               
ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等)              ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等)                                
  @4,200円*週1/4回*52週=              54   @4,200円*週1/4回*52週=                               54
                                                               
調整-1,000円=              ▲1 調整-1,000円=                                         ▲1
(使用料及び賃借料計)                                        427千円 (使用料及び賃借料計)                                        427千円
(合計)                                               3,271千円 (合計)                                               3,279千円


ここまで本文です。