平成31年度当初予算　修徳学院運営費（義務）

事業名 ：修徳学院運営費（義務）(19963863) 予算要求課 子ども室
細事業名 ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） 予算計上課 子ども室
細々事業名 ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ｂ］(19963863-00010014)
一般事業費　義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　府立児童福祉施設運営費 2,388千円 １　府立児童福祉施設運営費 2,412千円 公
非常勤精神科医・小児科各医１名 非常勤精神科医・小児科各医１名
　報酬 87,950円*2名*12月 = 2,110 　報酬 87,950円*2名*12月*1.01= 2,131
　交通費 　 1,330円*2日*52週*2名 = 276 　交通費 1,330円*2日*52週*2名*1.01= 279
（報酬計） 2,388千円 （報酬計） 2,412千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 564千円 １　非常勤作業員（嘱託員） 公
非常勤作業員 　
（嘱託員の作業員化） 　
1,720,000*5/12*0.16427= 117 　
1,720,000*7/12*0.16604= 166 　
　
1,720,000*5/12*0.16427= 117 　
1,720,000*7/12*0.16604 = 166 　
　
端数調整 　
-5000円　= ▲5 　
（非常勤職員分（人件費）計） 564千円 （非常勤職員分（人件費）計） 0千円
１　非常勤作業員（嘱託員） １　非常勤作業員（嘱託員） 558千円 公
非常勤作業員
（嘱託員の作業員化）
1,689,500*5/12*0.16512*2人= 232
1,689,500*7/12*0.16512*2人= 325
（非常勤職員分（物件費）計） 0千円 （非常勤職員分（物件費）計） 558千円
（非常勤職員分計） 564千円 （非常勤職員分計） 558千円
（共済費計） 564千円 （共済費計） 558千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 3,440千円 １　非常勤作業員（嘱託員） 3,379千円 公
非常勤作業員 非常勤作業員
（嘱託員の作業員化） （嘱託員の作業員化）
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= 283 (4,790円+1,350円)* 45日*1人= 276
(5,750円+1,500円)*198日*1人= 1,435 (5,750円+1,350円)*199日*1人= 1,412
　
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= 283 (4,790円+1,350円)* 45日*1人= 276
(5,750円+1,500円)*198日*1人= 1,435 (5,750円+1,350円)*199日*1人= 1,412
　
端数調整 　
2,000円　= 2 　
（賃金計） 3,440千円 （賃金計） 3,379千円
１　府立児童福祉施設運営費 1,274千円 １　府立児童福祉施設運営費 1,181千円 公
野球大会（近畿・全国） 337,000 円 = 337 野球大会（近畿・全国） 796,500 円 = 796
遠足園外指導費 45,000 円 = 45 遠足園外指導費 121,000 円 = 121
宿泊訓練費 262,000 円 = 262 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
事業旅費 630,000 円 = 630 事業旅費 212,000 円 = 212
端数調整　　　　　　　　　 0 円 = 端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1
0円= 　
（旅費計） 1,274千円 （旅費計） 1,181千円
１　府立児童福祉施設運営費 6,202千円 １　府立児童福祉施設運営費 7,148千円 公
暖房用重・灯油 暖房用重・灯油
灯油 380,000 円 = 380 灯油 471,000 円 = 471
自動車維持費 自動車維持費
ガソリン 548,000 円 = 548 ガソリン 548,000 円*1.01 = 553
軽 油 53,000 円 = 53 軽 油 53,000 円*1.01 = 53
実習生指導費 57,000 円 = 57 実習生指導費 76,000 円 = 76
遠足園外指導費 8,000 円 = 8 遠足園外指導費 93,000 円 = 93
宿泊訓練費 220,000 円 = 220 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
職員給食費 4,936,000 円 = 4,936 職員給食費 5,849,000 円 = 5,849
端数調整　　　　　　　　　 0 円 = 端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1
（消耗需用費計） 6,202千円 （消耗需用費計） 7,148千円
１　府立児童福祉施設運営費 22,429千円 １　府立児童福祉施設運営費 22,839千円 公
光熱水費 光熱水費
　電気代 8,337,000 円 = 8,337 　電気代 7,888,000 円 = 7,888
　水道代 8,549,000 円 = 8,549 　水道代 9,054,000 円 = 9,054
　プロパンガス 3,053,000 円 = 3,053 　プロパンガス 3,382,000 円 = 3,382
　自動車維持費 155,000 円 = 155 　自動車維持費 155,000 円*1.01 = 156
施設維持補修費 施設維持補修費
　修繕料　　　 　　　2,335,000 円 = 2,335 　修繕料　　　 2,335,000 円*1.01 = 2,358
0円= 　
（維持需用費計） 22,429千円 （維持需用費計） 22,839千円
（需用費計） 28,631千円 （需用費計） 29,987千円
１　府立児童福祉施設運営費 37千円 １　府立児童福祉施設運営費 38千円 公
自動車保険料　　　　　　 37,000円 = 37 自動車保険料　37,000円*1.01 = 37
0円= 　
（保険料計） 37千円 （保険料計） 38千円
１　府立児童福祉施設運営費 1,160千円 １　府立児童福祉施設運営費 1,172千円 公
汚水・産業廃棄物　　　　　　232,000 = 232 汚水・産業廃棄物　　232,000*1.01 = 234
事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = 756 事業所ゴミ等回収手数料 756,000*1.01 = 763
電話代・郵券、その他　　 172,000 = 172 電話代・郵券、その他　172,000*1.01 = 173
0円= 　
（その他の役務費計） 1,160千円 （その他の役務費計） 1,172千円
（役務費計） 1,197千円 （役務費計） 1,210千円
１　府立児童福祉施設委託料 8,846千円 １　府立児童福祉施設委託料 9,213千円 公
電話保安業務委託 0 円 = 電話保安業務委託 0 円 =
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = 25 ボイラー保安業務委託 25,000 円*1.01= 25
汚水処理施設保安業務委託 汚水処理施設保安業務委託
2,000,000 円 = 2,000 　　　　　　　　　　2,000,000 円*1.01= 2,020
防鼠害虫業務委託 227,000 円 = 227 防鼠害虫業務委託 227,000 円*1.01= 229
樹木伐採等業務委託　　　 550,000 円 = 550 樹木伐採等業務委託　550,000 円*1.01= 555
消防設備点検業務委託 529,000 円 = 529 消防設備点検業務委託 849,000 円*1.01= 857
電気保安業務委託 363,000 円 = 363 電気保安業務委託 363,000 円*1.01= 366
Ｂ型肝炎検査委託 210,000 円 = 210 Ｂ型肝炎検査委託 210,000 円*1.01= 212
水質検査委託 490,000 円 = 490 水質検査委託 490,000 円*1.01= 494
有人警備委託　　　 　　4,252,000 円 = 4,252 有人警備委託　4,206,000 円*1.01= 4,248
産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ）
　　　　　　　　 　　　　200,000 円 = 200 　　　　　　　200,000 円*1.01= 202
端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1
（その他の委託料計） 8,846千円 （その他の委託料計） 9,213千円
（委託料計） 8,846千円 （委託料計） 9,213千円
１　府立児童福祉施設運営費 4,144千円 １　府立児童福祉施設運営費 3,971千円 公
通院用車両使用料　 　1,709,000 円 = 1,709 通院用車両使用料 1,709,000 円*1.01 = 1,726
自動車リース料 1,163,000 円 = 1,163 自動車リース料 1,167,000 円*1.01 = 1,178
電話設備リース料　 　　　359,000 円 = 359 電話設備リース料　359,000 円*1.01 = 362
野球大会 178,000 円 = 178 野球大会 　610,000 円 = 610
遠足園外指導費 　 333,000 円 = 333 遠足園外指導費 42,000 円 = 42
宿泊訓練費 　 402,000 円 = 402 宿泊訓練費 　50,000 円 = 50
端数調整　　　　　　　　　 0 円 = 端数調整　　　　　 1,000 円 = 1
0円 = 　
（使用料及び賃借料計） 4,144千円 （使用料及び賃借料計） 3,971千円
１　府立児童福祉施設運営費 342千円 １　府立児童福祉施設運営費 365千円 公
各種分担金 　 292,000 円 = 292 各種分担金 　 278,000 円 = 278
各種研修参加費　 　50,000 円 = 50 各種研修参加費　 　67,000 円 = 67
0円= 野球大会連盟費　　　　　　20,000 円= 20
（その他に対するもの計） 342千円 （その他に対するもの計） 365千円
（負担金計） 342千円 （負担金計） 365千円
（負担金、補助及び交付金計） 342千円 （負担金、補助及び交付金計） 365千円
１　府立児童福祉施設運営費 120千円 １　府立児童福祉施設運営費 公
児童自立支援施設野球大会 0 円 = 　
宿泊訓練費 120,000 円 = 120 　
0円= 　
（扶助費計） 120千円 （扶助費計） 0千円
１　府立児童福祉施設運営費 40千円 １　府立児童福祉施設運営費 46千円 公
自動車重量税　　 40,000 円 = 40 自動車重量税　　 46,000 円 = 46
0円= 　
（公課費計） 40千円 （公課費計） 46千円
（合計） 50,986千円 （合計） 52,322千円

　[特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　児童措置費負担金 4,263 １　児童措置費負担金 4,962
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
その他負担金（大阪市） その他負担金（大阪市）
　 4,263,000 円= 4,263 　 4,962,000 円= 4,962
（修徳学院管理運営事業負担金計） 4,263 　 4,962
（児童福祉費負担金計） 4,263 　 4,962
目計　福祉費負担金 4,263 　 4,962
項計　負担金 4,263 　 4,962
款計　分担金及び負担金 4,263 　 4,962
１　児童措置費負担金 10,234 １　児童措置費負担金 13,132
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
児童措置費負担金 児童措置費負担金
10,234,000 円 = 10,234 13,132,000 円 = 13,132
（修徳学院管理運営事業負担金計） 10,234 　 13,132
（児童福祉費負担金計） 10,234 　 13,132
目計　福祉費国庫負担金 10,234 　 13,132
項計　国庫負担金 10,234 　 13,132
款計　国庫支出金 10,234 　 13,132
１　児童自立支援施設事務受託金 6,363 １　児童自立支援施設事務受託金 2,845
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
堺市事務受託金 堺市事務受託金
6,363,000円 = 6,363 2,845,000円 = 2,845
（修徳学院管理運営事業受託金計） 6,363 　 2,845
（児童福祉受託事業収入計） 6,363 　 2,845
目計　福祉受託事業収入 6,363 　 2,845
項計　受託事業収入 6,363 　 2,845
１　府立児童福祉施設運営費 6,458 １　府立児童福祉施設運営費 7,580
修徳学院宅舎分　 1,465,000 円 = 1,465 修徳学院宅舎分　 1,655,000 円 = 1,655
実習生指導費分 57,000 円 = 57 実習生指導費分 76,000 円 = 76
職員給食費分　 　4,936,000 円 = 4,936 職員給食費分　 　5,849,000 円 = 5,849
○端数調整 　
　0円 = 　
（修徳学院管理運営事業雑入計） 6,458 　 7,580
（福祉費雑入計） 6,458 　 7,580
目計　雑入 6,458 　 7,580
項計　雑入 6,458 　 7,580
款計　諸収入 12,821 　 10,425
合計 27,318 　 28,519
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