平成31年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 海洋センター管理運営費 | 95,961千円 | １ 海洋センター管理運営費 | 95,815千円 | 単 |
| 人件費 | 人件費 | |||
| 143,331,000円= | 143,331 | 144,181,000円＝ | 144,181 | |
| 需用費 | 需用費 | |||
| ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | |
| ・光熱水費 36,580,000円= | 36,580 | ・光熱水費 36,835,000円= | 36,835 | |
| ・修繕費 10,127,000円= | 10,127 | ・修繕費 9,587,000円= | 9,587 | |
| 手数料 | 手数料 | |||
| 14,948,000円= | 14,948 | 14,948,000円= | 14,948 | |
| 委託料 | 委託料 | |||
| 1,750,000円= | 1,750 | 1,750,000円= | 1,750 | |
| 使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 | |||
| 120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
| 公課費 | 公課費 | |||
| 40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
| 指導者育成費 | 指導者育成費 | |||
| 5,836,000円= | 5,836 | 5,836,000円= | 5,836 | |
| 宣伝費 | 宣伝費 | |||
| 2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| その他経費 | その他経費 | |||
| 71,380,000円= | 71,380 | 71,898,000円= | 71,898 | |
| 指定管理者収益 | 指定管理者収益 | |||
| 965,000円= | 965 | 322,000円= | 322 | |
| ESCO負担金 | ESCO負担金 | |||
| 1,269,000円= | 1,269 | 1,269,000円= | 1,269 | |
| （申請時）低公害車導入委託料 | （申請時）低公害車導入委託料 | |||
| -224,400円= | ▲224 | -224,400円= | ▲224 | |
| 支払消費税 | 支払消費税 | |||
| 16,032,000円= | 16,032 | 16,083,000円= | 16,083 | |
| 利用料金等収入 | 利用料金等収入 | |||
| -110,786,000円= | ▲110,786 | -111,542,000円= | ▲111,542 | |
| 自主事業収入 | 自主事業収入 | |||
| -98,680,000円 | ▲98,680 | -99,457,000円 | ▲99,457 | |
| 消費税ダウン分 | 消費税増税調整 | |||
| -1,777,447円= | ▲1,777 | ８％６月、１０％６月差額 | ||
| -881,091円= | ▲881 | |||
| （その他の委託料計） | 95,961千円 | （その他の委託料計） | 95,815千円 | |
| （委託料計） | 95,961千円 | （委託料計） | 95,815千円 | |
| （合計） | 95,961千円 | （合計） | 95,815千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | 644 | １ 青少年海洋センター使用料 | 569 |
| 644,260円= | 644 | 569,920円＝ | 569 |
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,615 | ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,544 |
| 8,615,640円= | 8,615 | 8,544,490円= | 8,544 |
| （青少年施設管理運営事業使用料計） | 9,259 | 9,113 | |
| （政策企画使用料計） | 9,259 | 9,113 | |
| 目計 総務使用料 | 9,259 | 9,113 | |
| 項計 使用料 | 9,259 | 9,113 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 9,259 | 9,113 | |
| 合計 | 9,259 | 9,113 | |
