平成31年度当初予算 保健所運営費
事業名 | :保健所運営費(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :保健所運営事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :保健所運営事業費(20040360-00020004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 保健所運営協議会 | 1,538千円 | 1 保健所運営協議会 | 1,402千円 | 単 |
6,200円*248人= | 1,537 | 6,200円*226人= | 1,401 | |
(報酬計) | 1,538千円 | (報酬計) | 1,402千円 | |
1 保健師研修等事務補助 | 284千円 | 1 保健師研修等事務補助 | 284千円 | 単 |
284,000円= | 284 | 284,000円= | 284 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 284千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 284千円 | |
(非常勤職員分計) | 284千円 | (非常勤職員分計) | 284千円 | |
(共済費計) | 284千円 | (共済費計) | 284千円 | |
1 保健師研修等事務補助 | 1,704千円 | 1 保健師研修等事務補助 | 1,704千円 | 単 |
1,704,000円= | 1,704 | 1,704,000円= | 1,704 | |
(賃金計) | 1,704千円 | (賃金計) | 1,704千円 | |
1 健康危機管理事業 | 188千円 | 1 健康危機管理事業 | 188千円 | 単 |
@37,600円*5人= | 188 | @37,600円*5人= | 188 | |
国立保健医療科学院(埼玉県和光市) | 国立保健医療科学院(埼玉県和光市) | |||
2 保健所活動旅費 | 9,035千円 | 2 保健所活動旅費 | 8,214千円 | 単 |
(9,320,000円+200,000円)*0.927*0.9= | 7,942 | 9,035,000円*10/11= | 8,213 | |
人材確保地域保健機能強化事業に振替(検 | ||||
査技師・放射線技師・ 部内研修旅費) | ||||
-108,000円= | ▲108 | |||
学会参加旅費 | ||||
1,200,000円= | 1,200 | |||
(旅費計) | 9,223千円 | (旅費計) | 8,402千円 | |
1 燃料費 | 4,232千円 | 1 燃料費 | 4,559千円 | 単 |
120.0円*26,000リットル*1.1*1.08= | 3,706 | 4,558,581= | 4,558 | |
120.0円*4,050リットル*1.08= | 524 | |||
保健所事務消耗品費に2百万円振替。 | ||||
2 保健所事務消耗品費 | 11,484千円 | 2 保健所事務消耗品費 | 10,567千円 | 単 |
11,000,000円*11/12= | 10,083 | 10,083,000円*10/11= | 9,166 | |
什器更新1,400,000円= | 1,400 | 什器更新1,400,000円= | 1,400 | |
3 健康危機管理強化事業 | 330千円 | 3 健康危機管理強化事業 | 300千円 | 単 |
360,000円*11/12= | 330 | 330,000円*10/11= | 300 | |
4 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 4 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 単 |
95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
(消耗需用費計) | 16,141千円 | (消耗需用費計) | 15,521千円 | |
1 光熱水費 | 44,943千円 | 1 光熱水費 | 41,945千円 | 単 |
44,943,000円= | 44,943 | 41,945,000円= | 41,945 | |
2 修繕料 | 16,000千円 | 2 修繕料 | 16,000千円 | 単 |
16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
(維持需用費計) | 60,943千円 | (維持需用費計) | 57,945千円 | |
(需用費計) | 77,084千円 | (需用費計) | 73,466千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料 | 26千円 | 1 自動車損害賠償責任保険料 | 単 | |
25,070円= | 25 | 0円= | ||
(保険料計) | 26千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 通信運搬処分費 | 11,679千円 | 1 通信運搬処分費 | 11,149千円 | 単 |
12,133,000円*11/12*1.05= | 11,678 | 11,679,000円*10/11*1.05= | 11,148 | |
2 高架水槽清掃消毒料 | 945千円 | 2 高架水槽清掃消毒料 | 851千円 | 単 |
94,500円*10= | 945 | 94,500円*9= | 850 | |
3 し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 3 し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 単 |
182,000円*1ヶ所= | 182 | 182,000円*1ヶ所= | 182 | |
4 計量器検査料 | 127千円 | 4 計量器検査料 | 127千円 | 単 |
7,900円*16台= | 126 | 7,900円*16台= | 126 | |
5 健康危機管理強化事業 | 336千円 | 5 健康危機管理強化事業 | 308千円 | 単 |
363,000円*12/13= | 335 | 336,000円*11/12= | 308 | |
(本庁1台分含む) | (本庁1台分含む) | |||
6 保健所運営協議会 | 385千円 | 6 保健所運営協議会 | 350千円 | 単 |
速記料 | 速記料 | |||
35,000円*11= | 385 | 35,000円*10= | 350 | |
(その他の役務費計) | 13,654千円 | (その他の役務費計) | 12,967千円 | |
(役務費計) | 13,680千円 | (役務費計) | 12,967千円 | |
1 庁舎清掃委託料 | 33,950千円 | 1 庁舎清掃委託料 | 29,261千円 | 単 |
33,950,000円= | 33,950 | 29,261,000円= | 29,261 | |
2 消防設備保守点検料 | 959千円 | 2 消防設備保守点検料 | 942千円 | 単 |
959,000円= | 959 | 942,000円= | 942 | |
3 電気保安業務委託料 | 2,090千円 | 3 電気保安業務委託料 | 2,645千円 | 単 |
2,090,000円= | 2,090 | 2,645,000円= | 2,645 | |
4 冷暖房保守管理委託料 | 9,350千円 | 4 冷暖房保守管理委託料 | 9,141千円 | 単 |
9,350,000円= | 9,350 | 9,141,000円= | 9,141 | |
5 X線線量測定委託料 | 810千円 | 5 X線線量測定委託料 | 788千円 | 単 |
810,000円= | 810 | 788,000円= | 788 | |
6 レントゲン廃液処分委託料 | 210千円 | 6 レントゲン廃液処分委託料 | 142千円 | 単 |
210,000円= | 210 | 142,000円= | 142 | |
7 汚水処理施設維持管理委託料 | 190千円 | 7 汚水処理施設維持管理委託料 | 210千円 | 単 |
190,000円= | 190 | 210,000円= | 210 | |
8 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 655千円 | 8 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 662千円 | 単 |
655,000円= | 655 | 662,000円= | 662 | |
9 B・C型肝炎血液委託料 | 526千円 | 9 B・C型肝炎血液委託料 | 532千円 | 単 |
526,000円= | 526 | 532,000円= | 532 | |
(健康医療総務課人事Gへの配当分) | (健康医療総務課人事Gへの配当分) | |||
10 エレベーター保守委託料 | 2,650千円 | 10 エレベーター保守委託料 | 2,383千円 | 単 |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
2,650,000円= | 2,650 | 2,383,000円= | 2,383 | |
11 機械式駐車場保守委託料 | 190千円 | 11 機械式駐車場保守委託料 | 190千円 | 単 |
190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
12 廃棄物処理委託料 | 600千円 | 12 廃棄物処理委託料 | 1,009千円 | 単 |
600,000円= | 600 | 1,009,000円= | 1,009 | |
13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,125千円 | 13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,137千円 | 単 |
1,125,000円= | 1,125 | 1,137,000円= | 1,137 | |
14 特定建築物管理委託 | 250千円 | 14 特定建築物管理委託 | 249千円 | 単 |
250,000円= | 250 | 249,000円= | 249 | |
15 庁舎警備業務 | 12,440千円 | 15 庁舎警備業務 | 10,079千円 | 単 |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
12,440,000円= | 12,440 | 10,079,000円= | 10,079 | |
16 特定建築物定期検査業務委託料 | 515千円 | 16 特定建築物定期検査業務委託料 | 537千円 | 単 |
515,000円= | 515 | 537,000円= | 537 | |
17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 2,320千円 | 17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 2,102千円 | 単 |
2,320,000円= | 2,320 | 2,102,000円= | 2,102 | |
18 点字版保健所広報作成費 | 1,210千円 | 18 点字版保健所広報作成費 | 1,223千円 | 単 |
原版作成費 | 原版作成費 | |||
1,210,000円= | 1,210 | 1,223,000円= | 1,223 | |
(その他の委託料計) | 70,040千円 | (その他の委託料計) | 63,232千円 | |
(委託料計) | 70,040千円 | (委託料計) | 63,232千円 | |
1 TV受信料 | 272千円 | 1 TV受信料 | 247千円 | 単 |
24,650円*11保健所= | 271 | 24,650円*10保健所= | 246 | |
2 自動車借上料 | 4,656千円 | 2 自動車借上料 | 4,233千円 | 単 |
5,643,000円*0.9*11/12= | 4,655 | 4,656,000円*10/11= | 4,232 | |
3 印刷機借上料 | 684千円 | 3 印刷機借上料 | 621千円 | 単 |
62,100円*11ヶ所= | 683 | 62,100円*10ヶ所= | 621 | |
4 レジスターリース料 | 2,627千円 | 4 レジスターリース料 | 2,389千円 | 単 |
2,865,000円*11/12= | 2,626 | 2,627,000円*10/11= | 2,388 | |
5 電波障害対策費 | 88千円 | 5 電波障害対策費 | 88千円 | 単 |
88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
6 駐車場借上料(泉佐野保健所) | 900千円 | 6 駐車場借上料(泉佐野保健所) | 900千円 | 単 |
75,000円*12ヶ月= | 900 | 75,000円*12ヶ月= | 900 | |
7 駐輪場借上料 | 90千円 | 7 駐輪場借上料 | 90千円 | 単 |
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | |
8 公用車借上料(長期継続契約) | 22,766千円 | 8 公用車借上料(長期継続契約) | 22,230千円 | 単 |
22,766,000円= | 22,766 | 22,230,000円= | 22,230 | |
9 電話交換機リース料(長期継続契約) | 652千円 | 9 電話交換機リース料(長期継続契約) | 652千円 | 単 |
泉佐野保健所(平成29年2月1日〜平成 | 泉佐野保健所(平成29年2月1日〜平成 | |||
35年1月31日) | 35年1月31日) | |||
375,000= | 375 | 375,000円= | 375 | |
茨木保健所(平成29年9月1日〜平成3 | 茨木保健所(平成29年9月1日〜平成3 | |||
5年8月31日) | 5年8月31日) | |||
277,000= | 277 | 277,000円= | 277 | |
10 中核市移行ワーキング会場借上料 | 82千円 | 10 中核市移行ワーキング会場借上料 | 80千円 | 単 |
82,000円= | 82 | 80,000円= | 80 | |
11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,700千円 | 11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,593千円 | 単 |
(1)建物 | (1)建物 | |||
15,300,000= | 15,300 | 15,314,000= | 15,314 | |
(2)駐車場 | (2)駐車場 | |||
400,000= | 400 | 279,000= | 279 | |
(使用料及び賃借料計) | 48,517千円 | (使用料及び賃借料計) | 47,123千円 | |
1 備品購入費 | 100千円 | 1 備品購入費 | 100千円 | 単 |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 100千円 | |
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 100千円 | |
1 全国保健所長会負担金 | 220千円 | 1 全国保健所長会負担金 | 200千円 | 単 |
20,000円*11保健所= | 220 | 20,000円*10保健所= | 200 | |
2 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 2 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
3 近畿保健所長会会費 | 113千円 | 3 近畿保健所長会会費 | 102千円 | 単 |
10,200円*11保健所= | 112 | 10,200円*10保健所= | 102 | |
4 防火管理者受講負担金 | 55千円 | 4 防火管理者受講負担金 | 50千円 | 単 |
5,000円*11保健所= | 55 | 5,000円*10保健所= | 50 | |
5 安全運転管理者受講負担金 | 47千円 | 5 安全運転管理者受講負担金 | 42千円 | 単 |
4,200円*11保健所= | 46 | 4,200円*10保健所= | 42 | |
6 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 6 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 単 |
3,000円*18人= | 54 | 3,000円*18人= | 54 | |
7 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 7 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 単 |
200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
8 守口保健所光熱水費負担金 | 5,750千円 | 8 守口保健所光熱水費負担金 | 5,649千円 | 単 |
5,750,000円= | 5,750 | 5,649,000円= | 5,649 | |
(その他に対するもの計) | 6,739千円 | (その他に対するもの計) | 6,597千円 | |
(負担金計) | 6,739千円 | (負担金計) | 6,597千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 6,739千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 6,597千円 | |
1 自動車重量税 | 7千円 | 1 自動車重量税 | 単 | |
6,600円= | 6 | 0円= | ||
(公課費計) | 7千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 228,916千円 | (合計) | 215,277千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 保健所施設等使用料 | 1,692 | 1 保健所施設等使用料 | 1,192 |
・電線路支持物設置 | ・電線路支持物設置 | ||
・認定電気通信事業設備 | ・認定電気通信事業設備 | ||
・事務室および会議室 | ・事務室および会議室 | ||
・特別高圧送電線路線下敷 | ・特別高圧送電線路線下敷 | ||
・ガス整圧器室 | ・ガス整圧器室 | ||
・ESCO事業 | ・ESCO事業 | ||
1,692,000円= | 1,692 | 1,192,000円= | 1,192 |
(保健所管理運営事業使用料計) | 1,692 | 1,192 | |
(保健所使用料計) | 1,692 | 1,192 | |
目計 健康医療使用料 | 1,692 | 1,192 | |
項計 使用料 | 1,692 | 1,192 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,692 | 1,192 | |
1 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 357 | 1 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 339 |
357,000= | 357 | 339,700= | 339 |
(保健所管理運営事業不動産貸付料計) | 357 | 339 | |
(健康医療費不動産貸付収入計) | 357 | 339 | |
目計 財産貸付収入 | 357 | 339 | |
項計 財産運用収入 | 357 | 339 | |
款計 財産収入 | 357 | 339 | |
1 保健所実習受入事業等雑入 | 1,726 | 1 保健所実習受入事業等雑入 | 1,615 |
22,000円+1,704,000円= | 1,726 | 14,000円+1,601,000円= | 1,615 |
(保健所管理運営事業雑入計) | 1,726 | 1,615 | |
(健康医療費雑入計) | 1,726 | 1,615 | |
目計 雑入 | 1,726 | 1,615 | |
項計 雑入 | 1,726 | 1,615 | |
款計 諸収入 | 1,726 | 1,615 | |
合計 | 3,775 | 3,146 |