要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 講師謝礼 |
714千円 |
１ 講師謝礼 |
554千円 |
単 |
| 講演 14,210円* 2回*2人*0.95= |
53 |
講演 14,210円* 2回*2人*0.95= |
53 |
|
| 講義 7,056円*55日*2人*0.95= |
737 |
講義 7,056円*55日*2人*0.95= |
737 |
|
| 9,000円*2時間*2人*0.95= |
34 |
9,000円*2時間*2人*0.95= |
34 |
|
|
|
|
|
|
| シーリング調整-118,000円*0.95= |
▲112 |
シーリング調整-118,000円*0.95= |
▲112 |
|
|
|
節減額 -159,741= |
▲159 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
714千円 |
（報償費（補助費等）計） |
554千円 |
|
| （報償費計） |
714千円 |
（報償費計） |
554千円 |
|
| １ 受講者旅費 |
13,379千円 |
１ 受講者旅費 |
10,559千円 |
単 |
| （１）高校 |
|
（１）高校 |
|
|
| 646円*225人*25回= |
3,633 |
646円*195人*25回*1.01= |
3,180 |
|
| （２）支援学校 |
|
（２）支援学校 |
|
|
| 646円*228人*25回= |
3,682 |
646円*248人*25回*1.01= |
4,045 |
|
|
|
|
|
|
| （３）小・中学校 |
|
（３）小・中学校 |
|
|
| 646円*(490人+191人)*15回= |
6,598 |
646円*(325人+157人)*15回*1.01= |
4,717 |
|
| （４）各市町村研修 |
|
（４）各市町村研修 |
|
|
| 437円*(490人+191人)*10回= |
2,975 |
437円*(325人+157人)*10回*1.01= |
2,127 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額-3,512,000= |
▲3,512 |
調整額-3,512,000= |
▲3,512 |
|
| ２ 連絡旅費 |
27千円 |
２ 連絡旅費 |
28千円 |
単 |
| （１）小・中・支援 |
|
（１）小・中・支援 |
|
|
| 856円*25人*0.95= |
20 |
856円*25人*0.95*1.01= |
20 |
|
|
|
|
|
|
| （２）高等学校 |
|
（２）高等学校 |
|
|
| 856円*8人*0.95= |
6 |
856円*8人*0.95*1.01= |
6 |
|
| ３ 指導教員旅費 |
488千円 |
３ 指導教員旅費 |
493千円 |
単 |
| 856円*300人*2回*0.95= |
487 |
856円*300人*2回*0.95*1.01= |
492 |
|
| （旅費計） |
13,894千円 |
（旅費計） |
11,080千円 |
|
| １ テキスト、資料経費 |
1,405千円 |
１ テキスト、資料経費 |
1,419千円 |
単 |
| （１）小・中・支援 |
|
（１）小・中・支援 |
|
|
| 1,368,000円*0.95= |
1,299 |
1,368,000円*0.95*1.01= |
1,312 |
|
|
|
|
|
|
| （２）高等学校 |
|
（２）高等学校 |
|
|
| 342,950円*0.95= |
325 |
342,950円*0.95*1.01= |
329 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -233,000円*0.95= |
▲221 |
調整額 -233,000円*0.95-2,000円= |
▲223 |
|
| ２ 消耗品費 |
85千円 |
２ 消耗品費 |
86千円 |
単 |
| 102,600円*0.95= |
97 |
102,600円*0.95*1.01= |
98 |
|
| 調整額 -14,000円*0.95= |
▲13 |
調整額 -14,000円*0.95= |
▲13 |
|
| （消耗需用費計） |
1,490千円 |
（消耗需用費計） |
1,505千円 |
|
| （需用費計） |
1,490千円 |
（需用費計） |
1,505千円 |
|
| １ 保険料 |
395千円 |
１ 保険料 |
399千円 |
単 |
| ボランティア保険 |
|
ボランティア保険 |
|
|
| 479,750円*0.95= |
455 |
479,750円*0.95*1.01= |
460 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -65,000円*0.95= |
▲61 |
調整額 -65,000円*0.95= |
▲61 |
|
| （保険料計） |
395千円 |
（保険料計） |
399千円 |
|
| １ 手話通訳料 |
3,698千円 |
１ 手話通訳料 |
2,535千円 |
単 |
| 9,025円*50回*3人*0.95= |
1,286 |
9,025円*50回*3人*0.95*1.01= |
1,298 |
|
| 315,000円*10回*0.95= |
2,992 |
315,000円*10回*0.95*1.01= |
3,022 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -612,000円*0.95= |
▲581 |
調整額 -612,000円*0.95-5,000円= |
▲586 |
|
|
|
節減額 -1,200,000円= |
▲1,200 |
|
| ２ 郵券購入代 |
28千円 |
２ 郵券購入代 |
29千円 |
単 |
| 依頼状、礼状送付代 |
|
依頼状、礼状送付代 |
|
|
| 34,200*0.95= |
32 |
34,200*0.95*1.01= |
32 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -5,000円*0.95= |
▲4 |
調整額 -5,000円*0.95= |
▲4 |
|
| （その他の役務費計） |
3,726千円 |
（その他の役務費計） |
2,564千円 |
|
| （役務費計） |
4,121千円 |
（役務費計） |
2,963千円 |
|
| １ 自然体験活動施設使用料 |
31千円 |
１ 自然体験活動施設使用料 |
31千円 |
単 |
| 36,000円*0.95= |
34 |
36,000円*0.95*1.01= |
34 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -4,000円*0.95= |
▲3 |
調整額 -4,000円*0.95= |
▲3 |
|
| ２ 自然体験活動バス借上料 |
55千円 |
２ 自然体験活動バス借上料 |
55千円 |
単 |
| 65,000円*0.95= |
61 |
65,000円*0.95*1.01= |
62 |
|
| 調整額 -8,000円*0.95= |
▲7 |
調整額 -8,000円*0.95= |
▲7 |
|
| ３ 会場使用料 |
357千円 |
３ 会場使用料 |
260千円 |
単 |
| 会場使用料 |
|
会場使用料 |
|
|
| 53,200円*2回*0.95= |
101 |
53,200円*2回*0.95*1.01= |
102 |
|
| プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
| 20,570円*2回*0.95= |
39 |
20,570円*2回*0.95*1.01= |
39 |
|
| 研修室使用料 |
|
研修室使用料 |
|
|
| 53,200円*2回*0.95= |
101 |
53,200円*2回*0.95*1.01= |
102 |
|
| プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
| 20,570円*2回*0.95= |
39 |
20,570円*2回*0.95*1.01= |
39 |
|
| 人権博物館使用料 |
|
人権博物館使用料 |
|
|
| 40,000円*1回*0.95= |
38 |
40,000円*1回*0.95*1.01= |
38 |
|
| 入場料 |
|
入場料 |
|
|
| 400円*100人*0.95= |
38 |
400円*100人*0.95*1.01= |
38 |
|
|
|
節減額 -100,000円= |
▲100 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
443千円 |
（使用料及び賃借料計） |
346千円 |
|
| （合計） |
20,662千円 |
（合計） |
16,448千円 |
|
