要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科判定医 |
2,089千円 |
１ 精神科判定医 |
2,088千円 |
公 |
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|
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| 86,940円*12月*2人= |
2,086 |
86,990円*12月*2人= |
2,087 |
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|
|
|
| (86,990円-86,940円)*12月*2人= |
1 |
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| ２ 小児科判定医 |
1,045千円 |
２ 小児科判定医 |
1,044千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
|
|
|
|
|
|
| (86,990円-86,940円)*12月= |
|
|
|
|
| ３ 整形外科判定医 |
1,045千円 |
３ 整形外科判定医 |
1,044千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
|
|
|
|
|
|
| (86,990円-86,940円)*12月= |
|
|
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|
| ４ 内科判定医 |
1,045千円 |
４ 内科判定医 |
1,044千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| 86,940円*12月= |
1,043 |
86,990円*12月= |
1,043 |
|
|
|
|
|
|
| (86,990円-86,940円)*12月= |
|
|
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|
| （報酬計） |
5,224千円 |
（報酬計） |
5,220千円 |
|
| １ 事務補助共済費 |
1,667千円 |
１ 事務補助共済費 |
1,709千円 |
公 |
| ４〜８月 4,393,200*0.16170= |
710 |
４〜８月 3,626,700*0.16210= |
587 |
|
| ９〜３月 5,914,880*0.16170= |
956 |
９〜３月 6,914,860*0.16210= |
1,120 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,667千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,709千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,667千円 |
（非常勤職員分計） |
1,709千円 |
|
| （共済費計） |
1,667千円 |
（共済費計） |
1,709千円 |
|
| １ 事務補助 |
10,309千円 |
１ 事務補助 |
10,307千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,510*(194日*6人+24日)= |
6,545 |
月〜木曜 5,510*(195日*6人+24日)= |
6,578 |
|
| 金曜 5,750*(50日*6人+4日)= |
1,748 |
金曜 5,750*(49日*6人+4日)= |
1,713 |
|
| 交通費 1,350*(244日*6+28日)= |
2,014 |
交通費 1,350*(244日*6+28日)= |
2,014 |
|
| （賃金計） |
10,309千円 |
（賃金計） |
10,307千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
225千円 |
１ 市町村指導費 |
225千円 |
公 |
| 1,500*延べ150日= |
225 |
1,500*延べ150日= |
225 |
|
| ２ 実地調査費 |
15千円 |
２ 実地調査費 |
15千円 |
公 |
| 1500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
| ３ 本省連絡費 |
50千円 |
３ 本省連絡費 |
50千円 |
公 |
| 25,000円*2人= |
50 |
25,000円*2人= |
50 |
|
| ４ 障がい判定 |
180千円 |
４ 障がい判定 |
180千円 |
公 |
| 1000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
| （旅費計） |
470千円 |
（旅費計） |
470千円 |
|
| １ 事務用消耗品 |
1,614千円 |
１ 事務用消耗品 |
1,631千円 |
公 |
| 1,614,000円= |
1,614 |
1,614,000円*1.01= |
1,630 |
|
| （消耗需用費計） |
1,614千円 |
（消耗需用費計） |
1,631千円 |
|
| （需用費計） |
1,614千円 |
（需用費計） |
1,631千円 |
|
| １ 電話使用料 |
703千円 |
１ 電話使用料 |
710千円 |
公 |
| 58,580円*12月= |
702 |
58,580円*12月*1.01= |
709 |
|
| （その他の役務費計） |
703千円 |
（その他の役務費計） |
710千円 |
|
| （役務費計） |
703千円 |
（役務費計） |
710千円 |
|
| １ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
１ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
公 |
| 〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
| 16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| 〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
| 10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
| ２ システム保守料 |
1,459千円 |
２ システム保守料 |
1,508千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ソフト保守 |
|
ソフト保守 |
|
|
| 118,000円*12*1.08*13,208/14,505= |
1,392 |
1,543,440*13,743/15,117= |
1,403 |
|
|
|
|
|
|
| システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
|
| 66,336円= |
66 |
104,792円= |
104 |
|
| ３ 制度広報委託 |
1,200千円 |
３ 制度広報委託 |
1,200千円 |
公 |
| 400,000円（７月掲載分）= |
400 |
400,000円（７月掲載）= |
400 |
|
| 800,000円（３月掲載分）= |
800 |
800,000円（３月掲載）= |
800 |
|
| （その他の委託料計） |
2,762千円 |
（その他の委託料計） |
2,811千円 |
|
| （委託料計） |
2,762千円 |
（委託料計） |
2,811千円 |
|
| １ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
１ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
| 149,000円= |
149 |
149,000円= |
149 |
|
| 43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
| ２ システム機器賃貸料 |
920千円 |
２ システム機器賃貸料 |
925千円 |
公 |
| サーバ機器、プリンタリース |
|
サーバ機器、プリンタリース |
|
|
| 41,500円*12月*1.08= |
537 |
41,500円*6月*1.08+41,500*6月*1.10= |
542 |
|
|
|
|
|
|
| 端末機リース |
|
端末機リース |
|
|
| 3,567円*7台*12月= |
299 |
3,567円*7台*12月= |
299 |
|
|
|
|
|
|
| シュレッダーリース |
|
シュレッダーリース |
|
|
| 6,300円*1台*12月*1.08= |
81 |
6,300円*6月*1.08+6,300円*6月*1.10= |
82 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,157千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,162千円 |
|
| （合計） |
23,906千円 |
（合計） |
24,020千円 |
|
