平成31年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：庁舎等管理費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：庁舎・各種設備関係費(20060312-00170019) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 全国動物管理関係事業所協議会会議 | 16千円 | １ 全国動物管理関係事業所協議会会議 | 47千円 | 単 |
| (630円*5)*5人= | 15 | (3,930円*2+7,600)*3人= | 46 | |
| 平成３０年度全国会議開催調整旅費（大阪 | 平成３１年度全国会議開催調整旅費（徳島 | |||
| 府にて開催予定） | 県にて開催予定） | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （旅費計） | 16千円 | （旅費計） | 47千円 | |
| １ 複写機消耗品 | 159千円 | １ 複写機消耗品 | 159千円 | 単 |
| 159,000円= | 159 | 159,000円= | 159 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ２ 事務用消耗品 | 232千円 | ２ 事務用消耗品 | 232千円 | 単 |
| 232,000円= | 232 | 232,000円= | 232 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 印刷製本費 | 20千円 | ３ 印刷製本費 | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （消耗需用費計） | 411千円 | （消耗需用費計） | 411千円 | |
| １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ２ 箕面支所維持管理経費 | 171千円 | ２ 箕面支所維持管理経費 | 142千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）ガス代 | （１）ガス代 | |||
| 170,291円= | 170 | 141,636円= | 141 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 保健所運営事業費 | 1,180千円 | ３ 保健所運営事業費 | 1,180千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 1,180,000円= | 1,180 | 1,180,000円= | 1,180 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ４ 支所修理費 | 292千円 | ４ 支所修理費 | 292千円 | 単 |
| 支所施設修理費用 | 支所施設修理費用 | |||
| 292,000円= | 292 | 292,000円= | 292 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ５ 光熱水費 | ５ 光熱水費 | 10,393千円 | 単 | |
| （１）電気料金 | ||||
| 9,230,000円= | 9,230 | |||
| （２）水道料金 | ||||
| 982,000円= | 982 | |||
| （３）ガス料金 | ||||
| 181,000円= | 181 | |||
| （維持需用費計） | 1,743千円 | （維持需用費計） | 12,107千円 | |
| （需用費計） | 2,154千円 | （需用費計） | 12,518千円 | |
| １ 電話通信費 | 555千円 | １ 電話通信費 | 1,235千円 | 単 |
| （１）基本料（４ヶ所×２台） | 1,234,837円= | 1,234 | ||
| 2,538円*12月*8台= | 243 | 平成２９年８月〜平成３０年７月実績より | ||
| （２）通話料 | ||||
| 6,480円*12月*4ヶ所= | 311 | |||
| 0円= | ||||
| ２ ファックス通信費 | 245千円 | ２ ファックス通信費 | 単 | |
| （１）基本料 | 電話通信費に統合 | |||
| 2,538円*12月*4ヶ所= | 121 | |||
| （２）通話料 | ||||
| 2,560円*12月*4ヶ所= | 122 | |||
| 0円= | ||||
| ３ 郵券料 | 26千円 | ３ 郵券料 | 30千円 | 単 |
| （１）譲渡通知 | （１）譲渡通知 | |||
| 62円*141人= | 8 | 62円*160人= | 9 | |
| （２）譲渡追跡調査 | （２）譲渡追跡調査 | |||
| 120円*141人= | 16 | 120円*160人= | 19 | |
| ※往復はがきを使用 | ※往復はがきを使用 | |||
| ※１４１人：過去３年の平均 | ※１６０人：過去３年の平均 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ４ 携帯電話費用 | 109千円 | ４ 携帯電話費用 | 単 | |
| （１）基本料 | 電話通信費に統合 | |||
| 1,001円*9台*12月= | 108 | |||
| 0円= | ||||
| ５ 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | ５ 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | 単 |
| 一般廃棄物収集運搬処理業務 | 一般廃棄物収集運搬処理業務 | |||
| 7,128円*12月= | 85 | 7,128円*12月= | 85 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ６ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 50千円 | ６ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 51千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | |||
| 49,680円= | 49 | 50,600円= | 50 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ７ ごみ処理手数料 | ７ ごみ処理手数料 | 263千円 | 単 | |
| 263,000円= | 263 | |||
| （その他の役務費計） | 1,071千円 | （その他の役務費計） | 1,665千円 | |
| （役務費計） | 1,071千円 | （役務費計） | 1,665千円 | |
| １ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | １ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | 単 |
| 泉佐野支所 | 泉佐野支所 | |||
| 36,720円= | 36 | 36,720円= | 36 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ２ 箕面支所警備委託料 | 116千円 | ２ 箕面支所警備委託料 | 116千円 | 単 |
| 9,612円*12月= | 115 | 9,612円*12月= | 115 | |
| ※箕面支所（平成２７年４月１日〜平成３ | ※箕面支所（平成２７年４月１日〜平成３ | |||
| ２年３月３１日の５年契約） | ２年３月３１日の５年契約） | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | ３ 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | 単 |
| 1,350,000円= | 1,350 | 1,350,000円= | 1,350 | |
| ３支所分 | ３支所分 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物処分 | 廃液、感染性医療廃棄物処分 | |||
| 70,200円= | 70 | 70,850円= | 70 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ５ 動物の死体等処理業務 | 2,362千円 | ５ 動物の死体等処理業務 | 2,000千円 | 単 |
| 2,362,000円= | 2,362 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ６ 保守点検等維持費（機械保守点検） | ６ 保守点検等維持費（機械保守点検） | 2,493千円 | 単 | |
| 2,493,000円= | 2,493 | |||
| ７ 保守点検等維持費（施設維持） | ７ 保守点検等維持費（施設維持） | 768千円 | 単 | |
| 768,000円= | 768 | |||
| ８ 保守点検等維持費（施設設備保守） | ８ 保守点検等維持費（施設設備保守） | 4,420千円 | 単 | |
| 4,420,000円= | 4,420 | |||
| ９ 保守点検等維持費（施設維持管理） | ９ 保守点検等維持費（施設維持管理） | 1,452千円 | 単 | |
| 1,452,000円= | 1,452 | |||
| （その他の委託料計） | 3,936千円 | （その他の委託料計） | 12,707千円 | |
| （委託料計） | 3,936千円 | （委託料計） | 12,707千円 | |
| １ テレビ受信料 | 59千円 | １ テレビ受信料 | 59千円 | 単 |
| 14,545円*4台= | 58 | 14,545円*4台= | 58 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ２ タクシー使用料 | ２ タクシー使用料 | 1,899千円 | 単 | |
| 1,899,000円= | 1,899 | |||
| 平成２９年８月〜平成３０年７月実績より | ||||
| ３ マイクロバス借上げ費用 | ３ マイクロバス借上げ費用 | 278千円 | 単 | |
| 277,427= | 277 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 59千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,236千円 | |
| １ 庁舎設備等 | 553千円 | １ 庁舎設備等 | 1,296千円 | 単 |
| 箕面支所・犬舎シーケンサ | 泉佐野支所・犬舎シリンダー | |||
| 552,960円= | 552 | 1,296,000円= | 1,296 | |
| 0円= | ||||
| （備品購入費計） | 553千円 | （備品購入費計） | 1,296千円 | |
| （備品購入費計） | 553千円 | （備品購入費計） | 1,296千円 | |
| １ 箕面支所施設維持関係経費 | 582千円 | １ 箕面支所施設維持関係経費 | 570千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 342,518円= | 342 | 332,963円= | 332 | |
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 51,469円= | 51 | 48,790円= | 48 | |
| （３）施設維持管理費用 | （３）施設維持管理費用 | |||
| 187,242円= | 187 | 187,902円= | 187 | |
| ※設備保守管理費（箕面市と共有する管理 | ※設備保守管理費（箕面市と共有する管理 | |||
| 費） | 費） | |||
| ※過去の平均値から算出 | ※過去の平均値から算出 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （市町村に対するもの計） | 582千円 | （市町村に対するもの計） | 570千円 | |
| １ 動物管理関係事業所等協議会負担金 | 28千円 | １ 動物管理関係事業所等協議会負担金 | 27千円 | 単 |
| （１）全国動物管理関係事業所協議会 | （１）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 負担金 25,000円= | 25 | 負担金 25,000円= | 25 | |
| （２）全国動物管理関係事業所協議会 | （２）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 近畿ブロック会負担金 | 近畿ブロック会負担金 | |||
| 3,000円= | 3 | 2,000円= | 2 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ２ 施設管理者講習会参加負担金 | ２ 施設管理者講習会参加負担金 | 27千円 | 単 | |
| （１）防火管理者講習 | ||||
| 8,000円= | 8 | |||
| （２）安全運転管理者講習 | ||||
| 5,000円= | 5 | |||
| （３）特管責任者講習 | ||||
| 14,000円= | 14 | |||
| ３ 動愛センター職員通勤用バス利用負担 金 |
３ 動愛センター職員通勤用バス利用負担 金 |
4,665千円 | 単 | |
| 19,116円*244日= | 4,664 | |||
| （その他に対するもの計） | 28千円 | （その他に対するもの計） | 4,719千円 | |
| （負担金計） | 610千円 | （負担金計） | 5,289千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 610千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5,289千円 | |
| （合計） | 8,399千円 | （合計） | 35,758千円 | |
