要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科手当 |
1,143千円 |
１ 精神科手当 |
1,143千円 |
公 |
| （報酬）87,950円*12月*1人= |
1,055 |
（報酬）88,000円*12月*1人= |
1,056 |
|
| （交通費）1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
（交通費）1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
|
| （報酬） |
|
|
|
|
| 88,000円*12月*1人-87,950円*12月*1人= |
|
|
|
|
| ２ 音楽指導員報酬 |
227千円 |
２ 音楽指導員報酬 |
227千円 |
公 |
| （報酬）7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
（報酬）7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
|
| （交通費）1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
（交通費）1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
|
| （報酬計） |
1,370千円 |
（報酬計） |
1,370千円 |
|
| １ 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
１ 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
公 |
| 医師 |
|
医師 |
|
|
| 1,141,800円*1人*0.0030= |
3 |
1,142,400円*1人*0.0030= |
3 |
|
| ２ 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
２ 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
公 |
| 音楽指導員 |
|
音楽指導員 |
|
|
| 226,560円*0.0030= |
|
226,560円*0.0030= |
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
5千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
5千円 |
|
| １ 洗濯作業員社会保険料 |
854千円 |
１ 洗濯作業員社会保険料 |
798千円 |
公 |
| 洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
| （健保）146,200円*3人*12月*0.0589= |
310 |
（健保）134,000円*3人*12月*0.0587= |
283 |
|
| （年金）146,200円*3人*12月*0.08914= |
469 |
（年金）134,000円*3人*12月*0.0915= |
441 |
|
| （児童手当）146,200円*3人*12月*0.0023= |
12 |
（児童手当）134,000円*3人*12月*0.0029= |
13 |
|
| （労災）146,200円*3人*12月*0.0030= |
15 |
（労災）134,000円*3人*12月*0.0030= |
14 |
|
| （雇用保険）146,200円*3人*12月*0.009= |
47 |
（雇用保険）134,000円*3人*12月*0.009= |
43 |
|
| （端数調整）-1,000= |
▲1 |
（端数調整）1,000= |
1 |
|
| ２ 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
２ 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
公 |
| （労災）73,100円*12月*0.0030= |
2 |
（労災）73,100円*12月*0.0030= |
2 |
|
| ３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
312千円 |
３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
266千円 |
公 |
| （健保）160,200円*12月*0.0589= |
113 |
（健保）134,000円*12月*0.0587= |
94 |
|
| （年金）160,200円*12月*0.08914= |
171 |
（年金）134,000円*12月*0.0915= |
147 |
|
| （児童手当）160,200円*12月*0.0023= |
4 |
（児童手当）134,000円*12月*0.0029= |
4 |
|
| （労災）160,200円*12月*0.0030= |
5 |
（労災）134,000円*12月*0.0030= |
4 |
|
| （雇用保険）160,200円*12月*0.009= |
17 |
（雇用保険）134,000円*12月*0.009= |
14 |
|
| （端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
|
|
| ４ 運転業務非常勤社会保険料 |
276千円 |
４ 運転業務非常勤社会保険料 |
281千円 |
公 |
| （健保）142,000円*1人*12月*0.0589= |
100 |
（健保）142,000円*1人*12月*0.0587= |
100 |
|
| （年金）142,000円*1人*12月*0.08914= |
151 |
（年金）142,000円*1人*12月*0.0915= |
155 |
|
| （児童手当）142,000円*1人*12月*0.0023= |
3 |
（児童手当）142,000円*1人*12月*0.0029= |
4 |
|
| （労災）1681,140円*1人*0.0030= |
5 |
（労災）1681,140円*1人*0.0030= |
5 |
|
| （雇用保険）1681,140円*1人*0.009= |
15 |
（雇用保険）1681,140円*1人*0.009= |
15 |
|
| （端数調整）-1,000= |
▲1 |
（端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,445千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,348千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,450千円 |
（非常勤職員分計） |
1,353千円 |
|
| （共済費計） |
1,450千円 |
（共済費計） |
1,353千円 |
|
| １ 支援費個人負担金徴収事務 |
878千円 |
１ 支援費個人負担金徴収事務 |
823千円 |
公 |
| 請求事務非常勤 |
|
請求事務非常勤 |
|
|
| （賃金）5,510円*10日*12ヶ月= |
661 |
（賃金）5,510円*10日*12ヶ月= |
661 |
|
| （交通費）1,800円*10日*12ヶ月= |
216 |
（交通費）1,350円*10日*12ヶ月= |
162 |
|
|
|
（調整額）-1,000円＝ |
▲1 |
|
| ２ 洗濯作業員 |
5,264千円 |
２ 洗濯作業員 |
4,939千円 |
公 |
| 洗濯作業員 |
|
洗濯作業員 |
|
|
| （賃金）5,510円*20日*12月*3人= |
3,967 |
（賃金）5,510円*20日*12月*3人= |
3,967 |
|
| （交通費）1,800円*20日*12月*3人= |
1,296 |
（交通費）1,350円*20日*12月*3人= |
972 |
|
|
|
（調整額）-1,000円 |
▲1 |
|
| ３ 施設維持管理作業員 |
1,923千円 |
３ 施設維持管理作業員 |
1,646千円 |
公 |
| （賃金）5,510円*20日*12月= |
1,322 |
（賃金）5,510円*20日*12月*1人= |
1,322 |
|
| （交通費）50,000*12月= |
600 |
（交通費）1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
|
|
（調整額）-1,000円 |
▲1 |
|
| ４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
公 |
| （賃金） |
|
（賃金） |
|
|
| 4,790円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
4,800円*46日*1人+5,750円*197日*1人= |
1,353 |
|
| （交通費） |
|
（交通費） |
|
|
| 1,350円*243日*1人= |
328 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
| （賃金計） |
9,747千円 |
（賃金計） |
9,090千円 |
|
| １ 報償費 |
55千円 |
１ 報償費 |
55千円 |
公 |
| 54,515円= |
54 |
54,515円= |
54 |
|
| ２ 実習生受入 |
68千円 |
２ 実習生受入 |
68千円 |
公 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| 68,000円 = |
68 |
68,000円 = |
68 |
|
| ３ 作業工賃 |
1,553千円 |
３ 作業工賃 |
1,421千円 |
公 |
| 入所者への授産作業工賃 |
|
入所者への授産作業工賃 |
|
|
| 1,726,000円（授産事業収入）*0.9= |
1,553 |
1,578,000円（授産事業収入）*0.9= |
1,420 |
|
| （端数調整）-1,000= |
▲1 |
|
|
|
| ４ 職員研修講師謝礼 |
9千円 |
４ 職員研修講師謝礼 |
|
公 |
| 9,000= |
9 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,685千円 |
（報償費（補助費等）計） |
1,544千円 |
|
| （報償費計） |
1,685千円 |
（報償費計） |
1,544千円 |
|
| １ 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
１ 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
公 |
| 106,000円= |
106 |
106,000円= |
106 |
|
| ２ 社会見学諸費 |
91千円 |
２ 社会見学諸費 |
91千円 |
公 |
| 91,000円= |
91 |
91,000円= |
91 |
|
| ３ 本庁等の連絡旅費 |
406千円 |
３ 本庁等の連絡旅費 |
203千円 |
公 |
| 406,000= |
406 |
203,000= |
203 |
|
| （旅費計） |
603千円 |
（旅費計） |
400千円 |
|
| １ 自動車維持費 |
667千円 |
１ 自動車維持費 |
742千円 |
公 |
| ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
| 2,723.6リットル*123円= |
335 |
2,577.4リットル*123円= |
317 |
|
| ※Ｈ２８下半期実績 |
|
※Ｈ２９下半期実績 |
|
|
| 2,691.8リットル*123円= |
331 |
3,455.0リットル*123円= |
424 |
|
| ※Ｈ２９上半期見込み |
|
※Ｈ３０上半期見込み |
|
|
| ２ 事務用品費 |
3,429千円 |
２ 事務用品費 |
3,429千円 |
公 |
| 事務用品費 |
|
事務用品費 |
|
|
| 2,454,000円= |
2,454 |
2,454,000円= |
2,454 |
|
| 複写機使用料 |
|
複写機使用料 |
|
|
| 767,000円= |
767 |
767,000円= |
767 |
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 207,771円= |
207 |
207,771円= |
207 |
|
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
３ 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
公 |
| 注射器等 |
|
注射器等 |
|
|
| 777,168円= |
777 |
777,216円= |
777 |
|
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） |
159千円 |
４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） |
159千円 |
公 |
| 158,400円= |
158 |
158,400円= |
158 |
|
| ５ 学生実習受入経費 |
2千円 |
５ 学生実習受入経費 |
2千円 |
公 |
| 2,000円= |
2 |
2,000円= |
2 |
|
| （消耗需用費計） |
5,035千円 |
（消耗需用費計） |
5,110千円 |
|
| １ 自動車維持費 |
736千円 |
１ 自動車維持費 |
736千円 |
公 |
| 車検費用、その他修繕費 |
|
車検費用、その他修繕費 |
|
|
| 735,429円= |
735 |
735,429円= |
735 |
|
| ２ 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
２ 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
公 |
| 424,000= |
424 |
424,000= |
424 |
|
| ３ 電気 |
17,378千円 |
３ 電気 |
18,242千円 |
公 |
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） |
|
北敷地エリア（管理棟・いぶき他） |
|
|
| 13,421,954円= |
13,421 |
13,849,673円= |
13,849 |
|
|
|
|
|
|
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） |
|
南敷地エリア（つばさ・研修棟） |
|
|
| 3,956,011円= |
3,956 |
4,391,839円= |
4,391 |
|
| ４ 水道 |
7,912千円 |
４ 水道 |
8,051千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| (4,030,583円/3,892,145円)*3,747,349円= |
3,880 |
3,979,330円+4,070,845円= |
8,050 |
|
| 4,030,583円= |
4,030 |
|
|
|
| ５ ＬＧＰ |
5,163千円 |
５ ＬＧＰ |
5,028千円 |
公 |
| (10,506.3立米+6,146.3立米)*310円= |
5,162 |
316円*9,984.6立米= |
3,155 |
|
|
|
310円*6,040.8立米= |
1,872 |
|
| （維持需用費計） |
31,613千円 |
（維持需用費計） |
32,481千円 |
|
| （需用費計） |
36,648千円 |
（需用費計） |
37,591千円 |
|
| １ 自動車保険料 |
94千円 |
１ 自動車保険料 |
94千円 |
公 |
| 自動車自賠責保険料 |
|
自動車自賠責保険料 |
|
|
| 15,370円+25,830円+52,500円= |
93 |
15,370円+25,830円+52,500円= |
93 |
|
| ２ 入所者障害保険料 |
346千円 |
２ 入所者障害保険料 |
346千円 |
公 |
| 81,870円+5,160円+258,000円= |
345 |
81,870円+5,160円+258,000円= |
345 |
|
| （保険料計） |
440千円 |
（保険料計） |
440千円 |
|
| １ 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
１ 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料 |
|
簡易水道検査料 |
|
|
| 19,543円= |
19 |
19,543円= |
19 |
|
| ２ ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
２ ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
公 |
| 960,686円= |
960 |
960,686円= |
960 |
|
| ３ 通信運搬費 |
991千円 |
３ 通信運搬費 |
991千円 |
公 |
| 991,000円= |
991 |
991,000円= |
991 |
|
| ４ リサイクル料 |
372千円 |
４ リサイクル料 |
372千円 |
公 |
| 371,315円= |
371 |
371,315円= |
371 |
|
| ５ 電話代 |
124千円 |
５ 電話代 |
124千円 |
公 |
| 124,000= |
124 |
124,000= |
124 |
|
| （その他の役務費計） |
2,468千円 |
（その他の役務費計） |
2,468千円 |
|
| （役務費計） |
2,908千円 |
（役務費計） |
2,908千円 |
|
| １ 給水管理保守 |
252千円 |
１ 給水管理保守 |
264千円 |
公 |
| 252,000円= |
252 |
263,667円= |
263 |
|
| ２ 電気設備保守 |
1,134千円 |
２ 電気設備保守 |
1,187千円 |
公 |
| 1,133,486円= |
1,133 |
1,186,500円= |
1,186 |
|
| ３ 風呂用ボイラー保守 |
116千円 |
３ 風呂用ボイラー保守 |
|
公 |
| ボイラー保守点検料 |
|
|
|
|
| （給食棟他） |
|
|
|
|
| 115,200円= |
115 |
|
|
|
| ４ 電話交換機保守 |
389千円 |
４ 電話交換機保守 |
408千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 388,800円= |
388 |
407,009円= |
407 |
|
| ５ 消防設備保守 |
781千円 |
５ 消防設備保守 |
818千円 |
公 |
| 780,686円= |
780 |
817,157円= |
817 |
|
| ６ 汚水処理場保守 |
2,752千円 |
６ 汚水処理場保守 |
2,879千円 |
公 |
|
|
（汚水処理場維持管理業務） |
|
|
| （汚水処理場維持管理業務） |
|
1,023,429円= |
1,023 |
|
| 1,023,429円= |
1,023 |
（消費税増額分） |
|
|
| （汚泥引抜業務） |
|
47,381円＝ |
47 |
|
| 1,728,000円= |
1,728 |
（汚泥引抜業務） |
|
|
|
|
1,728,000円= |
1,728 |
|
|
|
（消費税増額分） |
|
|
|
|
80,000円＝ |
80 |
|
| ７ 室外整備委託 |
1,986千円 |
７ 室外整備委託 |
2,200千円 |
公 |
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
|
| 1,985,143円= |
1,985 |
2,199,315円= |
2,199 |
|
| ８ Ｂ型肝炎検査委託 |
711千円 |
８ Ｂ型肝炎検査委託 |
744千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| （Ｂ型肝炎血清検査） |
|
（Ｂ型肝炎血清検査） |
|
|
| 710,743円= |
710 |
743,917円= |
743 |
|
| ９ 庁舎清掃 |
1,585千円 |
９ 庁舎清掃 |
1,659千円 |
公 |
| 行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
|
| 1,584,150円= |
1,584 |
1,658,380円= |
1,658 |
|
| 10 庁舎警備委託料 |
27,332千円 |
10 庁舎警備委託料 |
19,079千円 |
公 |
| 12,845,000円= |
12,845 |
19,078,167円= |
19,078 |
|
| 14,487,000= |
14,487 |
|
|
|
| 11 空調機器保守点検 |
976千円 |
11 空調機器保守点検 |
1,022千円 |
公 |
| 975,086円= |
975 |
1021185円= |
1,021 |
|
| 12 ケアロックシステム保守 |
765千円 |
12 ケアロックシステム保守 |
801千円 |
公 |
| 764,229円= |
764 |
800417円= |
800 |
|
| 13 支援費請求システム保守 |
131千円 |
13 支援費請求システム保守 |
138千円 |
公 |
| 130,629円= |
130 |
137065円= |
137 |
|
| 14 ガス配管調査委託 |
103千円 |
14 ガス配管調査委託 |
108千円 |
公 |
| 102,858円= |
102 |
107769円= |
107 |
|
| 15 グリストラップ処分業務委託 |
103千円 |
15 グリストラップ処分業務委託 |
108千円 |
公 |
| 102,858円= |
102 |
107769円= |
107 |
|
| 16 ＯＲＣＡ保守 |
208千円 |
16 ＯＲＣＡ保守 |
210千円 |
公 |
| @16,000円*12ヶ月*1.08= |
207 |
@16,000円*6ヶ月*1.08= |
103 |
|
|
|
@16,000円*6ヶ月*1.1= |
105 |
|
| 17 血液検査委託 |
84千円 |
17 血液検査委託 |
86千円 |
公 |
| ５月・７月・８月実績 |
|
（上半期実績） |
|
|
| 2,017円+8,966円+9,218円= |
20 |
23,514円＝ |
23 |
|
| 見込み（７ヶ月） |
|
（下半期前年度実績及び消費税影響分） |
|
|
| (8,966円+9,218円)/2*7ヶ月= |
63 |
61,570円＝ |
61 |
|
| 18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
公 |
| @3,300円*1箱（４０Ｌ）*1.08= |
3 |
@3,300円*1箱（４０Ｌ）*1.08= |
3 |
|
| 19 医療事務業務委託 |
1,400千円 |
19 医療事務業務委託 |
1,413千円 |
公 |
| @108,000円*12ヶ月*1.08= |
1,399 |
@108,000円*6ヶ月*1.08= |
699 |
|
|
|
@108,000円*6ヶ月*1.1= |
712 |
|
| 20 建築・建築設備点検業務 |
523千円 |
20 建築・建築設備点検業務 |
886千円 |
公 |
| 523,000= |
523 |
886000= |
886 |
|
| （その他の委託料計） |
41,335千円 |
（その他の委託料計） |
34,014千円 |
|
| （委託料計） |
41,335千円 |
（委託料計） |
34,014千円 |
|
| １ 社会見学諸費 |
164千円 |
１ 社会見学諸費 |
164千円 |
公 |
| 社会見学バス借上「授産事業」 |
|
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
|
| 164,000円= |
164 |
164,000円= |
164 |
|
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
599千円 |
２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
599千円 |
公 |
| 599,000円= |
599 |
599,000円= |
599 |
|
| ３ 公用車リース料 |
1,178千円 |
３ 公用車リース料 |
1,178千円 |
公 |
| 【和泉５０２せ６３９０】 |
|
【和泉５０２せ６３９０】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 30,600円*12月*1.08= |
396 |
30,600円*12月*1.08= |
396 |
|
| 【和泉４８０せ３６５４】 |
|
【和泉４８０せ３６５４】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 11,000円*12月*1.08= |
142 |
11,000円*12月*1.08= |
142 |
|
| 【和泉２００さ８１８】 |
|
【和泉２００さ８１８】 |
|
|
| <継続> |
|
<継続> |
|
|
| 44,700円*12月*1.08*1.1= |
637 |
44,700円*12月*1.08*1.1= |
637 |
|
| +1,000= |
1 |
+1,000= |
1 |
|
| ４ 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
４ 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
公 |
| 184,000= |
184 |
184,000= |
184 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,125千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,125千円 |
|
| １ 各種団体負担金 |
92千円 |
１ 各種団体負担金 |
92千円 |
公 |
| 92,000= |
92 |
92,000= |
92 |
|
| ２ 指導員研修費 |
454千円 |
２ 指導員研修費 |
454千円 |
公 |
| 各種研修・講習受講費用 |
|
各種研修・講習受講費用 |
|
|
| 453,610円= |
453 |
453,610円= |
453 |
|
| ３ 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
３ 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
公 |
| デジタル簡易無線局 |
|
デジタル簡易無線局 |
|
|
| 540円*11台（局）= |
5 |
540円*11台（局）= |
5 |
|
| （その他に対するもの計） |
552千円 |
（その他に対するもの計） |
552千円 |
|
| （負担金計） |
552千円 |
（負担金計） |
552千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
552千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
552千円 |
|
| １ 教育費 |
126千円 |
１ 教育費 |
126千円 |
公 |
| 125,486円= |
125 |
125,486円= |
125 |
|
| ２ 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
２ 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
公 |
| 79,200円= |
79 |
79,200円= |
79 |
|
| （扶助費計） |
206千円 |
（扶助費計） |
206千円 |
|
| １ 自動車重量税 |
28千円 |
１ 自動車重量税 |
26千円 |
公 |
| 自動車重量税 |
|
自動車重量税 |
|
|
| 18,900円+8,800円= |
27 |
18,900円+6,600円= |
25 |
|
| （公課費計） |
28千円 |
（公課費計） |
26千円 |
|
| （合計） |
98,657千円 |
（合計） |
91,179千円 |
|
