平成31年度当初予算 漁港管理費
| 事業名 | ：漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | ：漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | ：漁港管理費(19962108-00010009) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 旅費 | 1,028千円 | １ 旅費 | 834千円 | 単 |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 協議会（東京） | 協議会（東京） | |||
| 28,420円*2人*6回= | 341 | 28,420円*2人*3回= | 170 | |
| 漁港漁場行政連絡協議会 | 28,950円*2人*3回= | 173 | ||
| 24,840円*7人= | 173 | 漁港漁場行政連絡協議会 | ||
| 10,800円*7人= | 75 | |||
| 管内旅費 | ||||
| 管内旅費 | 1,900円*3人*36回= | 205 | ||
| 1,900円*3人*90回= | 513 | 1,930円*3人*36回= | 208 | |
| 漁港漁場行政連絡協議会 | 漁港漁場行政連絡協議会 | |||
| 0円*0人= | 0円*0人= | |||
| （旅費計） | 1,028千円 | （旅費計） | 834千円 | |
| １ 消耗需用費 | 521千円 | １ 消耗需用費 | 646千円 | 単 |
| 漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費 | 漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費 | |||
| 36,190円= | 36 | 36,440円= | 36 | |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 120円*538L*1.08= | 69 | 142円*613.82L*1.08= | 94 | |
| グレーチング | 142円*617.91L*1.10= | 96 | ||
| 84,240円= | 84 | グレーチング | ||
| 道路管理用品 | 84,240円*1.01= | 85 | ||
| 77,750円= | 77 | 道路管理用品 | ||
| 用地管理用品 | 77,750円*1.01= | 78 | ||
| 52,846円= | 52 | 用地管理用品 | ||
| トイレットペーパー、ゴミ袋等 | 52,846円*1.01= | 53 | ||
| 199,941円= | 199 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | ||
| 201,792円= | 201 | |||
| （消耗需用費計） | 521千円 | （消耗需用費計） | 646千円 | |
| １ 維持需用費 | 18,566千円 | １ 維持需用費 | 21,890千円 | 単 |
| 漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
| 電気代 718,367円= | 718 | 電気代 814,543円*1.01= | 822 | |
| その他光熱水費 318,006円= | 318 | その他光熱水費 257,823円*1.01= | 260 | |
| 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
| 491,480円= | 491 | 473,040円*1.01= | 477 | |
| 排水管補修 518,400円*1.01= | 523 | |||
| 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 桟橋閉鎖ネットフェンス補修 | |||
| 11,580,734円= | 11,580 | 249,480円*1.01= | 251 | |
| 事務所空調機補修 | ||||
| 892,836円*1.01= | 901 | |||
| その他小補修 292,000= | 292 | |||
| 漁港照明施設修繕費 2,800,000円= | 2,800 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | ||
| 11,713,825円= | 11,713 | |||
| 津波防災情報システム維持管理 | 漁港照明施設修繕費 2,825,000円= | 2,825 | ||
| 修繕費 103,125円= | 103 | 津波防災情報システム維持管理 | ||
| 修繕費 105,035円= | 105 | |||
| 遠隔監視施設維持管理費 | ||||
| 小修繕 2,554,000= | 2,554 | 遠隔監視施設維持管理費 | ||
| 小修繕 2,585,000= | 2,585 | |||
| 漁港施設修繕 | ||||
| 漁港施設修繕費 1,130,800円= | 1,130 | |||
| （維持需用費計） | 18,566千円 | （維持需用費計） | 21,890千円 | |
| （需用費計） | 19,087千円 | （需用費計） | 22,536千円 | |
| １ 役務費 | 2,475千円 | １ 役務費 | 2,980千円 | 単 |
| 漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
| 37,125円= | 37 | 37,125円= | 37 | |
| 佐野漁港ゴミ回収手数料 | 佐野漁港ゴミ回収手数料 | |||
| 1,798,899円= | 1,798 | 1,798,899円*1.01= | 1,816 | |
| 自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
| 48,040円= | 48 | 101,320円= | 101 | |
| 放置自動車処分関連料金 | 放置自動車処分関連料金 | |||
| 67,280円= | 67 | 68,670円= | 68 | |
| 消防設備点検（庁舎用） | 消防設備点検（庁舎用） | |||
| 17,280円= | 17 | 17,280円= | 17 | |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 96,000円= | 96 | 215,630円*1.01= | 217 | |
| 廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
| 102,800円*1.01= | 103 | |||
| 102,800円= | 102 | 汚水排水施設 深日（電話、回線） | ||
| 汚水排水施設 深日（電話、回線） | 31,000円= | 31 | ||
| 31,000円= | 31 | 刈草等収集・運搬料 | ||
| 刈草等収集・運搬料 | 290,149円*2回*1.01= | 586 | ||
| 276,435= | 276 | |||
| （その他の役務費計） | 2,475千円 | （その他の役務費計） | 2,980千円 | |
| （役務費計） | 2,475千円 | （役務費計） | 2,980千円 | |
| １ 委託料 | 20,841千円 | １ 委託料 | 20,711千円 | 単 |
| 漁港深浅測量 1,029,000円= | 1,029 | 漁港深浅測量 1,029,000円= | 1,029 | |
| 底質調査 607,000円= | 607 | 底質調査 607,000円= | 607 | |
| 漁港管理事務所清掃 775,908円= | 775 | 漁港管理事務所清掃 775,908円*1.01= | 783 | |
| 漂流物撤去 1,043,100円= | 1,043 | 漂流物撤去 1,062,417円= | 1,062 | |
| 廃棄物運搬処理委託 | 廃棄物運搬処理委託 | |||
| 24.2ﾘｯﾎﾟｳﾒｰﾄﾙ*12,500円*1.08= | 326 | 320,460= | 320 | |
| 佐野漁港緑地等管理 780,580円= | 780 | 佐野漁港緑地等管理 780,580円= | 780 | |
| マーブルビーチ清掃 1,234,000円= | 1,234 | マーブルビーチ清掃 1,243,000円= | 1,243 | |
| 廃家電製品、放置物等撤去処分 | 廃家電製品、放置物等撤去処分 | |||
| 364,500円= | 364 | 364,500円*1.01= | 368 | |
| 漁港管理事務所庁舎機械警備 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | |||
| 570,240円= | 570 | 570,240円*1.01= | 575 | |
| 漁港標識維持補修 1,521,000円= | 1,521 | 漁港標識維持補修 1,549,000円= | 1,549 | |
| 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
| 1,027,128円= | 1,027 | 1,042,824円*1.01= | 1,053 | |
| 倉庫定期点検 | 倉庫定期点検 | |||
| 0円= | 196,000円= | 196 | ||
| 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | |||
| 426,600円= | 426 | 426,600円= | 426 | |
| 津波防災情報システム点検費 849,960円= | 849 | 津波防災情報システム点検費 327,600円= | 327 | |
| 遠隔監視施設点検 10,285,000円= | 10,285 | 遠隔監視施設点検 10,388,000円= | 10,388 | |
| （その他の委託料計） | 20,841千円 | （その他の委託料計） | 20,711千円 | |
| （委託料計） | 20,841千円 | （委託料計） | 20,711千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 175千円 | １ 使用料及び賃借料 | 544千円 | 単 |
| 協議会会場使用料 | 協議会会場使用料 | |||
| 研修会 | 研修会 | |||
| 8,400円*1回= | 8 | 8,400円*1回= | 8 | |
| 市町部会 | 市町部会 | |||
| 6,000円*1回= | 6 | 6,000円*1回= | 6 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | ||||
| 放送受信料 | 現地視察 | |||
| 14,545円= | 14 | 104,300= | 104 | |
| 放送受信料 | ||||
| 公用自動車賃貸借料 | 20,985円= | 20 | ||
| 145,152円= | 145 | |||
| 公用自動車賃貸借料 | ||||
| 11,200円*1.08*6ヶ月= | 72 | |||
| 11,200円*1.1*6ヶ月= | 73 | |||
| 19,700円*1.08*6ヶ月= | 127 | |||
| 19,700円*1.1*6ヶ月= | 130 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 175千円 | （使用料及び賃借料計） | 544千円 | |
| １ 工事請負費 | 8,856千円 | １ 工事請負費 | 9,466千円 | 単 |
| 漁港維持浚渫 7,623,000円= | 7,623 | 漁港維持浚渫 8,233,000円= | 8,233 | |
| マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円= | 1,233 | マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円= | 1,233 | |
| （工事請負費計） | 8,856千円 | （工事請負費計） | 9,466千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 610千円 | １ 各種団体負担金 | 587千円 | 単 |
| 大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
| 289,000円= | 289 | 300,000円= | 300 | |
| 水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
| 参加費用 5,000円*2= | 10 | 13,000円= | 13 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
| 311,000円= | 311 | 274,000円= | 274 | |
| （その他に対するもの計） | 610千円 | （その他に対するもの計） | 587千円 | |
| （負担金計） | 610千円 | （負担金計） | 587千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 610千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 587千円 | |
| （合計） | 53,072千円 | （合計） | 57,658千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 漁港施設使用料 | 70,321 | １ 漁港施設使用料 | 70,360 |
| 占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
| 64,111,520円= | 64,111 | 64,150,000円= | 64,150 |
| 行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
| 6,210,000円= | 6,210 | 6,210,000円= | 6,210 |
| （漁港事業使用料計） | 70,321 | 70,360 | |
| （水産業使用料計） | 70,321 | 70,360 | |
| 目計 環境農林水産使用料 | 70,321 | 70,360 | |
| 項計 使用料 | 70,321 | 70,360 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 70,321 | 70,360 | |
| １ 漁港事業不動産貸付料 | １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,017 | |
| 土地貸付収入 | |||
| 5,017,000円= | 5,017 | ||
| （漁港事業不動産貸付料計） | 0 | 5,017 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 0 | 5,017 | |
| 目計 財産貸付収入 | 0 | 5,017 | |
| 項計 財産運用収入 | 0 | 5,017 | |
| 款計 財産収入 | 0 | 5,017 | |
| 合計 | 70,321 | 75,377 | |
