要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
830千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
829千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| (142,000円*152.70/1000)*12月*3人= |
780 |
(142,000円*153.10/1000)*12月*3人= |
782 |
|
| (142,165円*11.0/1000)*12月*3人= |
56 |
(142,363円*9.0/1000)*12月*3人= |
46 |
|
| （賃金から３千円振替） |
|
社会保険料率（１５３．１） |
|
|
| 社会保険料率（１５３．３） |
|
雇用保険料率（９．０） |
|
|
| 142,000円*(0.6/1000)*12月*3人= |
3 |
|
|
|
| 雇用保険料率（９．０） |
|
|
|
|
| 142,165円*(-2/1000)*12月*3人= |
▲10 |
|
|
|
| （賃金から３千円振替） |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
830千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
829千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
830千円 |
（非常勤職員分計） |
829千円 |
|
| （共済費計） |
830千円 |
（共済費計） |
829千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
5,118千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
5,126千円 |
単 |
| (@958円*1414h+@1,440*244日)*3人= |
5,117 |
(@959円*1415h+@1,440*244日)*3人= |
5,125 |
|
| （共済費へ３千円、委託料へ２千円振替 |
|
|
|
|
| ） |
|
|
|
|
| （賃金計） |
5,118千円 |
（賃金計） |
5,126千円 |
|
| １ 事務連絡 |
235千円 |
１ 事務連絡 |
237千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| 234,380円= |
234 |
(108,510*1.08)+(108,510*1.10)= |
236 |
|
| （旅費計） |
235千円 |
（旅費計） |
237千円 |
|
| １ センター事務経費 |
1,379千円 |
１ センター事務経費 |
1,393千円 |
単 |
| センターパンフレット |
|
センターパンフレット |
|
|
| @57円*3,000部*1.08= |
184 |
@57円*3,000部*1.10= |
188 |
|
|
|
|
|
|
| 消耗品代 |
|
消耗品代 |
|
|
| 314,660円*0.9+6,000= |
289 |
(133,887*1.08)+(133,887*1.10) |
291 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| 237,040円= |
237 |
(109,741*1.08)+(109,741*1.10) |
239 |
|
| （委託料へ７千円振替） |
|
|
|
|
|
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
(45,000+6,500)*1.08*6月 |
333 |
|
| (45,000+6,500)*1.08*12= |
667 |
(45,000+6,500)*1.10*6月 |
339 |
|
| （消耗需用費計） |
1,379千円 |
（消耗需用費計） |
1,393千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
423千円 |
１ センター備品修繕費用 |
429千円 |
単 |
| 105,000円= |
105 |
105,000円= |
105 |
|
| 294,000円*1.08= |
317 |
294,000円*1.10= |
323 |
|
| （維持需用費計） |
423千円 |
（維持需用費計） |
429千円 |
|
| （需用費計） |
1,802千円 |
（需用費計） |
1,822千円 |
|
| １ 通信費 |
1,124千円 |
１ 通信費 |
1,135千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| 978,000円= |
978 |
(319,445*1.08)+(319,445*1.10) |
696 |
|
| -288,000円=（電話機器使用料へ振替） |
▲288 |
|
|
|
|
|
郵便代 |
|
|
| 郵便代 |
|
(150,926*1.08)+(150,926*1.10) |
329 |
|
| 326,000円= |
326 |
|
|
|
|
|
ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
| ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
(50,000*1.08)+(50,000*1.10) |
109 |
|
| 108,000円= |
108 |
|
|
|
| ２ 資料等郵便料 |
102千円 |
２ 資料等郵便料 |
103千円 |
単 |
| 102,000円= |
102 |
(47,223*1.08)+(47,223*1.10) |
102 |
|
| （その他の役務費計） |
1,226千円 |
（その他の役務費計） |
1,238千円 |
|
| （役務費計） |
1,226千円 |
（役務費計） |
1,238千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
266千円 |
１ 清掃委託料 |
278千円 |
単 |
| ((12,900+2,200)*12+61,800+2,800)*1.08= |
265 |
(13,300+2,300)*6*1.08 |
101 |
|
| （賃金から２千円、需要費から７千円振替 |
|
(13,300+2,300)*6*1.10 |
102 |
|
| ） |
|
(63,700+2,900)*1.10 |
73 |
|
| （その他の委託料計） |
266千円 |
（その他の委託料計） |
278千円 |
|
| （委託料計） |
266千円 |
（委託料計） |
278千円 |
|
| １ 借上料 |
652千円 |
１ 借上料 |
618千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| @500円*9回線*1.08*12月= |
58 |
(@500円*9回線*1.08*6月) |
29 |
|
|
|
(@500円*9回線*1.10*6月) |
29 |
|
| NHK年間受信料 |
|
NHK年間受信料 |
|
|
| 15,000円= |
15 |
15,000円= |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
|
| @44,300円*1.08*3回= |
143 |
@44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
|
|
|
|
|
| マイク使用料 |
|
マイク使用料 |
|
|
| @2,850円*2本*1.08*3回= |
18 |
@2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
職員端末機使用料 |
|
|
| @3,567*12月*3台= |
128 |
(@3,567*11月*3台)+(@5,300*1月*3台) |
133 |
|
|
|
|
|
|
| 電話機器使用料（役務費から振替） |
|
電話機器使用料 |
|
|
| @ 4,000円*6月= |
24 |
(18,700*1.08*6)+(18,700*1.10*6) |
244 |
|
| @44,000円*6月= |
264 |
|
|
|
| ※リース期間満了に伴い入替（１０月入替 |
|
|
|
|
| 予定） |
|
|
|
|
| ２ 自動車借上料 |
50千円 |
２ 自動車借上料 |
51千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
(23,149*1.08)+(23,149*1.10) |
50 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
702千円 |
（使用料及び賃借料計） |
669千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
23,993千円 |
１ 事務所負担金 |
24,215千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,430円*374.27㎡*12月*1.08= |
11,786 |
@2,430円*374.27㎡*6月*1.08= |
5,893 |
|
|
|
@2,430円*374.27㎡*6月*1.10= |
6,002 |
|
| 電気料金負担金 |
|
|
|
|
| @20.16円*13,020kWh*1.08*12月= |
3,401 |
電気料金負担金 |
|
|
|
|
@20.16円*13,020kWh*1.08*6月= |
1,700 |
|
| 共益費負担金 |
|
@20.16円*13,020kWh*1.10*6月= |
1,732 |
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.08= |
8,803 |
|
|
|
|
|
共益費負担金 |
|
|
|
|
@1,815円*374.27㎡*6月*1.08= |
4,401 |
|
|
|
@1,815円*374.27㎡*6月*1.10= |
4,483 |
|
| （その他に対するもの計） |
23,993千円 |
（その他に対するもの計） |
24,215千円 |
|
| （負担金計） |
23,993千円 |
（負担金計） |
24,215千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
23,993千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
24,215千円 |
|
| （合計） |
34,172千円 |
（合計） |
34,414千円 |
|
