平成31年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961410) 予算要求課 教育センター
細事業名 :施設管理費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :施設管理費(19961410-00020003)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 施設管理消耗品代                                         426千円 1 施設管理消耗品代                                         431千円
 425,980円=              425  425,980*1.01円=                                    430
2 冷温水処理用薬品代                                        353千円 2 冷温水処理用薬品代                                        357千円
352,877円=              352 352,877円*1.01=                                   356
3 消火器購入代                                           514千円 3 消火器購入代                                          
粉末消火器代              粉末消火器代                                            
513,216円=              513 0                                                 
(消耗需用費計)                                           1,293千円 (消耗需用費計)                                           788千円
1 施設修繕費                                            2,273千円 1 施設修繕費                                            4,958千円
(1)2,272,826円=              2,272 (1)(2,955,782円+1,953,000)*1.01=                    4,957
2 ESCO事業による光熱水費削減額                                 ▲2,447 千円 2 ESCO事業による光熱水費削減額                                 ▲2,447 千円
-2,447,000円=              ▲2,447 -2,447,000円=              ▲2,447
3 光熱水費                                             27,146千円 3 光熱水費                                             27,417千円
(1)電気              (1)電気                                             
18,593,200円=              18,593 18,593,200円*1.01=                                18,779
(2)ガス              (2)ガス                                             
 6,317,500円=              6,317  6,317,500円*1.01=                                 6,380
(3)水道              (3)水道                                             
  2,234,590円=              2,234   2,234,590円*1.01=                                 2,256
(維持需用費計)                                           26,972千円 (維持需用費計)                                           29,928千円
(需用費計)                                             28,265千円 (需用費計)                                             30,716千円
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料                                   45千円 1 受水槽(高架水槽)清掃手数料                                   45千円
44,222円=              44 44,222円*1.01=                                    44
2 簡易専用水道検査手数料                                      18千円 2 簡易専用水道検査手数料                                      18千円
17,147円=              17 17,147円*1.01=                                    17
3 汚水槽清掃手数料                                         95千円 3 汚水槽清掃手数料                                         96千円
94,762円=              94 94,762円*1.01=                                    95
4 消火器購入及び廃棄に係る経費                                   170千円 4 消火器購入及び廃棄に係る経費                                  
消火器 購入分 取替作業等諸経費              消火器 購入分 取替作業等諸経費                                  
90,540円=              90 0円=                                               
                                                               
消火器 処分費              消火器 処分費                                           
 79,200円=              79 0円=                                               
5 公用自転車賠償責任保険料                                     5 公用自転車賠償責任保険料                                     3千円
                                                    580円*4*1.01=                                      2
(その他の役務費計)                                         328千円 (その他の役務費計)                                         162千円
(役務費計)                                             328千円 (役務費計)                                             162千円
1 庁舎清掃委託料                                          13,231千円 1 庁舎清掃委託料                                          13,363千円
13,230,650円=              13,230 13,230,650円*1.01=                                 13,362
2 設備運転管理業務委託料                                      9,106千円 2 設備運転管理業務委託料                                      7,696千円
長期継続契約              長期継続契約                                            
【平成27年5月〜平成30年4月】              【平成30年5月〜平成33年4月】                                 
628,560円=              628 (4月〜9月)7,624,776/12*6                              3,812
             (10月〜3月)7,624,776/12*6/1.08*1.1                    3,882
長期継続契約                                                                
【平成30年5月〜平成33年4月】                                                                
8,477,389円=              8,477                                                   
3 緑地維持管理委託料                                        76千円 3 緑地維持管理委託料                                        77千円
75,810円=              75 75,810円*1.01=                                    76
4 吸収冷暖房機保守委託料                                      667千円 4 吸収冷暖房機保守委託料                                      674千円
666,947円=              666 666,947円*1.01=                                   673
5 舞台設備機構点検保守委託料                                    272千円 5 舞台設備機構点検保守委託料                                    275千円
271,625円=              271 271,625円*1.01=                                   274
6 移動観客席設備保守委託料                                     280千円 6 移動観客席設備保守委託料                                     283千円
279,775円=              279 279,775円*1.01=                                   282
7 電話交換機保守委託料                                       734千円 7 電話交換機保守委託料                                       742千円
733,732円=              733 733,732円*1.01=                                   741
8 非常用自家発電設備点検整備委託料                                 209千円 8 非常用自家発電設備点検整備委託料                                 211千円
208,647円=              208 208,647円*1.01=                                   210
9 ガス冷暖房機排ガス測定委託料                                   80千円 9 ガス冷暖房機排ガス測定委託料                                   81千円
79,810円=              79 79,810円*1.01=                                    80
10 実験用廃棄物処理委託料                                      613千円 10 実験用廃棄物処理委託料                                      619千円
612,797円=              612 612,797円*1.01=                                   618
11 空気調和機点検整備委託料                                     179千円 11 空気調和機点検整備委託料                                     181千円
178,695円=              178 178,695円*1.01=                                   180
12 全熱交換機点検整備委託料                                     64千円 12 全熱交換機点検整備委託料                                     64千円
63,175円=              63 63,175円*1.01=                                    63
13 空調機アマグラス及び高性能フィルタ                                342千円 13 空調機アマグラス及び高性能フィルタ                                345千円
341,145円=              341 341,145円*1.01=                                   344
14 消防設備保守点検委託料                                      437千円 14 消防設備保守点検委託料                                      441千円
436,150円=              436 436,150円*1.01=                                   440
15 大ホールリフト保守点検委託料                                   105千円 15 大ホールリフト保守点検委託料                                   106千円
104,690円=              104 104,690円*1.01=                                   105
16 機械警備保安業務委託料                                      597千円 16 機械警備保安業務委託料                                      458千円
                                                               
長期継続契約              長期継続契約                                            
【平成25年6月〜平成30年5月】                                                                
99,360円=              99                                                   
                                                               
長期継続契約              長期継続契約                                            
【平成30年6月〜平成35年5月】              【平成30年6月〜平成35年5月】                                 
496,800円=              496 (4月〜9月)453,600円/12*6=                              226
                                                   (10月〜3月)453,600円/12*6/1.08*1.1                     231
17 有人警備保安業務委託料                                      275千円 17 有人警備保安業務委託料                                     
                                                               
長期契約              長期契約                                              
【平成27年5月〜平成30年4月】              【平成27年5月〜平成30年4月】                                 
                                                               
274,020円=              274                                                   
18 建築基準法第12条に基づく定期点検                                839千円 18 建築基準法第12条に基づく定期点検                                883千円
建築・設備定期点検 839,000円=              839 建築・設備定期点検 883,000円=                                883
19 受変電設備精密点検(法定点検)                                  1,131千円 19 受変電設備精密点検(法定点検)                                  328千円
846,720円=              846 324,000円*1.01=                                   327
                                                               
受変電設備精密点検に伴う停電復旧に係る                                                                
経費                                                                
設備運転   54,000円=              54                                                   
サーバー関係 165,240円=              165                                                   
中央監視盤   64,800円=              64                                                   
20 エレベーター保守委託料                                      941千円 20 エレベーター保守委託料                                      1,187千円
(1)本館              (1)本館                                             
                                                               
長期継続契約              長期継続契約                                            
【平成29年6月〜平成32年5月】              【平成29年6月〜平成32年5月】                                 
 285,120円=              285 (4月〜9月)285,120円/12*6                               142
             (10月〜3月)285,120円/12*6/1.08*1.1                     145
(2)別館              (2)別館                                             
655,725円=              655 (4月〜9月)890,352円/12*6                               445
                                                   (10月〜3月)890,352円/12*6/1.08*1.1                     453
21 個別空調機保守点検委託料                                     1,096千円 21 個別空調機保守点検委託料                                     1,107千円
(1)本館              (1)本館                                             
384,465円=              384 384,465円*1.01=                                   388
                                                               
(2)別館              (2)別館                                             
711,170円=              711 711,170円*1.01=                                   718
(その他の委託料計)                                         31,274千円 (その他の委託料計)                                         29,121千円
(委託料計)                                             31,274千円 (委託料計)                                             29,121千円
(合計)                                               59,867千円 (合計)                                               59,999千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 光熱水費業者負担分                                        163 1 光熱水費業者負担分                                        192
163,000円=              163  192,116円=                                         192
2 科学研究費補助金                                         390 2 科学研究費補助金                                         390
390,000円=              390  390,000円=                                         390
3 古紙回収に係る収入                                        183 3 古紙回収に係る収入                                        180
183,634円=              183  180,937円=                                         180
(教育センター管理運営事業雑入計)                                  736                                                    762
(教育費雑入計)                                           736                                                    762
目計 雑入                                              736                                                    762
項計 雑入                                              736                                                    762
款計 諸収入                                             736                                                    762
合計                                                 736                                                    762


ここまで本文です。