要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 嘱託医（内科）報酬 |
2,888千円 |
１ 嘱託医（内科）報酬 |
2,887千円 |
単 |
| (@70,570円+1,200円*8日)*12月*3人= |
2,886 |
(@70,570円+1,200円*8日)*12月*3人= |
2,886 |
|
| 2,887,560円 - 2,887,000円 = |
|
2,887,560円 - 2,887,000円 = |
|
|
| ２ 嘱託医（精神科）報酬 |
938千円 |
２ 嘱託医（精神科）報酬 |
937千円 |
単 |
| (@24,820円+1,200円*1日)*12月*3人= |
936 |
(@24,820円+1,200円*1日)*12月*3人= |
936 |
|
| 937,080円 - 937,000円 = |
|
937,080円 - 937,000円 = |
|
|
| （報酬計） |
3,826千円 |
（報酬計） |
3,824千円 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
239千円 |
１ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
240千円 |
単 |
| 1,473,600 * 0.161700 = |
238 |
1,474,800 * 0.16210 = |
239 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
239千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
240千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
239千円 |
（非常勤職員分計） |
240千円 |
|
| （共済費計） |
239千円 |
（共済費計） |
240千円 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員賃金 |
1,474千円 |
１ 審査請求事務非常勤職員賃金 |
1,475千円 |
単 |
| (958 * 5時間 +1,350)*20日*12月= |
1,473 |
(959 * 5時間 +1,350)*20日*12月= |
1,474 |
|
| （賃金計） |
1,474千円 |
（賃金計） |
1,475千円 |
|
| １ 指導旅費等 |
161千円 |
１ 指導旅費等 |
161千円 |
単 |
| 161,000円 = |
161 |
161,000円 = |
161 |
|
| ２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
単 |
| 5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
|
| ３ 会議旅費等 |
91千円 |
３ 会議旅費等 |
91千円 |
単 |
| 会議旅費等（本庁分） |
|
会議旅費等（本庁分） |
|
|
| 44,650円 = |
44 |
44,650円 = |
44 |
|
| 福祉事務所長研修（郡部分） |
|
福祉事務所長研修（郡部分） |
|
|
| 46,100円 = |
46 |
46,100円 = |
46 |
|
| ４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
150千円 |
４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
150千円 |
単 |
| 2回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
149 |
2回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
149 |
|
| （旅費計） |
412千円 |
（旅費計） |
412千円 |
|
| １ ＰＰＣ用紙 |
64千円 |
１ ＰＰＣ用紙 |
61千円 |
単 |
| （１）医療券・介護券 |
|
（１）医療券・介護券 |
|
|
| @1,215円*(31箱+ 6箱) = |
44 |
@1,215円*(28箱+ 7箱) = |
42 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @1,215円*15箱 = |
18 |
@1,215円*15箱 = |
18 |
|
| ２ プリンタートナー |
120千円 |
２ プリンタートナー |
124千円 |
単 |
| （１）生活保護システム |
|
（１）生活保護システム |
|
|
| @3,326円*29本 = |
96 |
@3,326円*30本 = |
99 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @3,326円* 7本 = |
23 |
@3,326円* 7本 = |
23 |
|
| ３ 窓空き封筒（大・小） |
231千円 |
３ 窓空き封筒（大・小） |
208千円 |
単 |
| 直近１年間の実績 |
|
直近１年間の実績 |
|
|
| （大）(1,494+299)枚*24円*1.08 = |
46 |
（大）(708+118)枚*24円*1.08 = |
21 |
|
| （小）(8,423+5,757)枚*12円*1.08 = |
183 |
（大）(740+176)枚*24円*1.10 = |
24 |
|
|
|
（小）(4,241+1,839)枚*12円*1.08 = |
78 |
|
|
|
（小）(4,302+1,996)枚*12円*1.10 = |
83 |
|
| ４ 現金書留封筒 |
4千円 |
４ 現金書留封筒 |
4千円 |
単 |
| @21円*144枚 = |
3 |
@21円*145枚 = |
3 |
|
| ５ 様式等印刷 |
213千円 |
５ 様式等印刷 |
213千円 |
単 |
| （１）保護開始（変更）申請書等 |
|
（１）保護開始（変更）申請書等 |
|
|
| 113,455円 = |
113 |
113,455円 = |
113 |
|
| （２）被保護者向けパンフレット |
|
（２）被保護者向けパンフレット |
|
|
| 99,360円 = |
99 |
99,360円 = |
99 |
|
| ６ 生活保護システム用消耗品 |
57千円 |
６ 生活保護システム用消耗品 |
57千円 |
単 |
| 57,000円 = |
57 |
57,000円 = |
57 |
|
| ７ 生活保護法運営関係書籍 |
754千円 |
７ 生活保護法運営関係書籍 |
765千円 |
単 |
| （１）生活保護手帳等 |
|
（１）生活保護手帳等 |
|
|
| (2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.08 = |
453 |
(2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.10 = |
461 |
|
| （２）医療・介護関係書籍 |
|
（２）医療・介護関係書籍 |
|
|
| 300,000円 = |
300 |
303,000円 = |
303 |
|
| ８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
105千円 |
８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
75千円 |
単 |
| （１）ＰＰＣ用紙 |
|
（１）ＰＰＣ用紙 |
|
|
| 67,900枚*@1,215円/2,500枚 = |
32 |
18箱*@1,215 = |
21 |
|
| （２）複写サービス料金 |
|
（２）複写サービス料金 |
|
|
| 126,280枚*@0.49円*1.08 = |
66 |
43,420枚*@0.49円*1.08 = |
22 |
|
| （３）封筒代 |
|
43,420枚*@0.49円*1.10 = |
23 |
|
| 140件*21回*@3,240円/2,000枚 = |
4 |
（３）封筒代 |
|
|
|
|
2箱*@3,240円 = |
6 |
|
| ９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
345千円 |
９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
348千円 |
単 |
| 生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
|
| @3.32円*96,000枚*1.08 = |
344 |
@3.32円*48,000枚*1.08 = |
172 |
|
|
|
@3.32円*48,000枚*1.10 = |
175 |
|
| （消耗需用費計） |
1,893千円 |
（消耗需用費計） |
1,855千円 |
|
| （需用費計） |
1,893千円 |
（需用費計） |
1,855千円 |
|
| １ 扶助費現金送付料 |
90千円 |
１ 扶助費現金送付料 |
84千円 |
単 |
| 上半期月平均額 7,444円*12月 = |
89 |
上半期月平均額 7,000円*12月 = |
84 |
|
| ２ 医療券送付郵送料 |
1,103千円 |
２ 医療券送付郵送料 |
1,134千円 |
単 |
| 切手（上半期月平均額） |
|
切手（上半期月平均額） |
|
|
| 87,488円* 12月 = |
1,049 |
90,000円* 12月 = |
1,080 |
|
| レターパックライト 360円*145枚 = |
52 |
レターパックライト 360円*150枚 = |
54 |
|
| ３ 介護券送付郵送料 |
302千円 |
３ 介護券送付郵送料 |
360千円 |
単 |
| 上半期の月平均額 25,128円*12月 = |
301 |
上半期の月平均額 30,000円*12月 = |
360 |
|
| ４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
2,149千円 |
４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
2,160千円 |
単 |
| （１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
（１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
①審査請求分 |
|
|
| 13,200円*43件*2時間*1.08 = |
1,226 |
13,200円*21件*2時間*1.08 = |
598 |
|
| 端数処理 |
|
13,200円*22件*2時間*1.10 = |
638 |
|
| 1,000円= |
1 |
（２）郵送料 |
|
|
| （２）郵送料 |
|
①審査請求分 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
140件*(402円+832円+832円) = |
289 |
|
| 140件*(402円+832円+832円) = |
289 |
②証拠書等類返還 |
|
|
| ②証拠書等類返還 |
|
140件*402円 = |
56 |
|
| 140件*402円 = |
56 |
③その他通知分 |
|
|
| ③その他通知分 |
|
140件*242円*17回 = |
575 |
|
| 140件*242円*17回 = |
575 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
3,644千円 |
（その他の役務費計） |
3,738千円 |
|
| （役務費計） |
3,644千円 |
（役務費計） |
3,738千円 |
|
| １ 介護認定審査判定業務委託費 |
225千円 |
１ 介護認定審査判定業務委託費 |
268千円 |
単 |
| 224,940円 = |
224 |
267,750円 = |
267 |
|
| ２ 生活保護システム保守点検委託 |
1,468千円 |
２ 生活保護システム保守点検委託 |
734千円 |
単 |
| ・生活保護システムソフト保守 |
|
・生活保護システム保守 |
|
|
| 479,000円*1.08 = |
517 |
679,500円*1.08 = |
733 |
|
| ・生活保護システムソフト保守 |
|
|
|
|
| 880,000円*1.08 = |
950 |
|
|
|
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
908千円 |
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
916千円 |
単 |
| 基本システム@40,000円*12月*1.08 = |
518 |
基本システム@40,000円*6月*1.08 = |
259 |
|
| 追加ID @20,000円*12月*1.08 = |
259 |
基本システム@40,000円*6月*1.10 = |
264 |
|
| 容量追加 @10,000円*12月*1.08 = |
129 |
追加ID @20,000円*6月*1.08 = |
129 |
|
|
|
追加ID @20,000円*6月*1.10 = |
132 |
|
|
|
容量追加 @10,000円*6月*1.08 = |
64 |
|
|
|
容量追加 @10,000円*6月*1.10 = |
66 |
|
| ４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,808千円 |
４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,860千円 |
単 |
| 2,808,000円 = |
2,808 |
2,600,000*1.10円 = |
2,860 |
|
| （その他の委託料計） |
5,409千円 |
（その他の委託料計） |
4,778千円 |
|
| （委託料計） |
5,409千円 |
（委託料計） |
4,778千円 |
|
| １ 市町村説明会等会場使用料 |
200千円 |
１ 市町村説明会等会場使用料 |
200千円 |
単 |
| 200,000円 = |
200 |
200,000円 = |
200 |
|
| ２ 生活保護事務機器使用料 |
2,422千円 |
２ 生活保護事務機器使用料 |
1,167千円 |
単 |
| （１）生活保護システム機器使用料 |
|
（１）生活保護システム機器使用料 |
|
|
| ・サーバ @124,000円*1.08*12月 = |
1,607 |
・サーバ @124,000円*1.08*5月 = |
669 |
|
| ・端末・プリンタ |
|
・端末（ＩＴ） @4,800*4台*12月= |
230 |
|
| 640,440円= |
640 |
・プリンタ（再リース）@1,600*1.08*6月= |
10 |
|
| （２）生活保護事務用機器使用料 |
|
・プリンタ（再リース）@1,600*1.10*2月= |
3 |
|
| ・端末 |
|
・プリンタ（ＩＴ）@3,200*6台*4月= |
76 |
|
| @2,895円*12月*5台+60円 = |
173 |
（２）生活保護事務用機器使用料 |
|
|
| （※いずれも長期継続契約） |
|
・端末 @2,895円*6月*5台 = |
86 |
|
|
|
・端末 @2,949円*6月*5台 = |
88 |
|
| ３ 口頭意見陳述会場使用料 |
68千円 |
３ 口頭意見陳述会場使用料 |
74千円 |
単 |
| 審査請求分 7件*4,400円 = |
30 |
審査請求分 7件*4,400円*1.0*1.08 = |
33 |
|
| 7件*4,400円*1.2= |
36 |
7件*4,400円*1.2*1.1= |
40 |
|
| ４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
60千円 |
４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
73千円 |
単 |
| 32,200 * 1.2 + 備品 20,840 = |
59 |
会場 32,200 * 1.2*1.1 = |
42 |
|
|
|
備品 30,000円 = |
30 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,750千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,514千円 |
|
| （合計） |
19,647千円 |
（合計） |
17,836千円 |
|
