平成31年度当初予算 安全なまちづくり推進連絡調整費
| 事業名 |
：安全なまちづくり推進連絡調整費(20062140) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
| 細事業名 |
：安全なまちづくり推進連絡調整費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 |
：青少年・地域安全室共通経費(20062140-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
246千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
246千円 |
単 |
| ・社会保険料（４月〜３月分） |
|
・社会保険料（４月〜３月分） |
|
|
| 126,000円*(152.70/1,000)*12月= |
230 |
126,000円*(153.10/1,000)*12月= |
231 |
|
|
|
|
|
|
| ・雇用保険料（４月〜３月分） |
|
・雇用保険料（４月〜３月分） |
|
|
| 126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
|
| ・社会保険料（４月〜３月分） |
|
|
|
|
| 126,000円*(153.30/1,000)*12月= |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・雇用保険料（４月〜３月分） |
|
|
|
|
| 126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -内示額245,000円= |
▲245 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
246千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
246千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
246千円 |
（非常勤職員分計） |
246千円 |
|
| （共済費計） |
246千円 |
（共済費計） |
246千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業員） |
1,510千円 |
１ 非常勤職員（作業員） |
1,512千円 |
単 |
| ○非常勤作業員（非常勤嘱託員枠） |
|
○非常勤作業員（非常勤嘱託員枠） |
|
|
| (958円*5時間+1,500円)*50日*1人= |
314 |
(959円*5時間+1,500円)*50日*1人= |
314 |
|
| (958円*6時間+1,500円)*165日*1人= |
1,195 |
(959円*6時間+1,500円)*165日*1人= |
1,196 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （共済費へ振替） |
|
|
|
|
| （賃金計） |
1,510千円 |
（賃金計） |
1,512千円 |
|
| １ 供花代 |
19千円 |
１ 供花代 |
19千円 |
単 |
| 17,000円*1.08= |
18 |
17,000円*1.1= |
18 |
|
| ２ 報償物品等 |
16千円 |
２ 報償物品等 |
16千円 |
単 |
| 16,000円= |
16 |
14,500円*1.1= |
15 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
35千円 |
（報償費（補助費等）計） |
35千円 |
|
| （報償費計） |
35千円 |
（報償費計） |
35千円 |
|
| １ 旅費 |
1,117千円 |
１ 旅費 |
1,027千円 |
単 |
| ○管外旅費（国等との調整） |
|
○管外旅費（国等との調整） |
|
|
| 500,000円*0.95= |
475 |
475,000円*1.01= |
479 |
|
|
|
|
|
|
| ○管内旅費 |
|
○管内旅費 |
|
|
| 164,000円*0.95= |
155 |
156,000円*1.01= |
157 |
|
|
|
|
|
|
| ○市町村出張旅費 |
|
○市町村出張旅費 |
|
|
| 50箇所・市町村*@1,000円*3回*2名*0.95= |
285 |
285,000円*1.01= |
287 |
|
|
|
|
|
|
| ○土木事務所配置警察官の出張旅費 |
|
○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費 |
|
|
| ・各小学校区 |
|
100,000円*1.01= |
101 |
|
| 50小学校*@500円*7人*1回*0.95= |
166 |
|
|
|
| ・府庁への連絡調整 |
|
|
|
|
| @700円*7人*12回*0.95= |
55 |
|
|
|
| ○土木事務所配置警察官の出張旅費 |
|
|
|
|
| -221,000円= |
▲221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費 |
|
|
|
|
| 200,000円= |
200 |
|
|
|
| （旅費計） |
1,117千円 |
（旅費計） |
1,027千円 |
|
| １ 定期刊行物 |
253千円 |
１ 定期刊行物 |
253千円 |
単 |
| ○定期刊行物 |
|
○定期刊行物 |
|
|
| （日経以外） |
|
（日経以外） |
|
|
| 4,037円*4紙*12月= |
193 |
4,037円*4紙*12月= |
193 |
|
| （日経） |
|
（日経） |
|
|
| 4,900円*1紙*12月= |
58 |
4,900円*1紙*12月= |
58 |
|
| ２ その他消耗品費 |
1,410千円 |
２ その他消耗品費 |
1,361千円 |
単 |
| ○各種資料複写 |
|
○各種資料複写 |
|
|
| 1,472,800円= |
1,472 |
881,000円= |
881 |
|
|
|
|
|
|
| ○室共通事務用品 |
|
○室共通事務用品 |
|
|
| 456,000円= |
456 |
480,000円= |
480 |
|
| ○各種資料複写 |
|
|
|
|
| -603,000円= |
▲603 |
|
|
|
| （財源振替） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇公用車燃料代 |
|
|
|
|
| 72,000円= |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇ETCキット・設置代 |
|
|
|
|
| 12,000円= |
12 |
|
|
|
| ３ 公用車燃料代等 |
|
３ 公用車燃料代等 |
186千円 |
単 |
|
|
〇公用車燃料代 |
|
|
|
|
144,000円*1.01= |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇ナビ設置代 |
|
|
|
|
40,000円*1.01= |
40 |
|
| （消耗需用費計） |
1,663千円 |
（消耗需用費計） |
1,800千円 |
|
| １ 物品修繕費 |
143千円 |
１ 物品修繕費 |
152千円 |
単 |
| 150,000円*0.95= |
142 |
150,000円*1.01= |
151 |
|
| ２ 公用車維持需用費 |
300千円 |
２ 公用車維持需用費 |
303千円 |
単 |
| 300,000円= |
300 |
300,000円*1.01= |
303 |
|
| （維持需用費計） |
443千円 |
（維持需用費計） |
455千円 |
|
| （需用費計） |
2,106千円 |
（需用費計） |
2,255千円 |
|
| １ 電話料 |
209千円 |
１ 電話料 |
212千円 |
単 |
| 220,000円*0.95= |
209 |
209,000円*1.01= |
211 |
|
| ２ 文書溶解手数料 |
45千円 |
２ 文書溶解手数料 |
46千円 |
単 |
| 57,000円*0.95= |
54 |
45,000円*1.01= |
45 |
|
| -10,000円= |
▲10 |
|
|
|
| （財源振替） |
|
|
|
|
| ３ 公用車保険料等 |
148千円 |
３ 公用車保険料等 |
90千円 |
単 |
| ○自賠責保険料 |
|
○任意保険料 |
|
|
| 41,000円= |
41 |
88,130円*1.01= |
89 |
|
|
|
|
|
|
| ○任意保険料 |
|
|
|
|
| 89,000円= |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○リサイクル預託金 |
|
|
|
|
| 18,000円= |
18 |
|
|
|
| ４ 手話通訳 |
|
４ 手話通訳 |
42千円 |
単 |
|
|
@7,000*6名= |
42 |
|
| （その他の役務費計） |
402千円 |
（その他の役務費計） |
390千円 |
|
| （役務費計） |
402千円 |
（役務費計） |
390千円 |
|
| １ 自動車等借上料 |
317千円 |
１ 自動車等借上料 |
216千円 |
単 |
| ○端末機賃借料（長期継続契約） |
|
○端末機賃借料（長期継続契約） |
|
|
| ・ＳＳＣ枠非常勤用 |
|
・ＳＳＣ枠非常勤用 |
|
|
| 月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
|
| ・警察本部照会事務専用（暴排業務） |
|
・警察本部照会事務専用（暴排業務） |
|
|
| 月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
|
| ・室共用 |
|
・室共用 |
|
|
| 月額3,567円*12ケ月*1台= |
42 |
月額3,567円*12ケ月*1台= |
42 |
|
|
|
○タクシー等借上料 |
|
|
| ○タクシー等借上料 |
|
100,000円= |
100 |
|
| 261,000円*0.95= |
247 |
|
|
|
| ○タクシー等借上料 |
|
|
|
|
| -147,000円= |
▲147 |
|
|
|
| （財源振替） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・各地域安全センターへの出張 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
| ２ 使用料 |
124千円 |
２ 使用料 |
250千円 |
単 |
| ○公用車高速道路料金 |
|
○公用車高速道路料金 |
|
|
| 120,000円= |
120 |
240,000円*1.01= |
242 |
|
|
|
|
|
|
| ○公用車車庫証明 |
|
◯NHK放送受信料 |
|
|
| 3,000円= |
3 |
7,272円= |
7 |
|
|
|
|
|
|
| ○公用車登録手数料 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
441千円 |
（使用料及び賃借料計） |
466千円 |
|
| １ 各種会議負担金 |
27千円 |
１ 各種会議負担金 |
27千円 |
単 |
| ○会議・研修会等への参加負担金 |
|
○会議・研修会等への参加負担金 |
|
|
| 27,000円= |
27 |
27,000円= |
27 |
|
| （その他に対するもの計） |
27千円 |
（その他に対するもの計） |
27千円 |
|
| （負担金計） |
27千円 |
（負担金計） |
27千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
27千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
27千円 |
|
| １ 自動車税 |
25千円 |
１ 自動車税 |
10千円 |
単 |
| ○自動車重量税 |
|
○自動車重量税 |
|
|
| 25,000円= |
25 |
9,900円= |
9 |
|
| （公課費計） |
25千円 |
（公課費計） |
10千円 |
|
| （合計） |
5,909千円 |
（合計） |
5,968千円 |
|
