平成31年度当初予算 福祉のまちづくり推進事業費
事業名 | :福祉のまちづくり推進事業費(19962300) | 予算要求課 | 建築指導室 |
細事業名 | :福祉のまちづくり推進事業費 | 予算計上課 | 建築指導室 |
細々事業名 | :福祉のまちづくり推進事業(19962300-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員共済費 | 283千円 | 1 非常勤職員共済費 | 266千円 | 単 |
282,000円= | 282 | 266,000円= | 266 | |
283,000円-282,000円= | 1 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 283千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 266千円 | |
(非常勤職員分計) | 283千円 | (非常勤職員分計) | 266千円 | |
(共済費計) | 283千円 | (共済費計) | 266千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 1,729千円 | 1 非常勤職員賃金 | 1,614千円 | 単 |
(6,950+1,875)円*196日= | 1,729 | (6,950+1,280)円*196日= | 1,613 | |
1,730,000円-1,731,000円= | ▲1 | |||
(賃金計) | 1,729千円 | (賃金計) | 1,614千円 | |
1 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | 1 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
における講師謝礼 | における講師謝礼 | |||
@11,000円= | 11 | @11,000円= | 11 | |
(報償費(補助費等)計) | 11千円 | (報償費(補助費等)計) | 11千円 | |
(報償費計) | 11千円 | (報償費計) | 11千円 | |
1 管内旅費 | 93千円 | 1 管内旅費 | 93千円 | 単 |
@1,100円*84回= | 92 | @1,100円*84回= | 92 | |
(旅費計) | 93千円 | (旅費計) | 93千円 | |
1 定期報告関係事務印刷費 | 161千円 | 1 定期報告関係事務印刷費 | 162千円 | 単 |
定期報告要請時の送付資料 | 定期報告要請時の送付資料 | |||
@81.8円*1,812件*1.08= | 160 | @81.8円*1,824件*1.08= | 161 | |
2 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 429千円 | 2 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 502千円 | 単 |
条例関係冊子等印刷 | 条例関係冊子等印刷 | |||
制度概要パンフレット | 制度概要パンフレット | |||
@70円/部*2,000部*1.08= | 151 | @70円/部*2,000部*1.1= | 154 | |
ガイドライン | ガイドライン | |||
@855円/冊*300冊*1.08= | 277 | @855円/冊*300冊*1.1= | 282 | |
基本構想推進指針 | ||||
@220円/冊*270冊*1.1 | 65 | |||
(消耗需用費計) | 590千円 | (消耗需用費計) | 664千円 | |
(需用費計) | 590千円 | (需用費計) | 664千円 | |
1 定期報告関係事務郵送料 | 644千円 | 1 定期報告関係事務郵送料 | 648千円 | 単 |
定期報告要請書の送信 | 定期報告要請書の送信 | |||
@200円*1,812件= | 362 | @200円*1,824件= | 364 | |
定期報告書の返信 | 定期報告書の返信 | |||
@155円*1,812件= | 280 | @155円*1,824件= | 282 | |
2 電話使用料 | 51千円 | 2 電話使用料 | 51千円 | 単 |
@4,200円*12月= | 50 | @4,200円*12月= | 50 | |
3 会議等手話通訳 | 28千円 | 3 会議等手話通訳 | 28千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
@3,500円*2人*2時間*2回= | 28 | @3,500円*2人*2時間*2回= | 28 | |
(その他の役務費計) | 723千円 | (その他の役務費計) | 727千円 | |
(役務費計) | 723千円 | (役務費計) | 727千円 | |
1 委託料 | 1 委託料 | 1,620千円 | 単 | |
委託料 | ||||
1,500,000*1.08 | 1,620 | |||
(その他の委託料計) | 0千円 | (その他の委託料計) | 1,620千円 | |
(委託料計) | 0千円 | (委託料計) | 1,620千円 | |
1 定期報告機器使用料 | 358千円 | 1 定期報告機器使用料 | 371千円 | 単 |
サーバー等機器リース料 | サーバー等機器リース料 | |||
@24,320円*12月*1.08= | 315 | @24,320円*5月*1.08= | 131 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
@27,332円*1月= | 27 | |||
@27,839円*6月= | 167 | |||
端末賃借料 | 端末賃借料 | |||
@3,567円*12月= | 42 | @3,567円*6月= | 21 | |
@3,634円*5月= | 18 | |||
@5,399円*1月 | 5 | |||
2 施策推進会議等会場使用料 | 118千円 | 2 施策推進会議等会場使用料 | 118千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
(会場使用料) | (会場使用料) | |||
(@16,000円*2*1.1*1.08)*1回= | 38 | (@16,000円*2*1.1*1.08)*1回= | 38 | |
意見交換会 | 意見交換会 | |||
(会場使用料) | (会場使用料) | |||
@60,000円/回*1回*1.08= | 64 | @60,000円/回*1回*1.08= | 64 | |
(マイク使用料) | (マイク使用料) | |||
@1,000円/回*3本*1回*1.08= | 3 | @1,000円/回*3本*1回*1.08= | 3 | |
(プロジェクター使用料) | (プロジェクター使用料) | |||
@10,000円/回*1回*1.08= | 10 | @10,000円/回*1回*1.08= | 10 | |
(スクリーン使用料) | (スクリーン使用料) | |||
@1,000円/回*1回*1.08= | 1 | @1,000円/回*1回*1.08= | 1 | |
(使用料及び賃借料計) | 476千円 | (使用料及び賃借料計) | 489千円 | |
1 市町村事務処理交付金 | 2,818千円 | 1 市町村事務処理交付金 | 2,614千円 | 単 |
(事前協議等) | (事前協議等) | |||
@6,030円*270件= | 1,628 | @6,030円*235件= | 1,417 | |
(勧告等) | (勧告等) | |||
@4,430円*1件= | 4 | @4,430円*1件= | 4 | |
(公表等) | (公表等) | |||
@40,430円*1件= | 40 | @40,430円*1件= | 40 | |
(固定経費) | (固定経費) | |||
1,145,000円= | 1,145 | 1,148,000円= | 1,148 | |
(初期的経費) | (初期的経費) | |||
@4,000円*0市= | @4,000円*1市= | 4 | ||
(市町村に対するもの計) | 2,818千円 | (市町村に対するもの計) | 2,614千円 | |
(交付金計) | 2,818千円 | (交付金計) | 2,614千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 2,818千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 2,614千円 | |
(合計) | 6,723千円 | (合計) | 8,098千円 |