要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
2,145千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
|
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
| 報酬 @138,150*12月= |
1,657 |
非常勤作業員へ振替 |
|
|
| 交通費 @270,000*0.9*年2回= |
486 |
|
|
|
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| 報酬 @138,230*12月-@138,150*12月= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
2,145千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
340千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
274千円 |
単 |
| ・健康保険料【介護保険料含む】 |
|
・健康保険料【介護保険料含む】 |
|
|
| @10,404円*12月= |
124 |
@8,144円*12月= |
97 |
|
| ・厚生年金保険料 @16,470円*12月= |
197 |
・厚生年金保険料 @12,993円*12月= |
155 |
|
| ・児童手当拠出金 @414円*12月= |
4 |
・児童手当拠出金 @412円*12月= |
4 |
|
| ・雇用保険料 @803円*12月= |
9 |
・雇用保険料 @14,908円= |
14 |
|
| ・児童手当拠出金 @522円*12月- |
|
|
|
|
| @414円*12月= |
1 |
|
|
|
| ・雇用保険料 @804円*12月- |
|
|
|
|
| @803円*12月= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
340千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
274千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
340千円 |
（非常勤職員分計） |
274千円 |
|
| （共済費計） |
340千円 |
（共済費計） |
274千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
1,657千円 |
単 |
|
|
賃金 |
|
|
|
|
＠(5,750円*52日)+(5,510円*193日) |
1,362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交通費 |
|
|
|
|
1,200円*245日 |
294 |
|
| （賃金計） |
0千円 |
（賃金計） |
1,657千円 |
|
| １ 緊急用務旅費 |
404千円 |
１ 緊急用務旅費 |
404千円 |
単 |
| 425,000円*0.95= |
403 |
404,000円= |
404 |
|
| ２ 管内旅費 |
1,083千円 |
２ 管内旅費 |
1,083千円 |
単 |
| 調査Ｇ |
|
調査Ｇ |
|
|
| 1,139,000円*0.95 = |
1,082 |
1,083,000円= |
1,083 |
|
| ３ 管外旅費 |
3,600千円 |
３ 管外旅費 |
3,600千円 |
単 |
| @30,000円*10人*12回= |
3,600 |
@30,000円*10人*12回= |
3,600 |
|
| （旅費計） |
5,087千円 |
（旅費計） |
5,087千円 |
|
| １ コピー代等 |
3,516千円 |
１ コピー代等 |
2,584千円 |
単 |
| 複写サービス 800,000円*0.95= |
760 |
複写サービス 760,000円= |
760 |
|
| 定期刊行物 1,055,000円*0.95= |
1,002 |
-200,000円= |
▲200 |
|
| 書籍 234,000円*0.95= |
222 |
定期刊行物 1,071,000円= |
1,071 |
|
| 消耗品 1,612,000円*0.95= |
1,531 |
-300,000円= |
▲300 |
|
|
|
書籍 222,000円= |
222 |
|
|
|
消耗品 1,531,000円= |
1,531 |
|
|
|
-500,000円= |
▲500 |
|
|
|
▲１，０００千円は政策企画総務費へ振替 |
|
|
| （消耗需用費計） |
3,516千円 |
（消耗需用費計） |
2,584千円 |
|
| １ 小修繕 |
479千円 |
１ 小修繕 |
479千円 |
単 |
| 479,000円 = |
479 |
479,000円 = |
479 |
|
| ２ 事務室光熱水費 |
397千円 |
２ 事務室光熱水費 |
388千円 |
単 |
| @24,851円*12月*1.2= |
357 |
@25,446円*12月*1.2= |
366 |
|
| @2,704円*12月*1.2= |
38 |
@1,446円*12月*1.2= |
20 |
|
| （維持需用費計） |
876千円 |
（維持需用費計） |
867千円 |
|
| （需用費計） |
4,392千円 |
（需用費計） |
3,451千円 |
|
| １ 切手代等 |
838千円 |
１ 切手代等 |
1,921千円 |
単 |
| 838,000円= |
838 |
切手代 838,000円= |
838 |
|
|
|
-400,000円= |
▲400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新規借上宿舎用マンション仲介手数料 |
|
|
|
|
＠111,000円*1.1*2戸= |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公用携帯電話基本料等 |
|
|
|
|
＠4,385円*12月*10台= |
526 |
|
|
|
-200,000円= |
▲200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
リース備品搬入料 ＠20,000円*2戸= |
40 |
|
|
|
ハウスクリーニング代 |
|
|
|
|
＠50,000円*1.1*7室= |
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 886,000円= |
886 |
|
|
|
-400,000円= |
▲400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数処理 1,000円 |
1 |
|
|
|
▲１，０００千円は政策企画総務費へ振替 |
|
|
| ２ 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 |
240千円 |
２ 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 |
|
単 |
| @111,000円*1.08*2戸= |
239 |
|
|
|
| ３ 公用携帯電話基本料等 |
527千円 |
３ 公用携帯電話基本料等 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| @4,385円*12月*10台= |
526 |
|
|
|
| ４ リース備品搬入料 |
38千円 |
４ リース備品搬入料 |
|
単 |
| @19,000円*2戸= |
38 |
|
|
|
| ５ ハウスクリーニング代 |
324千円 |
５ ハウスクリーニング代 |
|
単 |
| @50,000円*1.08*6室= |
324 |
|
|
|
| ６ 一般回線料 |
912千円 |
６ 一般回線料 |
|
単 |
| ﾌｧｯｸｽ・電話 |
|
|
|
|
| 912,000円= |
912 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,879千円 |
（その他の役務費計） |
1,921千円 |
|
| （役務費計） |
2,879千円 |
（役務費計） |
1,921千円 |
|
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 |
190千円 |
１ 産業廃棄物廃棄処分料 |
190千円 |
単 |
| 190,000円= |
190 |
190,000円= |
190 |
|
| （その他の委託料計） |
190千円 |
（その他の委託料計） |
190千円 |
|
| （委託料計） |
190千円 |
（委託料計） |
190千円 |
|
| １ 宿舎賃借料 |
14,206千円 |
１ 宿舎賃借料 |
14,216千円 |
単 |
| ○賃借料（１１戸） |
|
○賃借料（１１戸） |
|
|
| @1,183,833円*12月= |
14,205 |
@1,184,600円*12月= |
14,215 |
|
| ２ 宿舎用備品リース料 |
1,385千円 |
２ 宿舎用備品リース料 |
1,210千円 |
単 |
| 1,385,000円= |
1,385 |
1,210,000円= |
1,210 |
|
| ３ 自動車借上料 |
4,693千円 |
３ 自動車借上料 |
4,693千円 |
単 |
| 4,940,000円*0.95= |
4,693 |
4,693,000円= |
4,693 |
|
| ４ 会議室使用料等 |
447千円 |
４ 会議室使用料等 |
447千円 |
単 |
| 447,000円= |
447 |
447,000円= |
447 |
|
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 |
2,664千円 |
５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 |
2,664千円 |
単 |
| @111,000円*12月*2戸= |
2,664 |
@111,000円*12月*2戸= |
2,664 |
|
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 |
888千円 |
６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 |
888千円 |
単 |
| @111,000円*4月*2戸= |
888 |
@111,000円*4月*2戸= |
888 |
|
７ 新規借上宿舎用マンション備品リース
料 |
301千円 |
７ 新規借上宿舎用マンション備品リース
料 |
301千円 |
単 |
| @12,513円*12月*2戸= |
300 |
@12,513円*12月*2戸= |
300 |
|
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 |
85千円 |
８ 新聞記事クリッピング許諾料 |
86千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @6,500円*12月*1.08= |
84 |
@6,500円*12月*1.1= |
85 |
|
| ９ 都道府県会館賃借料 |
9,709千円 |
９ 都道府県会館賃借料 |
9,889千円 |
単 |
| 事務室 |
|
事務室 |
|
|
| @2,300円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= |
9,708 |
@2,300円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= |
9,888 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
34,378千円 |
（使用料及び賃借料計） |
34,394千円 |
|
| １ 庁用備品購入代 |
246千円 |
１ 庁用備品購入代 |
246千円 |
単 |
| 258,000円*0.95= |
245 |
246,000円= |
246 |
|
| （備品購入費計） |
246千円 |
（備品購入費計） |
246千円 |
|
| （備品購入費計） |
246千円 |
（備品購入費計） |
246千円 |
|
| １ 全国東京事務所長会分担金 |
20千円 |
１ 全国東京事務所長会分担金 |
20千円 |
単 |
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 |
15千円 |
２ 近畿府県東京事務所長会分担金 |
15千円 |
単 |
| 15,000円= |
15 |
15,000円= |
15 |
|
| ３ 宿舎共益費 |
544千円 |
３ 宿舎共益費 |
556千円 |
単 |
| @45,300円*12月= |
543 |
@46,300円*12月= |
555 |
|
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 |
104千円 |
４ 新規借上宿舎用マンション共益費 |
132千円 |
単 |
| @4,300円*12月*2戸= |
103 |
@5,500円*12月*2戸= |
132 |
|
| ５ 都道府県会館負担金 |
7,007千円 |
５ 都道府県会館負担金 |
7,137千円 |
単 |
| 共益費 |
|
共益費 |
|
|
| @1,660円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= |
7,006 |
@1,660円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= |
7,136 |
|
| ６ 各種講演会等参加負担金 |
48千円 |
６ 各種講演会等参加負担金 |
48千円 |
単 |
| 48,000円= |
48 |
48,000円= |
48 |
|
| （その他に対するもの計） |
7,738千円 |
（その他に対するもの計） |
7,908千円 |
|
| （負担金計） |
7,738千円 |
（負担金計） |
7,908千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
7,738千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
7,908千円 |
|
| （合計） |
57,395千円 |
（合計） |
55,128千円 |
|
