平成31年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ａ］(19963863-00010001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 26千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*66人*12月*0.004 = | 25 | |||
| ○端数調整 | ||||
| 0円 = | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 26千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 26千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 26千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 256千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*66人*12月*0.04 = | 256 | |||
| 共済費振替 | ||||
| 0円 = | ||||
| ○端数調整 | ||||
| -1000円 = | ▲1 | |||
| （賃金計） | 256千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 576千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 630千円 | 公 |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.09 = | 576 | 8,090円*72人*12月*0.09 = | 629 | |
| ○端数計算 | ||||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 576千円 | （報償費（補助費等）計） | 630千円 | |
| （報償費計） | 576千円 | （報償費計） | 630千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,132千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,150千円 | 公 |
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.03 = | 192 | 8,090円*72人*12月*0.03 = | 209 | |
| ○端数計算 | ||||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （旅費計） | 1,132千円 | （旅費計） | 1,150千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 42,513千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 45,907千円 | 公 |
| ○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
| 37,740円*78人*12月= | 35,324 | 37,905円*83人*12月= | 37,753 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78人*12月*0.31= | 2,299 | 7,960円*83人*12月*0.31= | 2,457 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.38= | 39 | 2,170円*5人*12月*0.38= | 49 | |
| 4,300円*66人*12月*0.38 = | 1,294 | 4,300円*72人*12月*0.38 = | 1,411 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 21,190円*4人*0.55 = | 46 | 21,490円*5人*0.55 = | 59 | |
| 57,290円*43人*0.55 = | 1,354 | 57,590円*48人*0.55 = | 1,520 | |
| 111,290円*0人*0.55 = | 111,290円*0人*0.55 = | |||
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.336 = | 2,152 | 8,090円*72人*12月*0.380 = | 2,656 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
| （消耗需用費計） | 42,513千円 | （消耗需用費計） | 45,907千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,226千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,379千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78*12月*0.30 = | 2,225 | 7,960円*83*12月*0.30 = | 2,378 | |
| ○端数調整 | ||||
| 0円 = | ||||
| （維持需用費計） | 2,226千円 | （維持需用費計） | 2,379千円 | |
| （需用費計） | 44,739千円 | （需用費計） | 48,286千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 704千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 762千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.075 = | 480 | 8,090円*72人*12月*0.075 = | 524 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円= | -1,000円= | ▲1 | ||
| （その他の役務費計） | 704千円 | （その他の役務費計） | 762千円 | |
| （役務費計） | 704千円 | （役務費計） | 762千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,407千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,698千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78人*12月*0.08= | 593 | 7,960円*83人*12月*0.08= | 634 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.10= | 10 | 2,170円*5人*12月*0.10= | 13 | |
| 4,300円*66人*12月*0.10= | 340 | 4,300円*72人*12月*0.10= | 371 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小６ 21,190円* 4人*0.22= | 18 | 小６ 21,490円* 5人*0.22= | 23 | |
| 中３ 57,290円*43人*0.22= | 541 | 中３ 57,590円*48人*0.22= | 608 | |
| 高３ 111,290円* 0人*0.22= | 高３ 111,290円* 0人*0.22= | |||
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.25 = | 1,601 | 8,090円*72人*12月*0.25 = | 1,747 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 3,407千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,698千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,534千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,670千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.20= | 20 | 2,170円*5人*12月*0.20= | 26 | |
| 4,300円*66人*12月*0.20= | 681 | 4,300円*72人*12月*0.20= | 743 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.095 = | 608 | 8,090円*72人*12月*0.095 = | 664 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | -1,000円 = | ▲1 | ||
| （備品購入費計） | 1,534千円 | （備品購入費計） | 1,670千円 | |
| （備品購入費計） | 1,534千円 | （備品購入費計） | 1,670千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 16,175千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 15,295千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*78人*12月*0.25 = | 1,854 | 7,960円*83人*12月*0.25 = | 1,982 | |
| ○教材費 | ○教材費 | |||
| 200円*4人*12月= | 9 | 200円*5人*12月= | 12 | |
| 280円*66人*12月= | 221 | 280円*72人*12月= | 241 | |
| ○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
| 小 40,600円*0人= | 小 40,600円*0人= | |||
| 中 47,400円*7人= | 331 | 中 47,400円*7人= | 331 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 小 2,170円* 4人*12月*0.32= | 33 | 小 2,170円* 5人*12月*0.32= | 41 | |
| 中 4,300円*66人*12月*0.32= | 1,089 | 中 4,300円*72人*12月*0.32= | 1,188 | |
| ○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
| 入 61,090円* 8人= | 488 | 入 61,150円* 6人= | 366 | |
| 公 22,910円* 4人*12月= | 1,099 | 公 22,910円* 6人*12月= | 1,649 | |
| 私 33,910円* 4人*12月= | 1,627 | 私 33,910円* 0人*12月= | ||
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小 21,190円* 4人*0.23= | 19 | 小 21,490円* 5人*0.23= | 24 | |
| 中 57,290円*43人*0.23= | 566 | 中 57,590円*48人*0.23= | 635 | |
| 高111,290円* 0人*0.23= | 高111,290円* 0人*0.23= | |||
| ○就職支度費 | ○就職支度費 | |||
| 81,260円*9人 = | 731 | 81,260円*10人 = | 812 | |
| ○就職支度特別基準 | ○就職支度特別基準 | |||
| 194,930円*9人 = | 1,754 | 194,930円*10人 = | 1,949 | |
| ○進学支度費 | ○進学支度費 | |||
| 81,260円* 0人 = | 81,260円* 0人 = | |||
| ○進学支度特別基準 | ○進学支度特別基準 | |||
| 194,930円* 0人 = | 194,930円* 0人 = | |||
| ○職業補導費 | ○職業補導費 | |||
| 4,940*0人*12ヶ月 = | 4,940*0人*12ヶ月 = | |||
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
| ○期末一時扶助費 | ○期末一時扶助費 | |||
| 5,330円*78人 = | 415 | 5,350円*83人 = | 444 | |
| ○被虐待児受入加算費 | ○被虐待児受入加算費 | |||
| 26,100円*200ヶ月 = | 5,220 | 26,100円*186ヶ月 = | 4,854 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*66人*12月*0.08 = | 512 | 8,090円*72人*12月*0.08 = | 559 | |
| 端数調整 -2000円 = | ▲2 | |||
| （扶助費計） | 16,175千円 | （扶助費計） | 15,295千円 | |
| （合計） | 68,549千円 | （合計） | 71,491千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 12,788 | １ 児童措置費負担金 | 14,470 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| ５６条徴収金 3,755,000 円 = | 3,755 | ５６条徴収金 3,810,000 円 = | 3,810 |
| その他負担金（大阪市） 9,033,000 円 = | 9,033 | その他負担金（大阪市） 10,660,000 円 = | 10,660 |
| 端数調整 0円 = | |||
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 12,788 | 14,470 | |
| （児童福祉費負担金計） | 12,788 | 14,470 | |
| 目計 福祉費負担金 | 12,788 | 14,470 | |
| 項計 負担金 | 12,788 | 14,470 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 12,788 | 14,470 | |
| １ 児童措置費負担金 | 21,164 | １ 児童措置費負担金 | 25,424 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 21,164,000 円 = | 21,164 | 児童措置費負担金 25,424,000 円 = | 25,424 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 21,164 | 25,424 | |
| （児童福祉費負担金計） | 21,164 | 25,424 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 21,164 | 25,424 | |
| 項計 国庫負担金 | 21,164 | 25,424 | |
| 款計 国庫支出金 | 21,164 | 25,424 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 13,433 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 6,173 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務委託受託金 13,433,000 円 = | 13,433 | 堺市事務委託受託金 6,173,000 円 = | 6,173 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 13,433 | 6,173 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 13,433 | 6,173 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 13,433 | 6,173 | |
| 項計 受託事業収入 | 13,433 | 6,173 | |
| 款計 諸収入 | 13,433 | 6,173 | |
| 合計 | 47,385 | 46,067 | |
