平成31年度当初予算 安全なまちづくり推進連絡調整費

事業名 :安全なまちづくり推進連絡調整費(20062140) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :安全なまちづくり推進連絡調整費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :青少年・地域安全室共通経費(20062140-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員共済費                                         246千円 1 非常勤職員共済費                                         246千円
・社会保険料(4月〜3月分)              ・社会保険料(4月〜3月分)                                    
 126,000円*(152.70/1,000)*12月=              230  126,000円*(153.10/1,000)*12月=                      231
                                                               
・雇用保険料(4月〜3月分)              ・雇用保険料(4月〜3月分)                                    
 126,000円*(9.00/1,000)*12月=              13  126,000円*(9.00/1,000)*12月=                        13
・社会保険料(4月〜3月分)                                                                
 126,000円*(153.30/1,000)*12月=              231                                                   
                                                               
・雇用保険料(4月〜3月分)                                                                
 126,000円*(9.00/1,000)*12月=              13                                                   
                                                               
-内示額245,000円=              ▲245                                                   
(非常勤職員分(物件費)計)                                     246千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     246千円
(非常勤職員分計)                                          246千円 (非常勤職員分計)                                          246千円
(共済費計)                                             246千円 (共済費計)                                             246千円
1 非常勤職員(作業員)                                       1,510千円 1 非常勤職員(作業員)                                       1,512千円
○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠)              ○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠)                                  
(958円*5時間+1,500円)*50日*1人=              314 (959円*5時間+1,500円)*50日*1人=                          314
(958円*6時間+1,500円)*165日*1人=              1,195 (959円*6時間+1,500円)*165日*1人=                         1,196
-1,000円=              ▲1                                                   
(共済費へ振替)                                                                
(賃金計)                                              1,510千円 (賃金計)                                              1,512千円
1 供花代                                              19千円 1 供花代                                              19千円
17,000円*1.08=              18 17,000円*1.1=                                       18
2 報償物品等                                            16千円 2 報償物品等                                            16千円
16,000円=              16 14,500円*1.1=                                       15
(報償費(補助費等)計)                                       35千円 (報償費(補助費等)計)                                       35千円
(報償費計)                                             35千円 (報償費計)                                             35千円
1 旅費                                               1,117千円 1 旅費                                               1,027千円
○管外旅費(国等との調整)              ○管外旅費(国等との調整)                                     
500,000円*0.95=              475 475,000円*1.01=                                     479
                                                               
○管内旅費              ○管内旅費                                             
164,000円*0.95=              155 156,000円*1.01=                                     157
                                                               
○市町村出張旅費              ○市町村出張旅費                                          
50箇所・市町村*@1,000円*3回*2名*0.95=              285 285,000円*1.01=                                     287
                                                               
○土木事務所配置警察官の出張旅費              ○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費                                
・各小学校区              100,000円*1.01=                                     101
 50小学校*@500円*7人*1回*0.95=              166                                                   
・府庁への連絡調整                                                                
 @700円*7人*12回*0.95=              55                                                   
○土木事務所配置警察官の出張旅費                                                                
-221,000円=              ▲221                                                   
                                                               
○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費                                                                
200,000円=              200                                                   
(旅費計)                                              1,117千円 (旅費計)                                              1,027千円
1 定期刊行物                                            253千円 1 定期刊行物                                            253千円
○定期刊行物              ○定期刊行物                                            
(日経以外)              (日経以外)                                            
4,037円*4紙*12月=              193 4,037円*4紙*12月=                                     193
(日経)              (日経)                                              
4,900円*1紙*12月=              58 4,900円*1紙*12月=                                     58
2 その他消耗品費                                          1,410千円 2 その他消耗品費                                          1,361千円
○各種資料複写              ○各種資料複写                                           
1,472,800円=              1,472 881,000円=                                          881
                                                               
○室共通事務用品              ○室共通事務用品                                          
456,000円=              456 480,000円=                                          480
○各種資料複写                                                                
-603,000円=              ▲603                                                   
(財源振替)                                                                
                                                               
〇公用車燃料代                                                                
72,000円=              72                                                   
                                                               
〇ETCキット・設置代                                                                
12,000円=              12                                                   
3 公用車燃料代等                                          3 公用車燃料代等                                          186千円
                                                   〇公用車燃料代                                           
                                                   144,000円*1.01=                                     145
                                                                                                     
                                                   〇ナビ設置代                                            
                                                   40,000円*1.01=                                      40
(消耗需用費計)                                           1,663千円 (消耗需用費計)                                           1,800千円
1 物品修繕費                                            143千円 1 物品修繕費                                            152千円
150,000円*0.95=              142 150,000円*1.01=                                     151
2 公用車維持需用費                                         300千円 2 公用車維持需用費                                         303千円
300,000円=              300 300,000円*1.01=                                     303
(維持需用費計)                                           443千円 (維持需用費計)                                           455千円
(需用費計)                                             2,106千円 (需用費計)                                             2,255千円
1 電話料                                              209千円 1 電話料                                              212千円
220,000円*0.95=              209 209,000円*1.01=                                     211
2 文書溶解手数料                                          45千円 2 文書溶解手数料                                          46千円
57,000円*0.95=              54 45,000円*1.01=                                      45
-10,000円=              ▲10                                                   
(財源振替)                                                                
3 公用車保険料等                                          148千円 3 公用車保険料等                                          90千円
○自賠責保険料              ○任意保険料                                            
41,000円=              41 88,130円*1.01=                                      89
                                                               
○任意保険料                                                                
89,000円=              89                                                   
                                                               
○リサイクル預託金                                                                
18,000円=              18                                                   
4 手話通訳                                             4 手話通訳                                             42千円
                                                   @7,000*6名=                                         42
(その他の役務費計)                                         402千円 (その他の役務費計)                                         390千円
(役務費計)                                             402千円 (役務費計)                                             390千円
1 自動車等借上料                                          317千円 1 自動車等借上料                                          216千円
○端末機賃借料(長期継続契約)              ○端末機賃借料(長期継続契約)                                   
・SSC枠非常勤用              ・SSC枠非常勤用                                         
 月額3,023円*12ケ月*1台=              36  月額3,023円*12ケ月*1台=                                 36
・警察本部照会事務専用(暴排業務)              ・警察本部照会事務専用(暴排業務)                                 
 月額3,023円*12ケ月*1台=              36  月額3,023円*12ケ月*1台=                                 36
・室共用              ・室共用                                              
 月額3,567円*12ケ月*1台=              42  月額3,567円*12ケ月*1台=                                 42
             ○タクシー等借上料                                         
○タクシー等借上料              100,000円=                                          100
 261,000円*0.95=              247                                                   
○タクシー等借上料                                                                
 -147,000円=              ▲147                                                   
(財源振替)                                                                
                                                               
・各地域安全センターへの出張                                                                
 100,000円=              100                                                   
2 使用料                                              124千円 2 使用料                                              250千円
○公用車高速道路料金              ○公用車高速道路料金                                        
120,000円=              120 240,000円*1.01=                                     242
                                                               
○公用車車庫証明              ◯NHK放送受信料                                         
3,000円=              3 7,272円=                                            7
                                                               
○公用車登録手数料                                                                
1,000円=              1                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        441千円 (使用料及び賃借料計)                                        466千円
1 各種会議負担金                                          27千円 1 各種会議負担金                                          27千円
○会議・研修会等への参加負担金              ○会議・研修会等への参加負担金             
27,000円=              27 27,000円=              27
(その他に対するもの計)                                       27千円 (その他に対するもの計)                                       27千円
(負担金計)                                             27千円 (負担金計)                                             27千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     27千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     27千円
1 自動車税                                             25千円 1 自動車税                                             10千円
○自動車重量税              ○自動車重量税                                           
25,000円=              25 9,900円=                                            9
(公課費計)                                             25千円 (公課費計)                                             10千円
(合計)                                               5,909千円 (合計)                                               5,968千円


ここまで本文です。