平成31年度当初予算 食肉衛生検査所運営費
| 事業名 | ：食肉衛生検査所運営費(19963597) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
| 細事業名 | ：食肉衛生検査所運営費 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
| 細々事業名 | ：検査所運営費（単独）(19963597-00010011) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 社会保険料 | 591千円 | １ 社会保険料 | 591千円 | 単 |
| 非常勤職員２名を検査補助として採用 | 非常勤職員２名を検査補助として採用 | |||
| 591,000円= | 591 | 591,000円= | 591 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 591千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 591千円 | |
| （非常勤職員分計） | 591千円 | （非常勤職員分計） | 591千円 | |
| （共済費計） | 591千円 | （共済費計） | 591千円 | |
| １ 羽曳野と畜場検査補助 | 2,622千円 | １ 羽曳野と畜場検査補助 | 2,622千円 | 単 |
| 非常勤職員２名を検査補助として採用 | 非常勤職員２名を検査補助として採用 | |||
| 2,622,000円= | 2,622 | 2,622,000円= | 2,622 | |
| （賃金計） | 2,622千円 | （賃金計） | 2,622千円 | |
| １ と畜魂祭供花料 | 6千円 | １ と畜魂祭供花料 | 6千円 | 単 |
| 3,000円*2回= | 6 | 3,000円*2回= | 6 | |
| （報償費（補助費等）計） | 6千円 | （報償費（補助費等）計） | 6千円 | |
| （報償費計） | 6千円 | （報償費計） | 6千円 | |
| １ 旅費 | 30千円 | １ 旅費 | 30千円 | 単 |
| 30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
| 【事務費旅費から３０千円振替】 | ||||
| （旅費計） | 30千円 | （旅費計） | 30千円 | |
| １ と畜検査材料費 | 645千円 | １ と畜検査材料費 | 723千円 | 単 |
| 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | |||
| 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | |||
| リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | |||
| ・ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ乾燥蛍光標識など | ・ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ乾燥蛍光標識など | |||
| 432,000円*12850/12500= | 444 | 722,334＝ | 722 | |
| 200,000円= | 200 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| 【放射性物質スクリーニング検査から２０ | ||||
| ０千円振替】 | ||||
| ２ 印刷製本費 | 254千円 | ２ 印刷製本費 | 236千円 | 単 |
| 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | |||
| 60,000円*12,850/12500= | 61 | 56,964= | 56 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| 放射性物質検査等証明書等発行印刷代 | ||||
| 12,000頭*3枚*4.6円*1.08= | 178 | |||
| 放射性物質検査等証明書等発行印刷代 | （歳入連動経費） | |||
| 12,850頭*3枚*4.6円*1.08= | 191 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| ３ 精密検査用材料費 | 452千円 | ３ 精密検査用材料費 | 707千円 | 単 |
| （１）病理検査用材料費 | （１）病理検査用材料費 | |||
| 68,000円*12850/12500= | 69 | 257,821＝ | 257 | |
| 100,000円= | 100 | |||
| （歳入連動経費） | （２）細菌検査用材料費 | |||
| 254,085＝ | 254 | |||
| （２）細菌検査用材料費 | ||||
| 64,000円*12850/12500= | 65 | （３）理化学検査用材料費 | ||
| 100,000円= | 100 | 194,392＝ | 194 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| （３）理化学検査用材料費 | ||||
| 3,500円*12850/12500= | 3 | |||
| 112,000円= | 112 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| 【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
| ３１２千円】 | ||||
| ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 227千円 | ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 212千円 | 単 |
| 220,000円*12850/12500= | 226 | 211,984＝ | 211 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| ５ 理化学検査用材料費 | 1,038千円 | ５ 理化学検査用材料費 | 850千円 | 単 |
| 815,000円*12850/12500= | 837 | 849,338＝ | 849 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| 200,000円= | 200 | |||
| 【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
| ２００千円】 | ||||
| ６ 放射性物質スクリーニング検査 | 2,244千円 | ６ 放射性物質スクリーニング検査 | 1,809千円 | 単 |
| 検査用容器、ゴム手袋、マスク、検体用ポ | 検査用容器、ゴム手袋、マスク、検体用ポ | |||
| リ袋、包丁、まな板など | リ袋、包丁、まな板など | |||
| 2,875,000*12850/12500= | 2,955 | 1,808,564＝ | 1,808 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| -712,000= | ▲712 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| 【と畜検査材料費へ２００千円振替、 | ||||
| 精密検査用材料費へ３１２千円振替、 | ||||
| 理化学検査用材料費へ２００千円振替】 | ||||
| （消耗需用費計） | 4,860千円 | （消耗需用費計） | 4,537千円 | |
| １ 検査器具等修理 | 410千円 | １ 検査器具等修理 | 410千円 | 単 |
| 418,000円*0.98= | 409 | 410,000円= | 410 | |
| （維持需用費計） | 410千円 | （維持需用費計） | 410千円 | |
| （需用費計） | 5,270千円 | （需用費計） | 4,947千円 | |
| １ 電話料金基本料 | 45千円 | １ 電話料金基本料 | 45千円 | 単 |
| 45,000円*0.98= | 44 | 45,000円= | 45 | |
| ２ ＦＡＸ通信費基本料 | 102千円 | ２ ＦＡＸ通信費基本料 | 103千円 | 単 |
| （１）基本料金 | （１）基本料金 | |||
| 2,000円*12月*1.08*0.98= | 25 | 1,960円*6月*1.08= | 12 | |
| （２）通話料 | 1,960円*6月*1.1= | 12 | ||
| 6,000円*12月*1.08*0.98= | 76 | （２）通話料 | ||
| 5,880円*6月*1.08= | 38 | |||
| 5,880円*6月*1.1= | 38 | |||
| ３ 産業廃棄物収集運搬費 | 358千円 | ３ 産業廃棄物収集運搬費 | 335千円 | 単 |
| 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 | 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 | |||
| 契約分） | 契約分） | |||
| 348,000円*12850/12500= | 357 | 334,319＝ | 334 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| （その他の役務費計） | 505千円 | （その他の役務費計） | 483千円 | |
| （役務費計） | 505千円 | （役務費計） | 483千円 | |
| １ 産業廃棄物処理委託料 | 606千円 | １ 産業廃棄物処理委託料 | 564千円 | 単 |
| （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | |||
| 【単価契約分】 | 【単価契約分】 | |||
| 308,000円*12850/12500= | 316 | 295,097＝ | 295 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| （２）不要備品処理委託料 | （２）不要備品処理委託料 | |||
| 135,000円*12850/12500= | 138 | 128,871＝ | 128 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| （３）有機溶剤処理委託料 | （３）有機溶剤処理委託料 | |||
| 27,000*12850/12500= | 27 | 25,214＝ | 25 | |
| （歳入連動経費） | ||||
| （４）感染性医療廃棄物処理委託料 | （４）感染性医療廃棄物処理委託料 | |||
| 113,000円*12850/12500= | 116 | 113,929＝ | 113 | |
| 6,000円*12850/12500= | 6 | |||
| （歳入連動経費） | ||||
| ２ 理化学機器定期点検費 | 404千円 | ２ 理化学機器定期点検費 | 404千円 | 単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 | 安全キャビネットフィルター交換、点検 | |||
| 412,000円*0.98= | 403 | 404,000円= | 404 | |
| ３ 放射性物質測定機器保守点検 | 699千円 | ３ 放射性物質測定機器保守点検 | 699千円 | 単 |
| 放射性セシウム測定装置保守点検 | 放射性セシウム測定装置保守点検 | |||
| 713,000*0.98= | 698 | 699,000= | 699 | |
| ※保守点検年２回、羽曳野食肉衛生検査所 | ※保守点検年２回、羽曳野食肉衛生検査所 | |||
| に２台配備 | に２台配備 | |||
| （その他の委託料計） | 1,709千円 | （その他の委託料計） | 1,667千円 | |
| （委託料計） | 1,709千円 | （委託料計） | 1,667千円 | |
| １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 887千円 | １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 850千円 | 単 |
| 886,955円= | 886 | 849,860円= | 849 | |
| 【長期継続契約（期限なし）】 | 【長期継続契約（期限なし）】 | |||
| ２ テレビ受信料 | 15千円 | ２ テレビ受信料 | 14千円 | 単 |
| 14,545円= | 14 | 13,990円= | 13 | |
| ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,144千円 | ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,173千円 | 単 |
| 女子更衣室および放射性物質検査用 | 女子更衣室および放射性物質検査用 | |||
| 261,926円*12月= | 3,143 | 261,926円*6月= | 1,571 | |
| 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な | 266,776円*6月= | 1,600 | ||
| し）】 | 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な | |||
| し）】 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 4,046千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,037千円 | |
| １ 食肉衛生関係負担金 | 1,995千円 | １ 食肉衛生関係負担金 | 2,278千円 | 単 |
| （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 | （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 | |||
| 47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | ||||
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | 金 | |||
| 金 | （管理棟） | |||
| （管理棟） | 1,949,000円= | 1,949 | ||
| 1,689,000円= | 1,689 | （倉庫） | ||
| （倉庫） | 282,000円= | 282 | ||
| 259,000円= | 259 | |||
| （その他に対するもの計） | 1,995千円 | （その他に対するもの計） | 2,278千円 | |
| （負担金計） | 1,995千円 | （負担金計） | 2,278千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,995千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,278千円 | |
| （合計） | 16,774千円 | （合計） | 16,661千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ と畜検査手数料 | １ と畜検査手数料 | 2,400 | |
| 牛・馬 200円*12,000頭= | 2,400 | ||
| （食品流通監視事業手数料計） | 0 | 2,400 | |
| （環境衛生手数料計） | 0 | 2,400 | |
| 目計 健康医療手数料 | 0 | 2,400 | |
| 項計 手数料 | 0 | 2,400 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 0 | 2,400 | |
| 合計 | 0 | 2,400 | |
