平成31年度当初予算 基幹系業務システム総合整備事業費
| 事業名 |
：基幹系業務システム総合整備事業費(20050658) |
予算要求課 |
学校総務サービス課 |
| 細事業名 |
：市町村ＳＳＣ基盤 |
予算計上課 |
学校総務サービス課 |
| 細々事業名 |
：市町村ＳＳＣ基盤整備(20050658-00030006) |
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| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 配付用品 |
5,150千円 |
１ 配付用品 |
5,171千円 |
単 |
| （１）Ａ４コピー用紙 |
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（１）Ａ４コピー用紙 |
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| 943所属*2箱*1,560円*1.08= |
3,177 |
939所属*2箱*1,590円*1.08= |
3,224 |
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| （２）プリンタトナー |
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（２）プリンタトナー |
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| 335所属*1本*5000円*1.08= |
1,809 |
167本*6,500円*1.08= |
1,172 |
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168本*6,500円*1.10= |
1,201 |
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| ※他節からの振替調整 |
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| 163,000= |
163 |
-428,000円（節減努力） |
▲428 |
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| ２ 運用関係消耗需用費 |
194千円 |
２ 運用関係消耗需用費 |
196千円 |
単 |
| 194,000円= |
194 |
196,000円= |
196 |
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| （消耗需用費計） |
5,344千円 |
（消耗需用費計） |
5,367千円 |
|
| （需用費計） |
5,344千円 |
（需用費計） |
5,367千円 |
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| １ 回線使用料 |
37,774千円 |
１ 回線使用料 |
37,964千円 |
単 |
| （１）長期継続契約分 |
|
（１）長期継続契約分 |
|
|
| 3,130,272円*12月= |
37,563 |
3,110,832円*6月（消費税８％）= |
18,664 |
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3,168,440円*6月（消費税１０％）= |
19,010 |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
|
※平成２９年１２月より平成３４年 |
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１１月末まで長期継続契約 |
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| （２）長期継続契約分（ネット回線追加） |
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| 105,624円+26,244円*4月= |
210 |
（２）長期継続契約分（ネット回線追加） |
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23,760円*6月（消費税８％）= |
142 |
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| ※平成３０年１２月より平成３４年 |
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24,200円*6月（消費税１０％）= |
145 |
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| １１月末まで長期契約契約 |
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※平成３０年１２月より平成３４年 |
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１１月末まで長期契約契約 |
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| （その他の役務費計） |
37,774千円 |
（その他の役務費計） |
37,964千円 |
|
| （役務費計） |
37,774千円 |
（役務費計） |
37,964千円 |
|
| １ 保守・運営経費 |
4,823千円 |
１ 保守・運営経費 |
2,412千円 |
単 |
| （１）運用サポート経費（入札分） |
|
（１）運用サポート経費（入札分） |
|
|
| 4,822,044円= |
4,822 |
4,945,556円-2,534,534円= |
2,411 |
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| ※平成２８年１０月から平成３１年 |
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※１ 平成２８年１０月から平成３１年 |
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| ９月まで長期継続契約 |
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９月まで長期継続契約 |
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※２ 平成３１年１０月から平成３２年 |
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１月まで現業者と延長契約 |
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※３ 平成３２年２月から平成３７年度 |
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１月まで長期継続契約 |
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※２※３は高等学校課にて政策的経費 |
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で要求のため２,５３４千円を財源 |
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振替 |
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| ２ 回線・端末機新設及び撤去 |
199千円 |
２ 回線・端末機新設及び撤去 |
162千円 |
単 |
| （１）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
|
（１）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
|
|
| 回線設置及び撤去 |
|
回線設置及び撤去 |
|
|
| 14,300円*5回線*1.08= |
77 |
14,300円*4回線*1.10= |
62 |
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| （２）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
|
（２）再編整備に伴う統廃合・新設校の |
|
|
| 端末設置及び撤去 |
|
端末設置及び撤去 |
|
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| 22,400円*5台*1.08= |
120 |
22,400円*4台*1.10= |
98 |
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| （その他の委託料計） |
5,022千円 |
（その他の委託料計） |
2,574千円 |
|
| （委託料計） |
5,022千円 |
（委託料計） |
2,574千円 |
|
| １ 端末機・教委サーバー類リース |
49,696千円 |
１ 端末機・教委サーバー類リース |
49,696千円 |
単 |
| （１）端末機等長期継続契約分 |
|
（１）端末機等長期継続契約分 |
|
|
| 2,371,680円*12月= |
28,460 |
2,371,680円*12月= |
28,460 |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
|
※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
|
１１月末まで長期継続契約 |
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|
| （２）サーバ長期継続契約分 |
|
（２）サーバ長期継続契約分 |
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| 1,769,580円*12月= |
21,234 |
1,769,580円*12月= |
21,234 |
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| ※平成２９年１２月より平成３４年 |
|
※平成２９年１２月より平成３４年 |
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| １１月末まで長期継続契約 |
|
１１月末まで長期継続契約 |
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|
| （使用料及び賃借料計） |
49,696千円 |
（使用料及び賃借料計） |
49,696千円 |
|
| （合計） |
97,836千円 |
（合計） |
95,601千円 |
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