平成31年度当初予算 障がい者雇用対策短期訓練事業費
| 事業名 |
：障がい者雇用対策短期訓練事業費(20041045) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：障がい者雇用対策短期訓練事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：委託訓練事業費（委託金）(20041045-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ コーディネーター報酬 |
16,320千円 |
１ コーディネーター報酬 |
9,792千円 |
公 |
| (242,000円+30,000円)*12月*5人 = |
16,320 |
(242,000円+30,000円)*12月*3人 = |
9,792 |
|
| ２ コーチ報酬 |
6,528千円 |
２ コーチ報酬 |
6,528千円 |
公 |
| (242,000円+30,000円)*12月*2人 = |
6,528 |
(242,000円+30,000円)*12月*2人 = |
6,528 |
|
| ３ 精神保健福祉士報酬 |
1,930千円 |
３ 精神保健福祉士報酬 |
|
公 |
| (7,810円*201日+30,000円*12月)*1人= |
1,929 |
|
|
|
| ４ 委託先選考委員会委員報酬 |
147千円 |
４ 委託先選考委員会委員報酬 |
147千円 |
公 |
| 9,800円*5回*3人 = |
147 |
9,800円*5回*3人 = |
147 |
|
| （報酬計） |
24,925千円 |
（報酬計） |
16,467千円 |
|
| １ コーディネータ―社会保険料 |
2,725千円 |
１ コーディネータ―社会保険料 |
1,635千円 |
公 |
| 543,000円*5人 = |
2,715 |
545,000円*3人 = |
1,635 |
|
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| ２ コーチ社会保険料 |
1,090千円 |
２ コーチ社会保険料 |
1,090千円 |
公 |
| 543,000円*2人 = |
1,086 |
545,000円*2人 = |
1,090 |
|
| 4,000円= |
4 |
|
|
|
| ３ 精神保健福祉士社会保険料 |
312千円 |
３ 精神保健福祉士社会保険料 |
|
公 |
| 311,000円*1人 = |
311 |
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,127千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,725千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,127千円 |
（非常勤職員分計） |
2,725千円 |
|
| １ 委託訓練生労災保険料 |
181千円 |
１ 委託訓練生労災保険料 |
94千円 |
公 |
| 180,997円= |
180 |
93,990円= |
93 |
|
| （職場適応訓練生分（補助費等）計） |
181千円 |
（職場適応訓練生分（補助費等）計） |
94千円 |
|
| （職場適応訓練生分計） |
181千円 |
（職場適応訓練生分計） |
94千円 |
|
| （共済費計） |
4,308千円 |
（共済費計） |
2,819千円 |
|
| １ コーディネーター中央研修旅費 |
30千円 |
１ コーディネーター中央研修旅費 |
59千円 |
公 |
| 29,380円*1人 = |
29 |
29,380円*2人 = |
58 |
|
| ２ コーチ中央研修旅費 |
30千円 |
２ コーチ中央研修旅費 |
30千円 |
公 |
| 29,380円*1人 = |
29 |
29,380円*1人 = |
29 |
|
| ３ ブロック会議旅費 |
4千円 |
３ ブロック会議旅費 |
2千円 |
公 |
| 800円*4人 = |
3 |
800円*2人 = |
1 |
|
| ４ 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
12千円 |
４ 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
12千円 |
公 |
| 800円*3箇所*5回 = |
12 |
800円*3箇所*5回 = |
12 |
|
| ５ 委託先選考委員会委員旅費 |
12千円 |
５ 委託先選考委員会委員旅費 |
12千円 |
公 |
| 800円*3人*5回 = |
12 |
800円*3人*5回 = |
12 |
|
| ６ 精神保健福祉士旅費 |
500千円 |
６ 精神保健福祉士旅費 |
|
公 |
| 3,470円*1人*144回 = |
499 |
|
|
|
| ７ コーディネーター活動旅費 |
2,499千円 |
７ コーディネーター活動旅費 |
1,500千円 |
公 |
| 3,470円*12日／月*12月*5人 = |
2,498 |
3,470円*12日／月*12月*3人 = |
1,499 |
|
| ８ コーチ活動旅費 |
1,666千円 |
８ コーチ活動旅費 |
1,664千円 |
公 |
| 3,470円*20日／月*12月*2人 = |
1,665 |
3,470円*20日／月*12月*2人 = |
1,665 |
|
|
|
-2,000= |
▲2 |
|
| ９ 端数調整 |
▲3 千円 |
９ 端数調整 |
|
公 |
| -3,000円 = |
▲3 |
|
|
|
| （旅費計） |
4,750千円 |
（旅費計） |
3,279千円 |
|
| １ 委託訓練消耗品費 |
65千円 |
１ 委託訓練消耗品費 |
62千円 |
公 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
5,000円*12月*1.10 = |
66 |
|
|
|
-4,000= |
▲4 |
|
| ２ 委託訓練印刷製本費 |
22千円 |
２ 委託訓練印刷製本費 |
44千円 |
公 |
| 19,980円*1.08 = |
21 |
39,960円*1.10 = |
43 |
|
| ３ 委託訓練修了者調査費 |
149千円 |
３ 委託訓練修了者調査費 |
11千円 |
公 |
| 382円*359人*1.08 = |
148 |
76.4円*130人*1.10 = |
10 |
|
| ４ 委託訓練修了証書 |
73千円 |
４ 委託訓練修了証書 |
27千円 |
公 |
| 186.40円*359人*1.08 = |
72 |
186.40円*130人*1.10 = |
26 |
|
| ５ 委託訓練パンフレット印刷費 |
81千円 |
５ 委託訓練パンフレット印刷費 |
30千円 |
公 |
| 206.81円*359部*1.08 = |
80 |
206.82円*130部*1.10 = |
29 |
|
| ６ 早期訓練消耗品費 |
65千円 |
６ 早期訓練消耗品費 |
66千円 |
公 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
5,000円*12月*1.10 = |
66 |
|
| ７ 早期訓練修了者調査費 |
27千円 |
７ 早期訓練修了者調査費 |
4千円 |
公 |
| 603.2円*41人*1.08 = |
26 |
150.8円*20人*1.10 = |
3 |
|
| ８ 早期訓練修了証書 |
9千円 |
８ 早期訓練修了証書 |
5千円 |
公 |
| 186.40円*41人*1.08 = |
8 |
186.40円*20人*1.10 = |
4 |
|
| ９ 早期訓練パンフレット印刷費 |
6千円 |
９ 早期訓練パンフレット印刷費 |
3千円 |
公 |
| 116.66円*41部*1.08 = |
5 |
116.67円*20部*1.10 = |
2 |
|
| 10 在職者訓練消耗品費 |
65千円 |
10 在職者訓練消耗品費 |
66千円 |
公 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
5,000円*12月*1.10 = |
66 |
|
| 11 在職者訓練修了者調査費 |
33千円 |
11 在職者訓練修了者調査費 |
17千円 |
公 |
| 603.2円*50人*1.08 = |
32 |
150.8円*100人*1.10 = |
16 |
|
| 12 在職者訓練修了証書 |
11千円 |
12 在職者訓練修了証書 |
21千円 |
公 |
| 186.40円*50人*1.08 = |
10 |
186.40円*100人*1.10 = |
20 |
|
| 13 在職者訓練パンフレット印刷費 |
12千円 |
13 在職者訓練パンフレット印刷費 |
23千円 |
公 |
| 206.81円*50部*1.08 = |
11 |
206.81円*100部*1.10 = |
22 |
|
| 14 端数調整 |
▲7 千円 |
14 端数調整 |
|
公 |
| -7,000円 = |
▲7 |
0円 = |
|
|
| （消耗需用費計） |
611千円 |
（消耗需用費計） |
379千円 |
|
| （需用費計） |
611千円 |
（需用費計） |
379千円 |
|
| １ 委託訓練印刷物発送費 |
15千円 |
１ 委託訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
1,230円*12月 = |
14 |
|
| ２ 委託訓練電話代 |
29千円 |
２ 委託訓練電話代 |
39千円 |
公 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
160円*20日*12月 = |
38 |
|
| ３ 委託訓練募集等郵券代 |
89千円 |
３ 委託訓練募集等郵券代 |
22千円 |
公 |
| 164円*359通 = |
58 |
82円*130通 = |
10 |
|
| 82円*359通 = |
29 |
82円*130通 = |
10 |
|
| ４ 早期訓練印刷物発送費 |
15千円 |
４ 早期訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
1,230円*12月 = |
14 |
|
| ５ 早期訓練電話代 |
29千円 |
５ 早期訓練電話代 |
39千円 |
公 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
160円*20日*12月 = |
38 |
|
| ６ 早期訓練募集等郵券代 |
7千円 |
６ 早期訓練募集等郵券代 |
4千円 |
公 |
| 82円*41通 = |
3 |
82円*20通 = |
1 |
|
| 82円*41通 = |
3 |
82円*20通 = |
1 |
|
| ７ 在職者訓練印刷物発送費 |
15千円 |
７ 在職者訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
1,230円*12月 = |
14 |
|
| ８ 在職者訓練電話代 |
29千円 |
８ 在職者訓練電話代 |
39千円 |
公 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
160円*20日*12月 = |
38 |
|
| ９ 在職者訓練募集等郵券代 |
9千円 |
９ 在職者訓練募集等郵券代 |
17千円 |
公 |
| 82円*50通 = |
4 |
82円*100通 = |
8 |
|
| 82円*50通 = |
4 |
82円*100通 = |
8 |
|
| 10 端数調整 |
▲3 千円 |
10 端数調整 |
|
公 |
| -3,000円 = |
▲3 |
0円 = |
|
|
| 11 手話通訳費 |
|
11 手話通訳費 |
1,292千円 |
公 |
|
|
6,000円*3時間*6日*2月*6コース= |
1,296 |
|
|
|
-4,000= |
▲4 |
|
| （その他の役務費計） |
234千円 |
（その他の役務費計） |
1,497千円 |
|
| （役務費計） |
234千円 |
（役務費計） |
1,497千円 |
|
| １ 訓練委託料 |
82,574千円 |
１ 訓練委託料 |
47,168千円 |
公 |
| 82,573,344= |
82,573 |
47,168,000= |
47,168 |
|
| ２ 訓練パンフレット作成委託費 |
648千円 |
２ 訓練パンフレット作成委託費 |
660千円 |
公 |
| 60円*10,000部*1.08= |
648 |
60円*10,000部*1.10= |
660 |
|
| （その他の委託料計） |
83,222千円 |
（その他の委託料計） |
47,828千円 |
|
| （委託料計） |
83,222千円 |
（委託料計） |
47,828千円 |
|
| １ その他使用料 |
429千円 |
１ その他使用料 |
311千円 |
公 |
| （１）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
（１）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,426円*8月*5人 = |
137 |
4,071円*12月*3人 = |
146 |
|
| 4,800円*4月*5人 = |
96 |
|
|
|
|
|
（２）ｺｰﾁﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
| （２）ｺｰﾁﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
4,071円*12月*2人 = |
97 |
|
| 3,426円*8月*2人 = |
54 |
|
|
|
| 4,800円*4月*2人 = |
38 |
（３）委託先選考説明会会場借上料 |
|
|
|
|
30,000円*2回*1.10 = |
66 |
|
| （３）委託先選考説明会会場借上料 |
|
|
|
|
| 30,000円*2回*1.08 = |
64 |
（４）精神保健福祉士ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
|
|
|
|
|
| （４）精神保健福祉士ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
|
|
| 2,941円*11月*1人 = |
32 |
|
|
|
| 4,800円*1月*1人 = |
4 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
429千円 |
（使用料及び賃借料計） |
311千円 |
|
| （合計） |
118,479千円 |
（合計） |
72,580千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 生涯職業能力開発事業等委託金 |
118,479 |
１ 生涯職業能力開発事業等委託金 |
72,580 |
| 118,464,000円= |
118,464 |
72,580,000= |
72,580 |
| 15,000円= |
15 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
118,479 |
|
72,580 |
| （職業能力開発費委託金計） |
118,479 |
|
72,580 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
118,479 |
|
72,580 |
| 項計 国庫委託金 |
118,479 |
|
72,580 |
| 款計 国庫支出金 |
118,479 |
|
72,580 |
| 合計 |
118,479 |
|
72,580 |
