平成31年度当初予算 学校維持管理費（府立支援学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立支援学校）(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 支援学校一般管理費 |
155,203千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
155,908千円 |
単 |
|
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|
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|
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 61,416,000円+3,408,000= |
64,824 |
64,824,000円+601,000円= |
65,425 |
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| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 11,980,000円= |
11,980 |
11,980,000円= |
11,980 |
|
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|
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| 教科書 |
|
教科書 |
|
|
| 11,631,000円+1,830,000円= |
13,461 |
13,461,000円= |
13,461 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 10,792,000円= |
10,792 |
10,792,000円= |
10,792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
印刷費 |
|
|
| 13,892,000円= |
13,892 |
13,892,000円= |
13,892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
環境衛生費 |
|
|
| 14,062,000円+15,147,000円= |
29,209 |
29,209,000円= |
29,209 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| プール維持費 |
|
プール維持費 |
|
|
| 823,000円= |
823 |
823,000円+8,000円= |
831 |
|
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|
| 寄宿舎管理費 |
|
寄宿舎管理費 |
|
|
| 170,000円= |
170 |
170,000円+2,000円= |
172 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 空調設備維持管理事業費 |
|
空調設備維持管理事業費 |
|
|
| 1,578,000円= |
1,578 |
1,578,000円+15,000円= |
1,593 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| スクールバス維持費（燃料費） |
|
スクールバス維持費（燃料費） |
|
|
| 8,474,000円= |
8,474 |
8,474,000円+79,000円= |
8,553 |
|
| （消耗需用費計） |
155,203千円 |
（消耗需用費計） |
155,908千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
408,382千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
406,299千円 |
単 |
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| (168,604,000円+8,956,000円)= |
177,560 |
177,560,000円+1,628,000円= |
179,188 |
|
|
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
| エレベーター用電気代は別で計上 |
|
-1,799,000円= |
▲1,799 |
|
| -1,799,000円= |
▲1,799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ガス |
|
|
| ガス |
|
78,038,000円+723,000円= |
78,761 |
|
| (49,229,000円+28,809,000円)= |
78,038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水道 |
|
|
|
|
108,517,000円+1,005,000円= |
109,522 |
|
| 水道 |
|
|
|
|
| (96,935,000円+11,582,000円)= |
108,517 |
|
|
|
|
|
物品修繕 |
|
|
|
|
18,208,000円+169,000円= |
18,377 |
|
|
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
|
|
|
| 18,208,000円= |
18,208 |
エレベーター維持 |
|
|
|
|
1,799,000円+17,000円= |
1,816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| エレベーター維持 |
|
プール維持 |
|
|
| 1,799,000円= |
1,799 |
3,125,000円+29,000円= |
3,154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寄宿舎管理 |
|
|
| プール維持 |
|
1,217,000円+12,000円= |
1,229 |
|
| 3,125,000円= |
3,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
|
|
32,123,000円+298,000円= |
32,421 |
|
| 寄宿舎管理 |
|
|
|
|
| 1,217,000円= |
1,217 |
|
|
|
|
|
スクールバス維持費 |
|
|
|
|
（リース車両の修繕費） |
|
|
|
|
1,963,000円+19,000円= |
1,982 |
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
|
|
| 32,123,000円= |
32,123 |
|
|
|
|
|
スクールバス維持費 |
|
|
|
|
（所有車両の修繕費） |
|
|
|
|
721,000円+7,000円= |
728 |
|
| スクールバス維持費 |
|
|
|
|
| （リース車両の修繕費） |
|
|
|
|
| 1,963,000円= |
1,963 |
委託料へ振替 |
|
|
|
|
-13,090,000円= |
▲13,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
経費の精査 |
|
|
| （所有車両の修繕費） |
|
-5,990,000円= |
▲5,990 |
|
| 721,000円= |
721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 委託料へ振替 |
|
|
|
|
| -13,090,000円= |
▲13,090 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
408,382千円 |
（維持需用費計） |
406,299千円 |
|
| （需用費計） |
563,585千円 |
（需用費計） |
562,207千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
35,626千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
35,953千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 14,763,000円= |
14,763 |
14,763,000円+137,000円= |
14,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
郵券代 |
|
|
| 2,894,000円= |
2,894 |
2,894,000円+27,000円= |
2,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
簡易水道検査料（法定） |
|
|
| 618,000円= |
618 |
618,000円= |
618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
ごみ処理費 |
|
|
| 9,399,000円= |
9,399 |
9,399,000円+88,000円= |
9,487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
ピアノ調律 |
|
|
| 351,000円= |
351 |
351,000円+4,000円= |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
便所清掃 |
|
|
| 6,000,000円= |
6,000 |
6,000,000円+56,000円= |
6,056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| クリーニング |
|
クリーニング |
|
|
| 1,253,000円= |
1,253 |
1,253,000円+12,000円= |
1,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
計量器検査料（法定） |
|
|
| 130,000円= |
130 |
130,000円+2,000円= |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査（法定） |
|
浄化槽法定検査（法定） |
|
|
| 117,000円= |
117 |
117,000円= |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費（保険料） |
|
スクールバス維持費（保険料） |
|
|
| 101,000円= |
101 |
101,000円+1,000円= |
102 |
|
| （その他の役務費計） |
35,626千円 |
（その他の役務費計） |
35,953千円 |
|
| （役務費計） |
35,626千円 |
（役務費計） |
35,953千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
104,483千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
106,213千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （平成３０年４月〜平成３０年９月分） |
|
（平成３１年４月〜平成３２年３月分） |
|
|
| 3,792,000円= |
3,792 |
7,231,000円= |
7,231 |
|
|
|
|
|
|
| （平成３０年１０月〜平成３１年３月分） |
|
|
|
|
| 4,411,000円= |
4,411 |
校内電話保守点検等 |
|
|
|
|
3,123,000円+29,000円= |
3,152 |
|
|
|
|
|
|
| 校内電話保守点検等 |
|
|
|
|
| 3,123,000円= |
3,123 |
|
|
|
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
|
|
|
6,319,000円= |
6,319 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
|
|
| 6,319,000円= |
6,319 |
|
|
|
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
|
|
2,354,000円= |
2,354 |
|
|
|
|
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
|
|
| 2,354,000円= |
2,354 |
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
|
|
6,353,000円= |
6,353 |
|
|
|
|
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
|
|
| 6,353,000円= |
6,353 |
|
|
|
|
|
エレベーター保守点検（法定） |
|
|
|
|
長期継続契約 |
|
|
|
|
（平成３１年４月〜平成３２年３月分） |
|
|
| エレベーター保守点検（法定） |
|
37,004,000円= |
37,004 |
|
| 長期継続契約 |
|
|
|
|
| （平成３０年４月〜平成３１年３月分） |
|
|
|
|
| 30,432,000円= |
30,432 |
|
|
|
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
|
| （平成３０年４月〜平成３０年８月分） |
|
1,671,000円+16,000円= |
1,687 |
|
| 1,259,000円= |
1,259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （平成３０年９月〜平成３１年３月分） |
|
|
|
|
| 3,482,000円= |
3,482 |
|
|
|
|
|
産業廃棄物 |
|
|
|
|
1,606,000円+15,000円= |
1,621 |
|
|
|
|
|
|
| ガスヒーポン保守 |
|
|
|
|
| 1,671,000円= |
1,671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
|
|
2,943,000円+28,000円= |
2,971 |
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物 |
|
|
|
|
| 1,606,000円= |
1,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
警備委託 |
|
|
|
|
36,522,000円+339,000円= |
36,861 |
|
|
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
|
|
| 2,943,000円= |
2,943 |
|
|
|
|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
|
|
（法定） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| 警備委託 |
|
|
|
|
| 36,522,000円= |
36,522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
|
|
（法定） |
|
|
| フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
216,000円+444,000円= |
660 |
|
| （法定） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
|
|
| （法定） |
|
|
|
|
| 216,000円= |
216 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
104,483千円 |
（その他の委託料計） |
106,213千円 |
|
| （委託料計） |
104,483千円 |
（委託料計） |
106,213千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
14,972千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
15,051千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ受信料 |
|
ＮＨＫ受信料 |
|
|
| (414,000円+116,000円)= |
530 |
530,000円+5,000円= |
535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
タクシー借上料 |
|
|
| (1,113,000円+21,000円)= |
1,134 |
1,134,000円+11,000円 |
1,145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
校外学習等使用料 |
|
|
| (3,234,000円+1,707,000円)= |
4,941 |
4,941,000円+46,000円= |
4,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地借上料（刀根山支援） |
|
土地借上料（刀根山支援） |
|
|
| 6,651,000円= |
6,651 |
6,651,000円= |
6,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ファクシミリ賃貸借 |
|
ファクシミリ賃貸借 |
|
|
| 0円= |
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
設備補完費 |
|
|
| 1,565,000円= |
1,565 |
1,565,000円+15,000円= |
1,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電波障害共架使用料 |
|
電波障害共架使用料 |
|
|
| (113,000円+38,000円)= |
151 |
151,000円+2,000円= |
153 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
14,972千円 |
（使用料及び賃借料計） |
15,051千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
33,364千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
31,556千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 1,310,000円= |
1,310 |
1,310,000円+13,000円= |
1,323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教科用 |
|
|
| 教科用 |
|
16,726,000円= |
16,726 |
|
| 16,726,000円= |
16,726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設備更新費 |
|
|
|
|
11,143,000円= |
11,143 |
|
| 設備更新費 |
|
|
|
|
| 12,943,000円= |
12,943 |
|
|
|
|
|
大型備品設置費 |
|
|
|
|
4,185,000円+39,000円= |
4,224 |
|
| 経費の精査 |
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| -1,800,000円= |
▲1,800 |
経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
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| 大型備品設置費 |
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| 4,185,000円= |
4,185 |
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| （備品購入費計） |
33,364千円 |
（備品購入費計） |
31,556千円 |
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| （備品購入費計） |
33,364千円 |
（備品購入費計） |
31,556千円 |
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| １ 支援学校一般管理費 |
4,317千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
4,356千円 |
単 |
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| 病院内学校等に対する水道料 |
|
病院内学校等に対する水道料 |
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| 4,207,000円= |
4,207 |
4,207,000円+39,000円= |
4,246 |
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| ＰＣＢ管理講習等受講料 |
|
ＰＣＢ管理講習等受講料 |
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| 110,000円= |
110 |
110,000円= |
110 |
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| （その他に対するもの計） |
4,317千円 |
（その他に対するもの計） |
4,356千円 |
|
| （負担金計） |
4,317千円 |
（負担金計） |
4,356千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
4,317千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
4,356千円 |
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| １ 支援学校一般管理費 |
73千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
73千円 |
単 |
| 73,000円= |
73 |
73,000円= |
73 |
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| （その他計） |
73千円 |
（その他計） |
73千円 |
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| （補償、補填及び賠償金計） |
73千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
73千円 |
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| （合計） |
756,420千円 |
（合計） |
755,409千円 |
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[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
22 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
39 |
| 22,000円= |
22 |
39,000円= |
39 |
| （府立支援学校管理運営事業手数料計） |
22 |
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39 |
| （特別支援学校手数料計） |
22 |
|
39 |
| 目計 教育手数料 |
22 |
|
39 |
| 項計 手数料 |
22 |
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39 |
| 款計 使用料及び手数料 |
22 |
|
39 |
| 合計 |
22 |
|
39 |
