平成31年度当初予算 食品営業指導事業費

事業名 :食品営業指導事業費(19962692) 予算要求課 食の安全推進課
細事業名 :食品営業指導事業 予算計上課 食の安全推進課
細々事業名 :食品営業指導費(19962692-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 社会保険料等                                           330千円 1 社会保険料等                                           330千円
68,000円=              68 68,000円=              68
共済費(健康保険料等)              共済費(健康保険料等)             
262,000円=              262 262,000円=              262
(非常勤職員分(物件費)計)                                     330千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     330千円
(非常勤職員分計)                                          330千円 (非常勤職員分計)                                          330千円
(共済費計)                                             330千円 (共済費計)                                             330千円
1 営業許可事務補助                                         2,112千円 1 営業許可事務補助                                         2,112千円
422,700円=              422 422,700円=                                          422
                                                               
【人事課から振替】              【人事課から振替】                                         
 共済費(交通費含む)               共済費(交通費含む)                                       
  1,689,000=              1,689   1,689,000=                                      1,689
(賃金計)                                              2,112千円 (賃金計)                                              2,112千円
1 管内旅費                                             700千円 1 管内旅費                                             600千円
769,000円*(12,518件/13,759件)=              699 699,639円*(10,727件/12,518件)=                        599
(歳入連動経費)              (歳入連動経費)                                          
2 近畿ブロック会議                                         21千円 2 近畿ブロック会議                                         21千円
21,000円=              21 21,000円=                                           21
3 研修旅費                                             56千円 3 研修旅費                                             56千円
55,340円=              55 55,340円=                                           55
※国立保健医療科学院短期研修              ※国立保健医療科学院短期研修                                    
(旅費計)                                              777千円 (旅費計)                                              677千円
1 試験検査用消耗品等                                        2,343千円 1 試験検査用消耗品等                                        2,179千円
許認可申請に係る事務消耗品              許認可申請に係る事務消耗品                                     
2,081,450円*0.927=              1,929 1,891,504円*0.93=                                 1,759
HACCP導入推進事業へ振替                                                                
 -38,000円=              ▲38 臨検検査用消耗品                                          
              451,354円*0.93=                                    419
臨検検査用消耗品                                                                
508,473円*0.927=              471                                                   
HACCP導入推進事業へ振替                                                                
-20,000円=              ▲20                                                   
2 専門雑誌購読料                                          83千円 2 専門雑誌購読料                                          83千円
83,000円=              83 83,000円=                                           83
3 法規集追録                                            486千円 3 法規集追録                                            486千円
485,482円=              485 485,482円=                                          485
(消耗需用費計)                                           2,912千円 (消耗需用費計)                                           2,748千円
(需用費計)                                             2,912千円 (需用費計)                                             2,748千円
1 営業許可更新通知                                         777千円 1 営業許可更新通知                                         666千円
62円*12,518件=              776 62円*10,727件=                                       665
(歳入連動経費)              (歳入連動経費)                                          
2 電話代                                              470千円 2 電話代                                              470千円
470,000=              470 470,000=                                           470
(その他の役務費計)                                         1,247千円 (その他の役務費計)                                         1,136千円
(役務費計)                                             1,247千円 (役務費計)                                             1,136千円
1 関西国際空港連絡橋利用料                                     102千円 1 関西国際空港連絡橋利用料                                     102千円
保健所食品衛生課(広域担当)              保健所食品衛生課(広域担当)                                    
75,000円=              75 75,000円=                                         75
食の安全推進課              食の安全推進課                                           
6,000円=              6 6,000円=                                          6
保健所食品衛生課(地域担当)              保健所食品衛生課(地域担当)                                    
21,000円=              21 21,000円=                                         21
2 関西国際空港駐車料                                        93千円 2 関西国際空港駐車料                                        93千円
保健所食品衛生課(広域担当)              保健所食品衛生課(広域担当)                                    
62,000円=              62 62,000円=                                         62
食の安全推進課              食の安全推進課                                           
6,000円=              6 6,000円=                                          6
保健所食品衛生課(地域担当)              保健所食品衛生課(地域担当)                                    
25,000円=              25 25,000円=                                         25
3 職員端末機リース料                                        168千円 3 職員端末機リース料                                        147千円
【IT査定(長期継続契約)】              【長期継続契約】                                          
<平成26年度12月調達分+平成30年              <平成30年度12月調達分>                                    
度12月分調達分>              4,071円*3台*12月=                                   146
3,426円*4台*8月+4,800円*3台*4月=              167 ※IT事業の積算ガイドラインによる調達                               
                                                               
※IT事業の積算ガイドラインによる調達                                                                
(使用料及び賃借料計)                                        363千円 (使用料及び賃借料計)                                        342千円
(合計)                                               7,741千円 (合計)                                               7,345千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 食品衛生営業許可申請等手数料                                   133,253 1 食品衛生営業許可申請等手数料                                   127,281
133,253,000円=              133,253 127,281,000円=                                      127,281
(食品衛生事業手数料計)                                       133,253                                                    127,281
(環境衛生手数料計)                                         133,253                                                    127,281
目計 健康医療手数料                                         133,253                                                    127,281
項計 手数料                                             133,253                                                    127,281
款計 使用料及び手数料                                        133,253                                                    127,281
合計                                                 133,253                                                    127,281


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