平成31年度当初予算 滝畑ダム事業費
事業名 | :滝畑ダム事業費(19961677) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :滝畑ダム事業費 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :滝畑ダム管理費(維持補修費)(19961677-00020002) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 管内旅費 | 40千円 | 1 管内旅費 | 41千円 | 単 |
管内旅費 1,480円*27回= | 39 | 管内旅費 1,480円*14回+1,507円*13回 | 40 | |
(旅費計) | 40千円 | (旅費計) | 41千円 | |
1 消耗需用費 | 218千円 | 1 消耗需用費 | 235千円 | 単 |
レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | |||
@120.0円*677リットル*1.08円= | 87 | 142.0円*339L*1.08+142.0円*338L*1.10= | 104 | |
コピー代 60,000円= | 60 | コピー代 60,000円= | 60 | |
発動用エンジンオイル等 70,000円= | 70 | 発動用エンジンオイル等 70,000円= | 70 | |
(消耗需用費計) | 218千円 | (消耗需用費計) | 235千円 | |
1 修繕費 | 250千円 | 1 修繕費 | 350千円 | 単 |
電気設備等修繕費 150,000円= | 150 | 電気設備等修繕費 150,000円= | 150 | |
船舶定期検査整備費 0円= | 船舶定期検査整備費 100,000円= | 100 | ||
空気圧縮機ホース交換 100,000円= | 100 | 空気圧縮機ホース交換 100,000円= | 100 | |
2 光熱水費 | 1,800千円 | 2 光熱水費 | 1,700千円 | 単 |
光熱水費(経常費) | 光熱水費(経常費) | |||
電気代 1,400,000円= | 1,400 | 電気代 1,300,000円= | 1,300 | |
水道代 60,000円= | 60 | 水道代 60,000円= | 60 | |
ガス代 40,000円= | 40 | ガス代 40,000円= | 40 | |
水質対策保全施設電気代 | 水質対策保全施設電気代 | |||
25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
全層曝気設備 | 全層曝気設備 | |||
水質対策機械設備 | 水質対策機械設備 | |||
3 道路関係維持補修費 | 49千円 | 3 道路関係維持補修費 | 49千円 | 単 |
落石防護柵 @10,800円*4.5M= | 48 | 落石防護柵 @10,800円*4.5M= | 48 | |
(維持需用費計) | 2,099千円 | (維持需用費計) | 2,099千円 | |
(需用費計) | 2,317千円 | (需用費計) | 2,334千円 | |
1 施設維持管理委託料 | 17,105千円 | 1 施設維持管理委託料 | 15,746千円 | 単 |
庁舎施設警備等 9,655,000円= | 9,655 | 庁舎施設警備等 8,104,000円= | 8,104 | |
ダム管理システム点検整備費 | ダム管理システム点検整備費 | |||
電気設備保守点検(法定) 217,000円= | 217 | 電気設備保守点検(法定) 241,000円= | 241 | |
消防設備保守点検(法定) 40,000円= | 40 | 消防設備保守点検(法定) 40,000円= | 40 | |
ダム堆砂測定(法定) 810,000円= | 810 | ダム堆砂測定(法定) 976,000円= | 976 | |
ダム管理設備保守点検 2,520,000円= | 2,520 | ダム管理設備保守点検 2,540,000円= | 2,540 | |
ダム警報設備保守点検 1,200,000円= | 1,200 | ダム警報設備保守点検 1,264,000円= | 1,264 | |
ゲートバルブ類保守点検 1,800,000円= | 1,800 | ゲートバルブ類保守点検 1,766,000円= | 1,766 | |
スクリュー圧縮機保守点検 407,000円= | 407 | スクリュー圧縮機保守点検 363,000円= | 363 | |
空気圧縮機保守点検 356,000円= | 356 | 空気圧縮機保守点検 352,000円= | 352 | |
管理用道路倒木伐採等 100,000円= | 100 | 管理用道路倒木伐採等 100,000円= | 100 | |
2 水質等環境管理委託料 | 40千円 | 2 水質等環境管理委託料 | 40千円 | 単 |
ダム水質調査 40,000円= | 40 | ダム水質調査 40,000円= | 40 | |
(その他の委託料計) | 17,145千円 | (その他の委託料計) | 15,786千円 | |
(委託料計) | 17,145千円 | (委託料計) | 15,786千円 | |
1 タクシー借上げ料 | 1,700千円 | 1 タクシー借上げ料 | 1,863千円 | 単 |
職員通勤用 @2,900円*2台*20日*12月= | 1,392 | 職員通勤用 @3,200円*2台*20日*6月= | 768 | |
水防用 @10,000円*1台*31日= | 310 | 職員通勤用 @3,259円*2台*20日*6月= | 782 | |
端数調整 -2,000円= | ▲2 | 水防用 @10,000円*1台*16日= | 160 | |
水防用 @10,158円*1台*15日= | 152 | |||
2 NHK放送受信料 | 15千円 | 2 NHK放送受信料 | 15千円 | 単 |
NHK放送受信料(一括払) 15,000円= | 15 | NHK放送受信料(一括払) 15,000円= | 15 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,715千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,878千円 | |
(合計) | 21,217千円 | (合計) | 20,039千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,995 | 1 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,682 |
(7,925,323+22,088,000)*0.4663= | 13,995 | (8,446,895+20,895,000)*0.4663= | 13,682 |
職員費 管理費 | 職員費 管理費 | ||
滝畑ダム管理に関する協定(S56)に | 滝畑ダム管理に関する協定(S56)に | ||
よる分担率(0.4663) | よる分担率(0.4663) | ||
(農空間整備事業雑入計) | 13,995 | 13,682 | |
(環境農林水産費雑入計) | 13,995 | 13,682 | |
目計 雑入 | 13,995 | 13,682 | |
項計 雑入 | 13,995 | 13,682 | |
款計 諸収入 | 13,995 | 13,682 | |
合計 | 13,995 | 13,682 |