平成31年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：動物取扱業登録等事業 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：動物取扱業登録事業(20060312-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員共済費 | 293千円 | １ 非常勤職員共済費 | 569千円 | 単 |
| 291,465円= | 291 | 292,185円= | 292 | |
| 社会保険料率等の改定による増額 | 一般管理費からの振替 | |||
| 1000円= | 1 | 276,066円= | 276 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 293千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 569千円 | |
| （非常勤職員分計） | 293千円 | （非常勤職員分計） | 569千円 | |
| （共済費計） | 293千円 | （共済費計） | 569千円 | |
| １ 非常勤事務補助 | 1,844千円 | １ 非常勤事務補助 | 3,531千円 | 単 |
| (5,558円+2,000円)*244日*1人= | 1,844 | (5,560円+2,000円)*244日*1人= | 1,844 | |
| 共済費増に伴う調整 | 一般管理費からの振替 | |||
| -1000円= | ▲1 | (5,560円+1,350円)*244日*1人= | 1,686 | |
| （賃金計） | 1,844千円 | （賃金計） | 3,531千円 | |
| １ 動物取扱責任者研修会講師謝礼 | 180千円 | １ 動物取扱責任者研修会講師謝礼 | 180千円 | 単 |
| (9,000円+1,000円)*9回*2人= | 180 | (9,000円+1,000円)*9回*2人= | 180 | |
| （講師謝礼基準額＋加算額） | （講師謝礼基準額＋加算額） | |||
| （報償費（補助費等）計） | 180千円 | （報償費（補助費等）計） | 180千円 | |
| （報償費計） | 180千円 | （報償費計） | 180千円 | |
| １ 管内旅費 | 218千円 | １ 管内旅費 | 409千円 | 単 |
| 1,210円*延180名= | 217 | 1,210円*延334名*1.01= | 408 | |
| ２ 管外旅費 | 200千円 | ２ 管外旅費 | 202千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 200,000円*1.01= | 202 | |
| （旅費計） | 418千円 | （旅費計） | 611千円 | |
| １ 車両用ガソリン | 428千円 | １ 車両用ガソリン | 454千円 | 単 |
| 120円*1,800L*1.08= | 233 | 126円*1,800L*1.09= | 247 | |
| 120円*1,500L*1.08= | 194 | 126円*1,500L*1.09= | 206 | |
| ２ 複写機等消耗品 | 687千円 | ２ 複写機等消耗品 | 687千円 | 単 |
| 687,000円= | 687 | 687,000円= | 687 | |
| ３ 講習関係印刷経費 | 590千円 | ３ 講習関係印刷経費 | 590千円 | 単 |
| 講習会テキスト 300円*1,900冊= | 570 | 講習会テキスト 300円*1,900冊= | 570 | |
| 修了証 10円*2,000枚= | 20 | 修了証 10円*2,000枚= | 20 | |
| （消耗需用費計） | 1,705千円 | （消耗需用費計） | 1,731千円 | |
| １ 収容車等普通修理 | 88千円 | １ 収容車等普通修理 | 88千円 | 単 |
| 87,300円= | 87 | 87,300円= | 87 | |
| （維持需用費計） | 88千円 | （維持需用費計） | 88千円 | |
| （需用費計） | 1,793千円 | （需用費計） | 1,819千円 | |
| １ 収容車任意保険料 | 93千円 | １ 収容車任意保険料 | 54千円 | 単 |
| 92,380円（１台）= | 92 | 53,090円（１台）= | 53 | |
| （保険料計） | 93千円 | （保険料計） | 54千円 | |
| １ 動物取扱責任者研修会手話通訳派遣 | 37千円 | １ 動物取扱責任者研修会手話通訳派遣 | 42千円 | 単 |
| 12,250円*3人= | 36 | 14,000円*3人= | 42 | |
| ２ 受付窓口・現地調査手話通訳派遣 | 28千円 | ２ 受付窓口・現地調査手話通訳派遣 | 28千円 | 単 |
| 受付案内対応 | 受付案内対応 | |||
| 7,000円／人*3組= | 21 | 7,000円／人*3組= | 21 | |
| 申請施設調査対応 | 申請施設調査対応 | |||
| 7,000円／人*1組= | 7 | 7,000円／人*1組= | 7 | |
| ３ 動物取扱業者登録証郵送料 | 29千円 | ３ 動物取扱業者登録証郵送料 | 29千円 | 単 |
| 140円*206件= | 28 | 140円*201件= | 28 | |
| ４ 業者あて諸通知郵送料 | 342千円 | ４ 業者あて諸通知郵送料 | 343千円 | 単 |
| 92円*1,855件*2回= | 341 | 92円*1,860件*2回= | 342 | |
| ５ 動物取扱業者登録証（更新分）郵送料 | 22千円 | ５ 動物取扱業者登録証（更新分）郵送料 | 20千円 | 単 |
| 140円*151件= | 21 | 140円*140件= | 19 | |
| ６ 動物取扱業者登録満了通知郵送料 | 28千円 | ６ 動物取扱業者登録満了通知郵送料 | 26千円 | 単 |
| 92円*151件*2回= | 27 | 92円*140件*2回= | 25 | |
| ７ 一般電話通信費 | 161千円 | ７ 一般電話通信費 | 単 | |
| 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | 庁舎等管理費へ統合 | ||
| 通信料 10,800円*1台*12月= | 129 | |||
| ８ ＦＡＸ通信費 | 174千円 | ８ ＦＡＸ通信費 | 単 | |
| 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | 庁舎等管理費へ統合 | ||
| 通信料 11,900円*1台*12月= | 142 | |||
| ９ 携帯電話通信費 | 60千円 | ９ 携帯電話通信費 | 単 | |
| 基本料 1,060円*1台*12月= | 12 | 庁舎等管理費へ統合 | ||
| 通信料 3,940円*1台*12月= | 47 | |||
| 10 動物取扱責任者講習会通知郵送料 | 305千円 | 10 動物取扱責任者講習会通知郵送料 | 343千円 | 単 |
| 82円*1,855件*2回= | 304 | 92円*1,860件*2回= | 342 | |
| （その他の役務費計） | 1,186千円 | （その他の役務費計） | 831千円 | |
| （役務費計） | 1,279千円 | （役務費計） | 885千円 | |
| １ 高速道路通行料 | 467千円 | １ 高速道路通行料 | 516千円 | 単 |
| 1,500円*311回= | 466 | 1,500円*344回= | 516 | |
| ２ 動物愛護システムサーバ等リース | 5千円 | ２ 動物愛護システムサーバ等リース | 5千円 | 単 |
| 4,920円= | 4 | 4,920円= | 4 | |
| ３ 庁用低公害車リース | 493千円 | ３ 庁用低公害車リース | 498千円 | 単 |
| 34,560円*7.5月= | 259 | 497,760円= | 497 | |
| （平成３０年１１月１５日まで） | ||||
| 51,840円*4.5月= | 233 | |||
| （平成３１年１１月１６日から） | ||||
| ４ 動物取扱責任者講習会 | 303千円 | ４ 動物取扱責任者講習会 | 303千円 | 単 |
| 44,190円*2回= | 88 | 44,190円*2回= | 88 | |
| 41,400円*1回= | 41 | 41,400円*1回= | 41 | |
| 28,750円*6回= | 172 | 28,750円*6回= | 172 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,268千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,322千円 | |
| （合計） | 7,075千円 | （合計） | 8,917千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 動物取扱業登録等手数料 | 5,859 | １ 動物取扱業登録等手数料 | 5,638 |
| （１）第一種動物取扱業登録手数料 | （１）第一種動物取扱業登録手数料 | ||
| １種別目 15,000円*206件= | 3,090 | １種別目 15,000円*201件= | 3,015 |
| ２種別目以降 7,500円* 65件= | 487 | ２種別目以降 7,500円* 64件= | 480 |
| （２）第一種動物取扱業登録更新手数料 | （２）第一種動物取扱業登録更新手数料 | ||
| １種別目 13,000円*151件= | 1,963 | １種別目 13,000円*140件= | 1,820 |
| ２種別目以降 6,500円* 43件= | 279 | ２種別目以降 6,500円*43件= | 279 |
| （３）第一種動物取扱業登録証再交付手数 | （３）第一種動物取扱業登録証再交付手数 | ||
| 料 | 料 | ||
| 1,700円*23件= | 39 | 1,700円*26件= | 44 |
| ２ 特定動物飼養保管許可等手数料 | 346 | ２ 特定動物飼養保管許可等手数料 | 356 |
| （１）特定動物飼養保管許可手数料 | （１）特定動物飼養保管許可手数料 | ||
| １種別目 20,000円*12件= | 240 | １種別目 20,000円*12件= | 240 |
| ２種別目以降 10,000円* 5件= | 50 | ２種別目以降 10,000円*6件= | 60 |
| （２）特定動物飼養保管変更許可手数料 | （２）特定動物飼養保管変更許可手数料 | ||
| １種別目 16,000円* 3件= | 48 | １種別目 16,000円*3件= | 48 |
| ２種別目以降 8,000円* 1件= | 8 | ２種別目以降 8,000円*1件= | 8 |
| ３ 動物取扱業登録等手数料 | 2,226 | ３ 動物取扱業登録等手数料 | 2,232 |
| 動物取扱責任者研修会受講手数料 | 動物取扱責任者研修会受講手数料 | ||
| 1,200円*1,855件= | 2,226 | 1,200円*1,860件= | 2,232 |
| （動物愛護事業手数料計） | 8,431 | 8,226 | |
| （動物愛護畜産業手数料計） | 8,431 | 8,226 | |
| 目計 環境農林水産手数料 | 8,431 | 8,226 | |
| 項計 手数料 | 8,431 | 8,226 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 8,431 | 8,226 | |
| 合計 | 8,431 | 8,226 | |
