要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
12,683千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
11,875千円 |
単 |
| 12,675,370円= |
12,675 |
（６名分） |
|
|
| （６．５名分） |
|
11,874,100円= |
11,874 |
|
| 12,681,610円-12,675,370円= |
6 |
|
|
|
| （６．５名分） |
|
|
|
|
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 |
1,879千円 |
２ 非常勤特別嘱託員報酬 |
1,878千円 |
単 |
| 1,876,060円= |
1,876 |
1,877,140円= |
1,877 |
|
| （１名分） |
|
（１名分） |
|
|
| 1,877,140円-1,876,060円= |
1 |
|
|
|
| （１名分） |
|
|
|
|
| （報酬計） |
14,562千円 |
（報酬計） |
13,753千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
2,056千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
1,926千円 |
単 |
| 2,047,263円= |
2,047 |
1,925,697円= |
1,925 |
|
| （６．５名分） |
|
（６名分） |
|
|
| 2,054,915円-2,047,263円= |
7 |
|
|
|
| （６．５名分） |
|
|
|
|
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 |
313千円 |
２ 非常勤特別嘱託員共済費 |
311千円 |
単 |
| 310,069円= |
310 |
310,847円= |
310 |
|
| （１名分） |
|
（１名分） |
|
|
| 311,231円-310,069円= |
1 |
|
|
|
| （１名分） |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,369千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,237千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,369千円 |
（非常勤職員分計） |
2,237千円 |
|
| （共済費計） |
2,369千円 |
（共済費計） |
2,237千円 |
|
| １ 職員旅費 |
182千円 |
１ 職員旅費 |
182千円 |
単 |
| （管内旅費） |
|
（管内旅費） |
|
|
| 182,000円= |
182 |
181,425円= |
181 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| ２ 外務省研修旅費 |
1,072千円 |
２ 外務省研修旅費 |
1,090千円 |
単 |
| （管外旅費） |
|
（管外旅費） |
|
|
| 1,072,000円= |
1,072 |
1,090,000円= |
1,090 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| （旅費計） |
1,254千円 |
（旅費計） |
1,272千円 |
|
| １ 旅券申請案内等印刷代 |
3,257千円 |
１ 旅券申請案内等印刷代 |
3,782千円 |
単 |
| 3,256,533円= |
3,256 |
3,781,378円= |
3,781 |
|
| ２ 事務用品代 |
2,512千円 |
２ 事務用品代 |
4,073千円 |
単 |
| 2,512,000円= |
2,512 |
4,072,254円= |
4,072 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
5,769千円 |
（消耗需用費計） |
7,855千円 |
|
| １ 庁用機具修理代 |
36千円 |
１ 庁用機具修理代 |
41千円 |
単 |
| 39,852円*0.9= |
35 |
40,590円= |
40 |
|
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 |
584千円 |
２ 旅券作成交付機器等修理代 |
599千円 |
単 |
| 648,000円*0.9= |
583 |
旅券ＶＯＩＤ機 |
|
|
|
|
495,000円= |
495 |
|
|
|
窓口案内システム |
|
|
|
|
103,464円= |
103 |
|
| （維持需用費計） |
620千円 |
（維持需用費計） |
640千円 |
|
| （需用費計） |
6,389千円 |
（需用費計） |
8,495千円 |
|
| １ 旅券発給申請書発送料 |
168千円 |
１ 旅券発給申請書発送料 |
848千円 |
単 |
| 167,171円= |
167 |
847,233円= |
847 |
|
| ２ 電話代 |
938千円 |
２ 電話代 |
1,112千円 |
単 |
| 938,000円= |
938 |
1,111,693円= |
1,111 |
|
| ＜前年どおり＞ |
|
|
|
|
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 |
327千円 |
３ 未交付失効防止督促用切手代 |
339千円 |
単 |
| 326,802円= |
326 |
338,608円= |
338 |
|
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） |
312千円 |
４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） |
395千円 |
単 |
| 312,000円= |
312 |
394,500円= |
394 |
|
| ５ 電話代・郵送代 |
481千円 |
５ 電話代・郵送代 |
941千円 |
単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
|
| 旅券配送料 |
|
旅券配送料 |
|
|
| 480,050円= |
480 |
940,355円= |
940 |
|
| ６ 音声案内装置変更費用 |
261千円 |
６ 音声案内装置変更費用 |
|
単 |
| 289,440円*0.9= |
260 |
|
|
|
| ７ 機器・物品搬送費 |
|
７ 機器・物品搬送費 |
4,227千円 |
単 |
|
|
外務省配置搬送費＜ＩＴ確認対象＞ |
|
|
|
|
4,226,904円= |
4,226 |
|
| ８ システム設定変更 |
|
８ システム設定変更 |
260千円 |
単 |
|
|
外務省配置機器設定変更＜ＩＴ確認対象＞ |
|
|
|
|
259,200円= |
259 |
|
| （その他の役務費計） |
2,487千円 |
（その他の役務費計） |
8,122千円 |
|
| （役務費計） |
2,487千円 |
（役務費計） |
8,122千円 |
|
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
１ 旅券交付機器保守点検委託料 |
198千円 |
単 |
| 194,400円= |
194 |
198,000円= |
198 |
|
| ２ 旅券発給業務委託料 |
102,668千円 |
２ 旅券発給業務委託料 |
162,752千円 |
単 |
| 契約期間（債務負担行為） |
|
契約期間（債務負担行為） |
|
|
| Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
|
| 97,047,000円+危険負担2,911,000= |
99,958 |
16,590,688円= |
16,590 |
|
| 旅券発給事務に係る分 |
|
|
|
|
| 99,385,000円= |
99,385 |
契約期間（債務負担行為） |
|
|
| 契約期間（債務負担行為） |
|
Ｈ３１．６．１～Ｈ３４．５．３１ |
|
|
| Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
146,161,148円= |
146,161 |
|
|
|
|
|
|
| 現金徴収事務に係る分 |
|
|
|
|
| 4,689,000円*0.7= |
3,282 |
|
|
|
| 契約期間（債務負担行為） |
|
|
|
|
| Ｈ３０．１０．１～Ｈ３３．９．３０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （既内示額）-99,958,000円= |
▲99,958 |
|
|
|
| ３ ボイスコール保守点検委託料 |
312千円 |
３ ボイスコール保守点検委託料 |
|
単 |
| （本所分） |
|
|
|
|
| 194,400円= |
194 |
|
|
|
| （りんくうタウン分室分） |
|
|
|
|
| 116,640円= |
116 |
|
|
|
| ４ 手数料出納・保管事務委託料 |
|
４ 手数料出納・保管事務委託料 |
3,180千円 |
単 |
|
|
3,179,166円= |
3,179 |
|
| （その他の委託料計） |
103,175千円 |
（その他の委託料計） |
166,130千円 |
|
| （委託料計） |
103,175千円 |
（委託料計） |
166,130千円 |
|
| １ 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
１ 電話自動応答装置借上料 |
197千円 |
単 |
| （本所） |
|
196,722= |
196 |
|
| 194,916円（再リース分）= |
194 |
|
|
|
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
２ 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,145千円 |
単 |
| 1,134,000円= |
1,134 |
1,144,500円= |
1,144 |
|
| ３ ボイスコール借上料 |
257千円 |
３ ボイスコール借上料 |
1,471千円 |
単 |
|
|
Ｈ３１．４．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
|
| （本所）１２か月分 |
|
（再リース分） 38,232円= |
38 |
|
| 233,280円= |
233 |
Ｈ３１．６．１～ |
|
|
| （りんくうタウン分室）９月３０日まで |
|
1,432,704円= |
1,432 |
|
| 23,328円= |
23 |
|
|
|
| ４ りんくうタウン分室室料 |
2,888千円 |
４ りんくうタウン分室室料 |
|
単 |
| 月額1,482円*257.76㎡*7月*1.08= |
2,887 |
りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 |
|
|
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
５ 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
単 |
| 市町村講習会等 |
|
市町村講習会等 |
|
|
| 29,040円*4回= |
116 |
29,040円*4回= |
116 |
|
| 近畿所長会 |
|
近畿所長会 |
|
|
| 63,569円*1回= |
63 |
63,569円*1回= |
63 |
|
| ６ シュレッダー借り上げ料 |
168千円 |
６ シュレッダー借り上げ料 |
169千円 |
単 |
| 13,932円*12カ月= |
167 |
168,732円= |
168 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,822千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,162千円 |
|
| １ りんくうタウン分室共益費等 |
4,344千円 |
１ りんくうタウン分室共益費等 |
|
単 |
| 共益費 |
|
りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 |
|
|
| 月額1,391円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
2,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光熱費 |
|
|
|
|
| 1,340,470円= |
1,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清掃分担金 |
|
|
|
|
| 月額150円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
292 |
|
|
|
| ２ りんくうタウン分室電話代 |
135千円 |
２ りんくうタウン分室電話代 |
|
単 |
| 134,687円= |
134 |
りんくう分室はＨ３０．９末に廃止 |
|
|
| （その他に対するもの計） |
4,479千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
4,479千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
4,479千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
139,537千円 |
（合計） |
203,171千円 |
|
