平成31年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費（義務）
| 事業名 |
：子どもライフサポートセンター運営費（義務）(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費） |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費Ｂ）(20030463-00010005) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,547千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
3,719千円 |
公 |
| 0= |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| ○非常勤職員報酬 |
|
精神科医師２名 |
|
|
| 精神科ライフ２名 |
|
（報酬）87,950円*2名*8月= |
1,407 |
|
| （報 酬） |
|
（交通費）1,330円*52週*2名= |
138 |
|
| 87,950円* 2名*8月= |
1,407 |
|
|
|
| （交通費） |
|
非常勤看護師１名 |
|
|
| 1,330円*52週* 2名= |
138 |
（報酬）月〜木1,302円*5.75時間*195日= |
1,459 |
|
|
|
（報酬） 金 1,302円*6.00時間*49日= |
382 |
|
| ○端数処理 |
|
（交通費）1,350円*244日= |
329 |
|
| 1,000円= |
1 |
○端数処理 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
| （報酬計） |
1,547千円 |
（報酬計） |
3,719千円 |
|
| １ 非常勤看護師 |
|
１ 非常勤看護師 |
359千円 |
公 |
|
|
非常勤看護師１名 |
|
|
|
|
2,173,000円*0.16512= |
358 |
|
| ２ 非常勤作業員 |
|
２ 非常勤作業員 |
254千円 |
公 |
|
|
（嘱託員の作業員化） |
|
|
|
|
非常勤作業員１名 |
|
|
|
|
1,535,000円*0.16512= |
253 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
613千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
0千円 |
（非常勤職員分計） |
613千円 |
|
| （共済費計） |
0千円 |
（共済費計） |
613千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
1,535千円 |
公 |
|
|
（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
1,535,000円= |
1,535 |
|
| （賃金計） |
0千円 |
（賃金計） |
1,535千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
公 |
| 0= |
|
○野外活動指導費 1,980円= |
1 |
|
| ○野外活動指導費 1,980円= |
1 |
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
| ○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
| ○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
|
|
|
|
○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
| ○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
|
|
| （旅費計） |
507千円 |
（旅費計） |
507千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,684千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,530千円 |
公 |
| 0= |
|
○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
| ○自動車維持費（ガソリン代） |
|
○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
| 150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 19,000円= |
19 |
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 154,000円= |
154 |
154,000円= |
154 |
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
|
| 1,333,000= |
1,333 |
1,178,000= |
1,178 |
|
|
|
|
|
|
| ○実習生指導食費 |
|
○実習生指導食費 |
|
|
| 28,000= |
28 |
28,000= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○端数処理 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
| （消耗需用費計） |
1,684千円 |
（消耗需用費計） |
1,530千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
12,837千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
15,543千円 |
公 |
| 0= |
|
○光熱水費 |
|
|
| ○光熱水費 |
|
電気代 |
|
|
| 電気代 |
|
3,959,000円= |
3,959 |
|
| 4,030,000円= |
4,030 |
|
|
|
|
|
ガス代（冷暖房費含む） |
|
|
| ガス代（冷暖房費含む） |
|
4,414,000円= |
4,414 |
|
| 4,145,000円= |
4,145 |
|
|
|
|
|
水道代 |
|
|
| 水道代 |
|
4,545,000円= |
4,545 |
|
| 4,095,000円= |
4,095 |
|
|
|
|
|
施設維持補修費 |
|
|
| 施設維持補修費 |
|
2,590,000円= |
2,590 |
|
| 532,000円= |
532 |
|
|
|
|
|
自動車維持費 |
|
|
| 自動車維持費 |
|
35,000円= |
35 |
|
| 35,000円= |
35 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
12,837千円 |
（維持需用費計） |
15,543千円 |
|
| （需用費計） |
14,521千円 |
（需用費計） |
17,073千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
323千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
公 |
| 0= |
|
○塵埃収集業務 |
|
|
| ○塵埃収集業務 |
|
125,000円= |
125 |
|
| 125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
○電話代 |
|
|
| ○電話代 |
|
100,000円= |
100 |
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
○郵券代 |
|
|
| ○郵券代 |
|
25,000円= |
25 |
|
| 25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
| ○腸内細菌微生物検査料 |
|
50,000円= |
50 |
|
| 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
|
|
108,000円= |
108 |
|
| （その他の役務費計） |
323千円 |
（その他の役務費計） |
408千円 |
|
| （役務費計） |
323千円 |
（役務費計） |
408千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
5,093千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
24,041千円 |
公 |
| 0= |
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
| ○ガス空調保守点検委託 |
|
472,000円= |
472 |
|
| 373,000円= |
373 |
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
|
|
95,000円= |
95 |
|
| ○温水ヒーター保守点検委託 |
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
| 94,000円= |
94 |
48,000円= |
48 |
|
|
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
| ○貯水槽管理委託 |
|
102,000円= |
102 |
|
| 31,000円= |
31 |
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
|
|
180,000円= |
180 |
|
| ○消防設備点検業務委託 |
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
155,000円= |
155 |
|
|
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
| ○エレベーター保守点検委託 |
|
510,000円= |
510 |
|
| 966,000円= |
966 |
○電話設備保守点検委託 |
|
|
|
|
106,000円= |
106 |
|
| ○受変電設備保守点検委託 |
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
| 153,000円= |
153 |
80,000円= |
80 |
|
|
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
| ○非常放送設備保守点検委託 |
|
2,158,000円= |
2,158 |
|
| 503,000円= |
503 |
○庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
2,167,000円= |
2,167 |
|
| ○電話設備保守点検委託 |
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
| 106,000円= |
106 |
122,000円= |
122 |
|
|
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
| ○自動扉保守点検委託 |
|
120,000円= |
120 |
|
| 79,000円= |
79 |
○衛生害虫防除委託 |
|
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
| ○庁舎清掃委託 |
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
| 2,138,000円= |
2,138 |
74,000円= |
74 |
|
|
|
○給食業務委託 |
|
|
| ○廃棄物処理委託 |
|
17,623,000円= |
17,623 |
|
| 287,000円= |
287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○Ｂ・Ｃ型肝炎検査委託等 |
|
|
|
|
| 120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
| 69,000円= |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○空調フィルター清掃委託 |
|
|
|
|
| 74,000円= |
74 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
5,093千円 |
（その他の委託料計） |
24,041千円 |
|
| （委託料計） |
5,093千円 |
（委託料計） |
24,041千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
832千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
757千円 |
公 |
| 0= |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
100,000円= |
100 |
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
77,000円= |
77 |
|
| 77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
○公用車使用料 |
|
|
| ○公用車使用料 |
|
580,000円= |
580 |
|
| 655,000円= |
655 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
832千円 |
（使用料及び賃借料計） |
757千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
公 |
| 0= |
|
○各種分担金 |
|
|
| ○各種分担金 |
|
243,000円= |
243 |
|
| 243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
○各種研修参加費 |
|
|
| ○各種研修参加費 |
|
28,000円= |
28 |
|
| 28,000円= |
28 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
271千円 |
（その他に対するもの計） |
271千円 |
|
| （負担金計） |
271千円 |
（負担金計） |
271千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
90千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
90千円 |
公 |
| 0= |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
90,000円= |
90 |
|
| 90,000円= |
90 |
|
|
|
| （扶助費計） |
90千円 |
（扶助費計） |
90千円 |
|
| （合計） |
23,184千円 |
（合計） |
49,014千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 |
507 |
１ 児童措置費負担金 |
609 |
| 0= |
|
○その他負担金 |
|
| ○その他負担金 |
|
609,000円= |
609 |
| 507,000円= |
507 |
|
|
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
507 |
|
609 |
| （児童福祉費負担金計） |
507 |
|
609 |
| 目計 福祉費負担金 |
507 |
|
609 |
| 項計 負担金 |
507 |
|
609 |
| 款計 分担金及び負担金 |
507 |
|
609 |
| １ 児童措置費負担金 |
6,606 |
１ 児童措置費負担金 |
7,000 |
| 0= |
|
○児童措置費負担金 |
|
| ○児童措置費負担金 |
|
7,000,000円= |
7,000 |
| 6,606,000円= |
6,606 |
|
|
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
6,606 |
|
7,000 |
| （児童福祉費負担金計） |
6,606 |
|
7,000 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
6,606 |
|
7,000 |
| 項計 国庫負担金 |
6,606 |
|
7,000 |
| 款計 国庫支出金 |
6,606 |
|
7,000 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 |
3,526 |
１ 児童自立支援施設事務受託金 |
3,636 |
| 0= |
|
○堺市事務委託分 |
|
| ○堺市事務委託分 |
|
3,636,000円= |
3,636 |
| 3,526,000円= |
3,526 |
|
|
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
3,526 |
|
3,636 |
| （児童福祉受託事業収入計） |
3,526 |
|
3,636 |
| 目計 福祉受託事業収入 |
3,526 |
|
3,636 |
| 項計 受託事業収入 |
3,526 |
|
3,636 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,361 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,206 |
| 0= |
|
○職員給食費 |
|
| ○職員給食費 |
|
1,178,000円= |
1,178 |
| 1,333,000円= |
1,333 |
○実習生指導費 |
|
| ○実習生指導費 |
|
28,000円= |
28 |
| 28,000円= |
28 |
|
|
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
1,361 |
|
1,206 |
| （福祉費雑入計） |
1,361 |
|
1,206 |
| 目計 雑入 |
1,361 |
|
1,206 |
| 項計 雑入 |
1,361 |
|
1,206 |
| 款計 諸収入 |
4,887 |
|
4,842 |
| 合計 |
12,000 |
|
12,451 |
