平成31年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19961568-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 管内連絡旅費 | 205千円 | 1 管内連絡旅費 | 205千円 | 単 |
205,000円= | 205 | 207,000-2000 | 205 | |
(205,000×1.01) | ||||
【節減額▲2千円】 | ||||
2 職員研修等旅費 | 281千円 | 2 職員研修等旅費 | 204千円 | 単 |
281,000円= | 281 | 284,000-80000 | 204 | |
(281,000×1.01) | ||||
【節減額▲80千円】 | ||||
(旅費計) | 486千円 | (旅費計) | 409千円 | |
1 庁用消耗品費 | 787千円 | 1 庁用消耗品費 | 790千円 | 単 |
複 写 機 473,000円-4,000円= | 469 | 複 写 機 473,000-3000 | 470 | |
(469,000×1.01) | ||||
【節減額▲3千円】 | ||||
直送配送品 143,000円= | 143 | 直送配送品 144,000円= | 144 | |
(143,000×1.01) | ||||
その他事務用品 109,000円= | 109 | その他事務用品 110,000円= | 110 | |
66,000円= | 66 | (109,000×1.01) | ||
66,000円= | 66 | |||
(66,000×1.01) | ||||
(消耗需用費計) | 787千円 | (消耗需用費計) | 790千円 | |
1 庁用器具修理費 | 145千円 | 1 庁用器具修理費 | 144千円 | 単 |
145,000円= | 145 | 146,000-2000 | 144 | |
(145,000×1.01) | ||||
【節減額▲2千円】 | ||||
(維持需用費計) | 145千円 | (維持需用費計) | 144千円 | |
(需用費計) | 932千円 | (需用費計) | 934千円 | |
1 通信費電話料 | 592千円 | 1 通信費電話料 | 589千円 | 単 |
592,000円= | 592 | 597,000-8000 | 589 | |
(592,000×1.01) | ||||
【節減額▲8千円】 | ||||
2 郵送料 | 27千円 | 2 郵送料 | 27千円 | 単 |
27,000円= | 27 | 27,000円= | 27 | |
(27,000×1.01) | ||||
(その他の役務費計) | 619千円 | (その他の役務費計) | 616千円 | |
(役務費計) | 619千円 | (役務費計) | 616千円 | |
(合計) | 2,037千円 | (合計) | 1,959千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 不用品売払収入 | 112 | 1 不用品売払収入 | 112 |
112,495円= | 112 | 112,254円= | 112 |
(過去3年の平均収入額) | (過去3年の平均収入額) | ||
(H26実績 49,024円+ | (H27実績243,215円+ | ||
H27実績243,215円+ | H28実績 45,246円+ | ||
H28実績 45,246円+)/3 | H29実績 48,303円+)/3 | ||
(中之島図書館管理運営事業物品売払代金計) | 112 | 112 | |
(教育費物品売払収入計) | 112 | 112 | |
目計 物品売払収入 | 112 | 112 | |
項計 財産売払収入 | 112 | 112 | |
款計 財産収入 | 112 | 112 | |
合計 | 112 | 112 |